- •Кемеровская область
- •Паспорт комплексной программы социально-экономического развития города новокузнецка
- •1.Общая характеристика муниципального образования «городской округ город новокузнецк»
- •2. Основные проблемы социально-экономического развития города новокузнецка
- •2.1. Анализ внутренних закономерностей развития города
- •2.2.Анализ и оценка качества жизни населения
- •2.2.1. Демографическая ситуация в городе Новокузнецке
- •Распределение населения по возрастным группам
- •Рынок труда
- •Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения
- •2.2.3. Денежные доходы населения города Новокузнецка
- •Структура доходов и расходов населения города Новокузнецка
- •Основные индикаторы уровня жизни населения
- •2.3.Анализ ситуации в реальном секторе экономики
- •Производство основных видов продукции
- •Производство в сфере пищевой промышленности
- •2.4.Развитие энергетики и энергоснабжения
- •Топливно-энергетические балансы города Новокузнецка (объем производства, передачи, потребления энергоресурсов)
- •2.5.Развитие малого бизнеса
- •2.6.Развитие потребительского рынка
- •Оборот розничной торговли за 2005-2009г.Г.
- •Структура предприятий потребительского рынка города
- •Обеспеченность населения торговыми площадями
- •Социально – ориентированная и фирменная торговые сети
- •Показатели сети общественного питания в 2009г.
- •В результате анализа потребительского рынка выявлены следующие проблемы:
- •2.7. Развитие социальной сферы и инфраструктуры города Новокузнецка
- •2.7.1.Жилищная инфраструктура
- •2.7.2.Транспортная инфраструктура и связь
- •2.7.3.Развитие системы образования
- •Контингент преподавателей высших учебных учреждений в 2009г.
- •2.7.4. Развитие системы здравоохранения
- •2.7.5.Развитие культурной сферы
- •2.7.6. Развитие физической культуры, спорта и туризма
- •2.7.7.Развитие системы социальной защиты населения
- •2.8.Экологическая ситуация в городе Новокузнецке
- •2.9.Финансово-бюджетная ситуация в городе
- •Динамика доходов и расходов в бюджет города Новокузнецка, млн.Рублей
- •2.10. Диагностика состояния города Новокузнецка
- •Сальдо расчетов «Металлургической отрасли»
- •Сальдо расчетов «Население города»
- •Сальдо расчетов «Внешняя среда»
- •Сальдо расчетов «Вышестоящие бюджеты»
- •Общие выводы по финансовым потокам
- •Форма расчета сальдо моногорода Новокузнецка, млн.Рублей
- •2.11.Диагностика рисков для устойчивого развития города Новокузнецка
- •2.12. Резервы и потенциальные возможности развития города Новокузнецка
- •Экспликация земель г.Новокузнецка и их использование (по состоянию на начало года)
- •Приоритеты развития промышленных зон и промышленных узлов
- •Наличие природных ресурсов, которые могут представлять интерес для промышленного освоения
- •Наличие свободных трудовых ресурсов
- •Наличие интеллектуальных ресурсов
- •Выгодное географическое положение как центра агломерации городов юга Кузбасса, наличие развитой транспортной инфраструктуры
- •Благоприятный деловой климат
- •2.13. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации (swot-анализ)
- •Swot – анализ городского округа город Новокузнецк
- •2.14.Точки экономического роста
- •3. Стратегические цели и приоритеты развития города
- •3.1 Перспектива развития города (видение будущего)
- •Миссия, стратегические цели и задачи города
- •3.2. Сценарии развития города
- •3.3. Основные направления социально-экономической политики Стратегическая цель №1 - Рост экономического потенциала города.
- •Стратегическая цель №2 - Развитие образовательного, научного и культурного потенциала
- •2.1. Развитие города как регионального Южно-Кузбасского образовательного и научного центра.
- •Стратегическая цель №3 – Улучшение состояния городской среды
- •3.3.Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных магистралей и формирование города Новокузнецка как транспортного регионального центра Юга Кузбасса.
- •3.4.Развитие инженерной инфраструктуры.
- •3.5.Благоустройство и рекреационное обеспечение города.
- •Стратегическая цель №4 – Формирование благоприятного социального климата.
- •4.3.Обеспечение безопасности населения.
- •4.4.Развитие социальной поддержки населения
- •4.5.Обеспечение минимального уровня безработицы
- •4.6.Развитие и актуализация молодежной политики
- •4.8.Жилищная политика
- •4.Стратегические цели и задачи комплексного социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу
- •Стратегические цели и задачи комплексного социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу
- •5.Комплексный
- •Введение
- •5.1.Цели, приоритетные направления и основные этапы обеспечения реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Новокузнецка
- •1. 2010-2012 Г.Г. – этап формирования условия для ухода от монозависимости промышленного производства города.
- •2. 2013-2015 Г.Г. – этап качественного роста эффективности действующих производств.
- •5.2.Основные мероприятия и проекты
- •Техническое перевооружение предприятий моноотрасли– металлургии
- •5.2.1.2. Создание новых и развитие действующих непрофильных отраслей промышленности с использованием инновационных технологий
- •Развитие машиностроительного комплекса
- •Развитие энергетического комплекса
- •Развитие строительного комплекса
- •Развитие лесоперерабатывающего производства.
- •Строительство внешних сетей и коммуникаций инвестиционной площадки инвестиционного проекта ооо «ТермоГазСтрой»
- •5.2.1.3.Развитие малого и среднего бизнеса
- •Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса
- •Организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса в сфере услуг
- •Показатели реализации инвестиционных проектов по направлению «Снижение зависимости города от доминирующего вида деятельности (металлургического производства) и устойчивого развития города»
- •5.2.2.Снижение напряженности на рынке труда и содействие занятости населения города Новокузнецка
- •Показатели реализации инвестиционных проектов по направлению «Снижение напряженности на рынке труда и содействие занятости населения города»
- •«Обеспечение повышения уровня и качества жизни всех слоев населения города»
- •Развитие коммунальной инфраструктуры
- •Развитие жилищного строительства
- •Развитие социальной инфраструктуры
- •Развитие транспортной инфраструктуры
- •Показатели реализации инвестиционных проектов по направлению «Обеспечение повышения уровня и качества жизни всех слоев населения города»
- •5.3. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий и проектов комплексного инвестиционного плана модернизации
- •5.3.2. Организационное обеспечение реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Новокузнецка
- •5.3.2.1. Подходы и принципы формирования системы
- •Управления реализацией комплексного инвестиционного плана
- •5.3.2.2. Перечень ключевых субъектов комплексного инвестиционного плана
- •5.3.2.3. Организационная структура и состав органа управления реализацией комплексного инвестиционного плана
- •Структура управления Комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода города Новокузнецка
- •5.3.2.4. Задачи, ответственность, полномочия ключевых должностей и подразделений Координационного Совета по реализации комплексного инвестиционного плана
- •1. Руководитель реализации комплексного инвестиционного плана
- •2. Координационный Совет по реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода;
- •3.Рабочая группа по направлению
- •4. Лицо, ответственное за проведение мероприятия
- •Состав Координационного Совета
- •Состав Координационного Совета
- •Ответственные лица за реализацию комплексного инвестиционного плана
- •Порядок принятия решения. Перечень необходимых нормативных правовых актов.
- •Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации плана
- •Делопроизводство и документооборот
- •Аспекты закрепляемых решений и порядок их документарного закрепления при разработке комплексного инвестиционного плана
- •Аспекты закрепляемых решений и порядок их документарного закрепления при реализации комплексного инвестиционного плана
- •5.4. Планируемые результаты реализации проектов комплексного инвестиционного плана
- •5.4.1 Краткосрочные результаты
- •5.4.2. Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •6.Стратегические цели и задачи социально - экономического развития города в среднесрочной песпективе
- •Стратегические цели и задачи социально-экономического развития города Новокузнецка в среднесрочной перспективе
- •7.План социально - экономического развития города новокузнецка на 2012 год
- •План социально-экономического развития на 2012 год
- •8.Оценка эффективности реализации Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 года
- •Основные индикаторы социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу
- •Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Новокузнецк
- •9.Основные элементы механизма реализации комплексной программы социально-экономического развития города и мониторинг хода ее реализации
- •Организационное обеспечение
- •Мониторинг реализации комплексного плана
4.8.Жилищная политика
1.Обеспечение доступным жильем всех категорий граждан путем разработки городской программы жилищного строительства, предусматривающей различные схемы финансирования строительства жилья для различных слоев населения. Строительство социального жилья для малоимущих граждан. Разработка и внедрение проектов, отвечающих требованиям доступности стоимости квадратного метра жилья, энергоэффективности и экономичности. В том числе должны быть решены такие проблемы, как снижение цены на рынке жилья г. Новокузнецка путем:
-снижения себестоимости строительства за счет развития собственной базы производства стройматериалов, осуществления инженерной подготовки участка муниципалитетом, применения лизинга оборудования, машин и механизмов, использования поточного строительства.
-повышения конкуренции среди застройщиков;
-использования новых технологий строительства и производства строительных материалов, позволяющих сократить сроки строительства;
-стимулирования спроса потребителей на рынке жилья путем создания условий для эффективного развития ипотечного кредитования, способствования росту доходов населения;
-государственного регулирования рентабельности, через введение налогов на сверхприбыль строительных компаний на государственном уровне.
2.Развитие малоэтажного строительства. Этому способствует несколько условий: близость границы города к центру города, неплохие подъездные пути в нескольких направлениях от города, большое количество свободной земли вблизи от города, неблагоприятная экологическая обстановка в городе.
3. Создание условий для максимального использования возможности национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в том числе:
- разработка Комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры предприятий коммунального комплекса;
- разработка Комплексной схемы энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения) города Новокузнецка;
- разработка «Схемы водоснабжения и водоотведения города Новокузнецка».
4. Реализация программы по переселению жителей из ветхого и аварийного жилфонда, из зон затоплений и подработанных территорий шахт.
4.Стратегические цели и задачи комплексного социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу
Таблица №24
Стратегические цели и задачи комплексного социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу
Название цели и задачи |
Срок выполнения |
Объемы финансирования на 2012-2025г.г., млн.рублей |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021-2025 |
Источники и объем финансирования |
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №1 - Рост экономического потенциала города Цель 1.1-Техническое перевооружение базовых отраслей предприятий городской экономики | |||||||||||||
Задача 1.1.1 – Техническое перевооружение предприятий угольной отрасли |
2012-2025 |
59500 |
2000 |
2500 |
3000 |
3500 |
4000 |
4500 |
5000 |
5000 |
5000 |
25000 |
59500-ВБ |
Задача 1.1.2– Внедрение бизнес-сообществом технологий глубокой переработки углей, в т.ч. его обогащения |
2012-2025 |
49000 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
17500 |
49000-ВБ |
Задача 1.1.3 - Техническое перевооружение предприятий металлургической отрасли (КИП) |
2012 |
2144,6 |
2144,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2144,6-ВБ |
Итого |
|
110644,6 |
7644,6 |
6000 |
6500 |
7000 |
7500 |
8000 |
8500 |
8500 |
8500 |
42500 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Внебюджет |
110644,6 |
7644,6 |
6000 |
6500 |
7000 |
7500 |
8000 |
8500 |
8500 |
8500 |
42500 | ||
Социально-экономический эффект |
выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и повышение ее конкурентоспособности | ||||||||||||
Цель 1.2. - Диверсификация экономики города | |||||||||||||
Задача 1.2.1. - Создание новых и развитие действующих непрофильных отраслей промышленности с использованием инновационных технологий (КИП) |
2012-2014 |
2581,8 |
1575,8 |
686 |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
2581,8-ВБ |
Задача 1.2.2. - Развитие машиностроительного комплекса (КИП) |
2012 |
547,6 |
547,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
547,6-ВБ |
Задача 1.2.3. - Развитие энергетического комплекса (КИП) |
2012 |
2835 |
2835 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2835-ВБ |
Задача 1.2.4.- Развитие строительного комплекса (КИП) |
2012-2013 |
150 |
100 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150-ВБ |
Задача 1.2.5.-Развитие лесоперерабатывающего производства (КИП) |
2012 |
1180 |
1180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
163-ФБ 1017-ВБ |
ФБ |
|
163 |
163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ |
|
1017 |
1017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
7294,4 |
6238,4 |
736 |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
163 |
163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Внебюджет |
7131,4 |
6075,4 |
736 |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Социально-экономический эффект |
снижение зависимости экономики города от доминирующего вида деятельности (металлургии) | ||||||||||||
Цель 1.3. – Развитие малого бизнеса | |||||||||||||
Задача 1.3.1. – Реализация комплексной программы развития малого бизнеса |
2012-2025 |
133,1 |
12,2 |
13,9 |
12,3 |
12,4 |
13,7 |
13 |
14 |
13,4 |
14 |
14,2 |
57,8-ФБ 75,3 - МБ |
ФБ |
|
57,8 |
5,2 |
5,9 |
5,5 |
5,4 |
5,7 |
6 |
6 |
5,9 |
6 |
6,2 |
|
МБ |
|
75,3 |
7 |
8 |
6,8 |
7 |
8 |
7 |
8 |
7,5 |
8 |
8 |
|
Задача 1.3.2 - Пропаганда через СМИ возможностей использования предпринимателями и малыми предприятиями целевых и прочих программ федерального, областного и местного уровней
|
2012-2025 |
1,58 |
0,15 |
0,2 |
0,19 |
0,16 |
0,15 |
0,13 |
0,15 |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
1,58-МБ |
Задача 1.3.3 - Систематическое проведение конкурсов, выставок и ярмарок новых товаров для населения |
2011-2025 |
8 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8-МБ |
Задача 1.3.4 - Создание единой информационной базы имеющихся в городе свободных производственных площадей и оборудования, в том числе на базе действующих промышленных предприятий, в целях предоставляемых условиях для нужд предприятий малого и среднего бизнеса |
2012-2025 |
1,59 |
0,291 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1,59-МБ |
Задача 1.3.5. - Работа городской комиссии по легализации теневого бизнеса | |||||||||||||
Итого: |
|
144,271 |
13,041 |
14,9 |
13,19 |
13,36 |
14,95 |
14,23 |
15,25 |
14,66 |
15,25 |
15,44 |
|
Федеральный бюджет |
|
57,8 |
5,2 |
5,9 |
5,5 |
5,4 |
5,7 |
6 |
6 |
5,9 |
6 |
6,2 | |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
86,471 |
7,841 |
9 |
7,69 |
7,96 |
9,25 |
8,23 |
9,25 |
8,76 |
9,25 |
9,24 | ||
Внебюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Социально-экономический эффект |
Развитие городской экономики, создание новых рабочих мест, рост доходов граждан и бюджета города | ||||||||||||
Цель 1.4 - Развитие сферы услуг | |||||||||||||
Задача 1.4.1 – Развитие сферы услуг города, в том числе строительство объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения |
2012-2025 |
4475 |
506 |
586 |
1376 |
7 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
1000 |
4475-ВБ |
строительство социальных рынков |
2012 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60-ВБ |
строительство объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, не предусмотренные КИПом |
2012-2025 |
4415 |
446 |
586 |
1376 |
7 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
1000 |
4415-ВБ |
Задача 1.4.2 – Пропаганда через СМИ необходимости и целесообразности изучения, понимания и использования потребителями законодательства в интересах защиты своих прав | |||||||||||||
Задача 1.4.3 - Реализация концепции развития потребительского рынка города Новокузнецка | |||||||||||||
Итого: |
|
4475,0 |
506,0 |
586,0 |
1376,0 |
7,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1000,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Внебюджет |
4475,0 |
506,0 |
586,0 |
1376,0 |
7,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1000,0 | ||
Социально-экономический эффект |
повышение уровня и качества оказываемых в городе услуг, повышение качества жизни граждан, создание новых рабочих мест | ||||||||||||
Цель 1.5 - Развитие рыночной инфраструктуры | |||||||||||||
Задача 1.5.1 – Привлечение в город отечественных и иностранных финансово-кредитных, лизинговых, факторинговых, страховых и др. компаний (филиалов) | |||||||||||||
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социально-экономический эффект |
открытие на территории города новых финансово-кредитных, страховых, лизинговых, факторинговых и других организаций, развитие конкурентной среды, развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест для специалистов экономических профессий | ||||||||||||
Цель 1.6 - Рост финансовых ресурсов муниципального образования | |||||||||||||
Задача 1.6.1. - Совершенствование правового положения муниципальных учреждений города в соответствии с федеральным законодательством | |||||||||||||
Задача 1.6.2. - Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по эффективному использованию муниципального имущества в интересах города |
2012-2025 |
182,5 |
17,9 |
18,2 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
182,5-МБ |
Итого: |
|
182,5 |
17,9 |
18,2 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
182,5 |
17,9 |
18,2 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 | ||
Внебюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Социально-экономический эффект |
наличие дополнительных финансовых возможностей для развития города, повышение конкурентоспособности бюджетных учреждений | ||||||||||||
Цель 1.7. - Повышение инвестиционной привлекательности города | |||||||||||||
Задача 1.7.1 - Реализация инвестиционной политики на территории города Новокузнецка (ведение инвестиционного паспорта города Новокузнецка, мониторинг инвестиционной деятельности на территории города) | |||||||||||||
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социально-экономический эффект |
участие отечественных и зарубежных инвесторов в финансировании проектов развития в городе различных сфер деятельности | ||||||||||||
Цель 1.8 - Повышение эффективности управления городом | |||||||||||||
Задача 1.8.1 - Разработка и внедрение системы бюджетирования, ориентированной на результат, в том числе формирование базы муниципальных нормативов предоставления услуг населению за счет бюджета | |||||||||||||
Задача 1.8.2 - Повышение квалификации работников органов местного самоуправления |
2012-2025 |
7 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
2,5 |
7-МБ |
Задача 1.8.3. - Реализация мероприятий по формированию электронного правительства на территории города | |||||||||||||
Задача 1.8.4. - Создание многофункционального центра оказания муниципальных услуг |
2012-2025 |
70 |
9 |
20 |
20 |
21 |
|
|
|
|
|
|
70-МБ |
Задача 1.8.5. Обеспечение деятельности "службы одного окна" |
2012-2025 |
69,2 |
4,2 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
25 |
69,2-МБ |
Итого: |
|
146,2 |
13,7 |
25,5 |
25,5 |
26,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
27,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
146,2 |
13,7 |
25,5 |
25,5 |
26,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
27,5 | ||
Внебюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Социально-экономический эффект |
повышение результативности бюджетных услуг и эффективности бюджетных расходов, также доступности для населения муниципальных услуг | ||||||||||||
ИТОГО СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №1 |
|
122887,0 |
14433,6 |
7380,6 |
8253,0 |
7065,2 |
7738,8 |
8238,0 |
8739,1 |
8738,5 |
8739,1 |
43561,2 |
|
Федеральный бюджет |
220,8 |
168,2 |
5,9 |
5,5 |
5,4 |
5,7 |
6,0 |
6,0 |
5,9 |
6,0 |
6,2 | ||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
415,2 |
39,4 |
52,7 |
51,5 |
52,8 |
33,1 |
32,0 |
33,1 |
32,6 |
33,1 |
55,0 | ||
Внебюджет |
122251,0 |
14226,0 |
7322,0 |
8196,0 |
7007,0 |
7700,0 |
8200,0 |
8700,0 |
8700,0 |
8700,0 |
43500,0 | ||
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №2 - Развитие образовательного, научного и культурного потенциала города | |||||||||||||
Цель 2.1 - Развитие города как регионального Южно-Кузбасского образовательного и научного центра | |||||||||||||
Направление №1 - Развитие муниципальной системы образования в городе Новокузнецке: | |||||||||||||
Задача 2.1.1 - Развитие системы образования города Новокузнецка в рамках реализации приоритетного национального проект "Образования" по следующим направлениям развития: |
2012-2025 |
68014,0 |
4738,7 |
5095,1 |
4885,1 |
5190,1 |
5264,1 |
5060,1 |
5320,1 |
4670,1 |
4645,1 |
23145,5 |
62700-МБ 5314-ВБ |
МБ |
|
62700,0 |
4305,4 |
4661,2 |
4451,2 |
4756,2 |
4830,2 |
4626,2 |
4886,2 |
4236,2 |
4211,2 |
21736,0 |
|
ВБ |
|
5314,0 |
433,3 |
433,9 |
433,9 |
433,9 |
433,9 |
433,9 |
433,9 |
433,9 |
433,9 |
1409,5 |
|
1) Строительство и реконструкция школ: |
2012-2025 |
7205 |
455 |
910 |
461 |
515 |
759 |
545 |
535 |
315 |
310 |
2400 |
7205-МБ |
строительство школы в Заводском районе (вместо школы №81) |
2012-2013 |
750 |
230 |
520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
750-МБ |
строительство школы в кв.45-46 Центрального района |
2012-2014 |
825 |
225 |
390 |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
825-МБ |
строительство школы в поселке "Лучезарный" |
2017 |
230 |
|
|
|
|
|
230 |
|
|
|
|
230-МБ |
строительство школы в кв. 20 Новоильинского района |
2014-2016 |
620 |
|
|
51 |
315 |
254 |
|
|
|
|
|
620-МБ |
строительство школы в микрорайоне 24 Новоильинского района (КИП) |
2014-2016 |
600 |
|
|
200 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
600-МБ |
строительство школы в кв. 5 Новоильинского района |
2016-2017 |
620 |
|
|
|
|
305 |
315 |
|
|
|
|
620-МБ |
строительство школы в микрорайоне Прибрежный Орджоникидзевского района |
2018 |
230 |
|
|
|
|
|
|
230 |
|
|
|
230-МБ |
строительство школы в кв.14-14а Новоильинского района |
2018-2019 |
620 |
|
|
|
|
|
|
305 |
315 |
|
|
620-МБ |
строительство школы в кв.7 Новоильинского района |
2020-2021 |
620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
310 |
620-МБ |
строительство школы в микрорайоне 25 Новоильинского района |
2021-2022 |
620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
620-МБ |
строительство школы в микрорайоне "Г" Орджоникидзевского района |
2021-2023 |
620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
620-МБ |
строительство школы в Точилинском планировочном районе |
2023-2024 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
230-МБ |
строительство школы в Абагурском планировочном районе |
2023-2025 |
620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
620-МБ |
2) Строительство и реконструкция детских садов: |
2012-2025 |
3819,0 |
160,0 |
60,0 |
299,0 |
550,0 |
380,0 |
390,0 |
660,0 |
230,0 |
210,0 |
880,0 |
3819-МБ |
строительство детского сада №2 в кв.45-46 Центрального района |
2013-2014 |
209 |
|
60 |
149 |
|
|
|
|
|
|
|
209-МБ |
строительство детского сада №41 в Новоильинском районе |
2012 |
160 |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160-МБ |
строительство детского сада в микрорайоне 14-14а Новоильинского района |
2014-2015 |
200 |
|
|
20 |
180 |
|
|
|
|
|
|
200-МБ |
строительство детского сада в пос. Лучезарный |
2017 |
170 |
|
|
|
|
|
170 |
|
|
|
|
170-МБ |
строительство детского сада в кв.20 Новоильинского района |
2016 |
220 |
|
|
|
|
220 |
|
|
|
|
|
220-МБ |
строительство детского сада в микрорайоне "Е" Орджоникидзевского района |
2015 |
220 |
|
|
|
220 |
|
|
|
|
|
|
220-МБ |
строительство двух детских садов в квартале 24 Новоильинского района (КИП) |
2014-2016 |
440 |
|
|
130 |
150 |
160 |
|
|
|
|
|
440-МБ |
строительство детского сада в кв. 6 Новоильинского района |
2017 |
220 |
|
|
|
|
|
220 |
|
|
|
|
220-МБ |
строительство детского сада в кв.45-46 Центрального района |
2018 |
220 |
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
|
220-МБ |
строительство детского сада кв.20 Новоильинского района |
2018 |
220 |
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
|
220-МБ |
строительство детского сада в п Прибрежный Орджоникидзевского района |
2018 |
220 |
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
|
220-МБ |
строительство двух детских садов в кв.5 Новоильинского района |
2019-2020 |
440 |
|
|
|
|
|
|
|
230 |
210 |
|
440-МБ |
строительство двух детских садов в кв7 Новоильинского района |
2022-2023 |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
220-МБ |
строительство двух детских садов в Абагурском планировочном районе |
2024-2025 |
440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
440-МБ |
строительство детского сада в Точилинском планировочном районе |
2024 |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
220-МБ |
3) Развитие и функционирование системы дошкольного образования города Новокузнецка |
2012-2025 |
22125,2 |
1634,1 |
1634,7 |
1634,7 |
1634,7 |
1634,7 |
1634,7 |
1634,7 |
1634,7 |
1634,7 |
7413,5 |
20225,8-МБ 1899,4-ВБ |
МБ |
|
20225,8 |
1444,7 |
1444,7 |
1444,7 |
1444,7 |
1444,7 |
1444,7 |
1444,7 |
1444,7 |
1444,7 |
7223,5 |
|
ВБ |
|
1899,4 |
189,4 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
|
4) Развитие и функционирование системы общего образования города Новокузнецка |
2012-2025 |
22510,6 |
1607,9 |
1607,9 |
1607,9 |
1607,9 |
1607,9 |
1607,9 |
1607,9 |
1607,9 |
1607,9 |
8039,5 |
20802,6-МБ 1708-ВБ |
МБ |
|
20802,6 |
1485,9 |
1485,9 |
1485,9 |
1485,9 |
1485,9 |
1485,9 |
1485,9 |
1485,9 |
1485,9 |
7429,5 |
|
ВБ |
|
1708 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
610 |
|
5) Развитие и функционирование системы дополнительного образования города Новокузнецка |
2012-2025 |
4632,6 |
330,9 |
330,9 |
330,9 |
330,9 |
330,9 |
330,9 |
330,9 |
330,9 |
330,9 |
1654,5 |
4291-МБ 341,6-ВБ |
МБ |
|
4291 |
306,5 |
306,5 |
306,5 |
306,5 |
306,5 |
306,5 |
306,5 |
306,5 |
306,5 |
1532,5 |
|
ВБ |
|
341,6 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
122 |
|
6) Развитие и функционирование прочих учреждений (интернаты, детские дома, центры и другие) системы образования города Новокузнецка |
2012-2025 |
7582,4 |
541,6 |
541,6 |
541,6 |
541,6 |
541,6 |
541,6 |
541,6 |
541,6 |
541,6 |
2708 |
6217,4-МБ 1365-ВБ |
МБ |
|
6217,4 |
444,1 |
444,1 |
444,1 |
444,1 |
444,1 |
444,1 |
444,1 |
444,1 |
444,1 |
2220,5 |
|
ВБ |
|
1365 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
487,5 |
|
7) Организация питания детей из малообеспеченных семей |
2012-2025 |
139,24 |
9,2 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
139,2-МБ |
Задача 2.1.2 - Развитие процессов диверсификации системы образования города путем расширения перечня предлагаемых образовательных услуг, создания новых типов образовательных учреждений разных по форме собственности и по профилю обучения | |||||||||||||
Задача 2.1.3 – Разработка системы менеджмента качества образовательных услуг с формированием системы мониторинга и контроля качества образования в городе | |||||||||||||
Направление № 2 - Создание и развитие системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных рабочих с участием корпоративного капитала, в т.ч.: | |||||||||||||
Задача 2.1.4. – Участие в региональных ипотечных программах обеспечения жильем молодых высококвалифицированных рабочих под поручительство предприятий города (для привлечения и закрепления высококвалифицированных рабочих в городе) | |||||||||||||
Направление № 3 - Развитие науки и инновационной инфраструктуры | |||||||||||||
Задача 2.1.5 - Создание системы социальной поддержки талантливой научной молодежи и одаренных детей |
2012-2025 |
42 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
15 |
42-ВБ |
Итого: |
|
68056,0 |
4741,7 |
5098,1 |
4888,1 |
5193,1 |
5267,1 |
5063,1 |
5323,1 |
4673,1 |
4648,1 |
23160,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
62700,0 |
4305,4 |
4661,2 |
4451,2 |
4756,2 |
4830,2 |
4626,2 |
4886,2 |
4236,2 |
4211,2 |
21736,0 |
|
Внебюджет |
|
5356,0 |
436,3 |
436,9 |
436,9 |
436,9 |
436,9 |
436,9 |
436,9 |
436,9 |
436,9 |
1424,5 |
|
Социально-экономический эффект |
повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города за счет позиционирования его как образовательного и научного центра юга Кузбасса | ||||||||||||
Цель 2.2 – Развитие города как российского и Южно-Кузбасского медицинского центра | |||||||||||||
Задача 2.2.1 – Участие в разработке региональной программы развития медицинской науки | |||||||||||||
Задача 2.2.2 – Создание специализированных медицинских центров с высокой технической оснащенностью, укомплектованных квалифицированными медицинскими кадрами, обеспечивающих развитие системы оказания платных медицинских услуг для иногородних граждан (на коммерческой основе с применением наукоемких технологий) |
2012 |
214 |
214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214-ВБ |
Итого: |
|
214 |
214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджет |
|
214 |
214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социально-экономический эффект |
развитие медицинской науки и обеспечение достижения современного качества медицинских услуг | ||||||||||||
Цель 2.3 - Развитие города как Южно-Кузбасского культурного центра | |||||||||||||
Задача 2.3.1 - Развитие культуры г. Новокузнецка в рамках приоритетного регионального проекта «Культура»: |
2012-2025 |
8653,3 |
470,8 |
487,1 |
485,1 |
696,2 |
955,9 |
761,3 |
595,9 |
545,9 |
645,9 |
3009,5 |
1555,9-ОБ 6121,2-МБ 946,2-ВБ |
ОБ |
|
1555,9 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
209,6 |
469,3 |
274,7 |
109,3 |
59,3 |
159,3 |
246,5 |
|
МБ |
|
6121,2 |
419,9 |
424,7 |
431,1 |
440,5 |
440,5 |
440,5 |
440,5 |
440,5 |
440,5 |
2202,5 |
|
ВБ |
|
976,2 |
41,6 |
53,1 |
44,7 |
46,1 |
46,1 |
46,1 |
46,1 |
46,1 |
46,1 |
560,5 |
|
1) Повышение конкурентоспособности образовательных учреждений дополнительного образования детей |
2012-2025 |
2652,9 |
178,1 |
194,7 |
185,7 |
190,4 |
190,4 |
190,4 |
190,4 |
190,4 |
190,4 |
952,0 |
16,8-ОБ 2223,8-МБ 412,3-ВБ |
ОБ |
|
16,8 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
6,0 |
|
МБ |
|
2223,8 |
150,6 |
156,5 |
156,7 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
800,0 |
|
ВБ |
|
412,3 |
26,3 |
37,0 |
27,8 |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
146,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- текущий ремонт образовательных учреждений дополнительного образования детей |
2012-2025 |
190,0 |
4,0 |
9,4 |
11,6 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
75,0 |
125-МБ 65-ВБ |
МБ |
|
125,0 |
1,0 |
6,0 |
8,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
50,0 |
|
ВБ |
|
65,0 |
3,0 |
3,4 |
3,6 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
25,0 |
|
- текущее содержание образовательных учреждений дополнительного образования детей |
2012-2025 |
2462,9 |
174,1 |
185,3 |
174,1 |
175,4 |
175,4 |
175,4 |
175,4 |
175,4 |
175,4 |
877,0 |
16,8-ОБ 2098,8-МБ 347,3-ВБ |
ОБ |
|
16,8 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
6,0 |
|
МБ |
|
2098,8 |
149,6 |
150,5 |
148,7 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
750,0 |
|
ВБ |
|
347,3 |
23,3 |
33,6 |
24,2 |
24,2 |
24,2 |
24,2 |
24,2 |
24,2 |
24,2 |
121,0 |
|
2) Сохранение исторического и культурного наследия как основного фактора духовного развития личности |
2012-2025 |
612,6 |
41,5 |
42,0 |
42,9 |
44,2 |
44,2 |
44,2 |
44,2 |
44,2 |
44,2 |
221,0 |
28-ОБ 523,9-МБ 60,7-ВБ |
ОБ |
|
28,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
10,0 |
|
МБ |
|
523,9 |
35,8 |
35,8 |
36,5 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
189,0 |
|
ВБ |
|
60,7 |
3,7 |
4,2 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
22,0 |
|
- текущий ремонт музеев |
2012-2025 |
77,3 |
1,3 |
4,8 |
5,2 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
30,0 |
74,6-МБ 2,7-ВБ |
МБ |
|
74,6 |
1,2 |
4,6 |
5,0 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
29,0 |
|
ВБ |
|
2,7 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1,0 |
|
- текущее содержание музеев |
2012-2025 |
535,3 |
40,2 |
37,2 |
37,7 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
191,0 |
28-ОБ 449,3-МБ 58-ВБ |
ОБ |
|
28,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
10,0 |
|
МБ |
|
449,3 |
34,6 |
31,2 |
31,5 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
160,0 |
|
ВБ |
|
58,0 |
3,6 |
4,0 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
21,0 |
|
3) Совершенствование открытого информационного пространства |
2012-2025 |
1401,4 |
98,0 |
94,8 |
96,8 |
101,1 |
101,1 |
101,1 |
101,1 |
101,1 |
101,1 |
505,5 |
84-ОБ 1276,3-МБ 41,1-ВБ |
ОБ |
|
84,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
30,0 |
|
МБ |
|
1276,3 |
89,4 |
86,0 |
87,8 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
460,5 |
|
ВБ |
|
41,1 |
2,6 |
2,8 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
15,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт учреждений библиотек |
2012-2025 |
63,3 |
1,7 |
2,2 |
2,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
26,0 |
60,6-МБ 2,7-ВБ |
мб |
|
60,6 |
1,6 |
2,0 |
2,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
25,0 |
|
вб |
|
2,7 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1,0 |
|
комплектование библиотечного фонда |
2012-2025 |
200,5 |
14,2 |
13,6 |
14,3 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
72,0 |
12,6-ОБ 82,6-МБ 5,3-ВБ |
об |
|
12,6 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
4,5 |
|
мб |
|
182,6 |
13,0 |
12,4 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
65,5 |
|
вб |
|
5,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
2,0 |
|
текущее содержание библиотек |
2012-2025 |
1137,9 |
82,1 |
79,0 |
80,3 |
81,5 |
81,5 |
81,5 |
81,5 |
81,5 |
81,5 |
407,5 |
71,4-ОБ 1033,1-МБ 33,4-ВБ |
об |
|
71,4 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
25,5 |
|
мб |
|
1033,1 |
74,8 |
71,6 |
72,7 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
370,0 |
|
вб |
|
33,4 |
2,2 |
2,3 |
2,5 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
12,0 |
|
4) Методическое руководство сохранением и развитием традиционной многонациональной культуры, совершенствованием художественно-эстетического образования |
2012-2025 |
239,2 |
14,9 |
16,7 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
86,5 |
237,8-МБ 1,4-ВБ |
мб |
|
237,8 |
14,8 |
16,6 |
17,2 |
17,2 |
17,2 |
17,2 |
17,2 |
17,2 |
17,2 |
86,0 |
|
вб |
|
1,4 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,5 |
|
5) Управление развитием системы культуры в г.Новокузнецке |
2012-2025 |
88,1 |
6,2 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
31,5 |
88,1-МБ |
6) Обеспечение правильной организации бюджетного учета по исполнению смет бюджетных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры |
2012-2025 |
225,3 |
16,0 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
80,5 |
183,3-МБ 42-ВБ |
МБ |
|
183,3 |
13,0 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
65,5 |
|
ВБ |
|
42,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
15,0 |
|
7)Развитие культурно-просветительской деятельности, поддержка профессионального искусства г.Новокузнецка |
2012-2025 |
1678,1 |
116,1 |
116,5 |
120,0 |
120,5 |
120,5 |
120,5 |
120,5 |
120,5 |
120,5 |
602,5 |
1,4-ОБ 1588-МБ 88,7-ВБ |
об |
|
1,4 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,5 |
|
мб |
|
1588,0 |
110,1 |
110,4 |
113,5 |
114,0 |
114,0 |
114,0 |
114,0 |
114,0 |
114,0 |
570,0 |
|
вб |
|
88,7 |
5,9 |
6,0 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
32,0 |
|
8) Строительство новых объектов культуры в г.Новокузнецке |
2012-2025 |
1755,7 |
|
|
|
200,3 |
460 |
265,4 |
100 |
50 |
150 |
530 |
1755,7-ОБ |
ОБ |
|
1425,7 |
|
|
|
200,3 |
460 |
265,4 |
100 |
50 |
150 |
200 |
|
ВБ |
|
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330 |
|
театр кукол "Сказ" |
2015-2017 |
515,7 |
|
|
|
200,3 |
200 |
115,4 |
|
|
|
|
515,7-ОБ |
Дворец культуры в Новоильинском районе |
2016-2018 |
510 |
|
|
|
|
260 |
150 |
100 |
|
|
|
510-ОБ |
концертный зал в Центральном районе |
2019-2021 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
150 |
200 |
400-ОБ |
библиотека "Интелект-Центра" в Центральном районе |
2023-2025 |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330 |
330-ВБ |
Задача 2.3.2 – Активизация деятельности населения в сфере культуры путем вовлечения его в проекты (например: проекты: «Досуг новокузнечан в учреждениях клубного типа», «Одаренные дети», «Поддержка творческих союзов»); поощрение активных, талантливых деятетелей культуры и искусства, и отличившихся коллективов по итогам конкурсов, фестивалей и грантов |
2012-2025 |
99,3 |
7 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
35,5 |
31,5-ОБ 74,5-МБ |
ОБ |
|
29,4 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
10,5 |
|
МБ |
|
69,9 |
4,9 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
25 |
|
Задача 2.3.3. - Развитие физической культуры и спорта в городе Новокузнецке |
2012-2025 |
3954,8 |
449,5 |
882,2 |
941,6 |
593,8 |
128,8 |
213,8 |
293,8 |
193,8 |
88,8 |
168,9 |
674-ФБ 351-ОБ 525,2-МБ 2404,6-ВБ |
ФБ |
|
674,0 |
|
114 |
170 |
70 |
60 |
60 |
60 |
40 |
40 |
60 |
|
ОБ |
|
351,0 |
1 |
85 |
85 |
30 |
30 |
30 |
30 |
20 |
20 |
20 |
|
МБ |
|
525,2 |
28,5 |
92,4 |
107,8 |
38,8 |
38,8 |
33,8 |
33,8 |
33,8 |
28,8 |
88,9 |
|
ВБ |
|
2404,6 |
420 |
590,8 |
578,8 |
455 |
|
90 |
170 |
100 |
|
|
|
1) Строительство новых объектов физической культуры и спорта и реконструкция действующих: |
2012-2025 |
3762,8 |
436,35 |
868,6 |
927,8 |
580 |
115 |
200 |
280 |
180 |
75 |
100 |
674-ФБ 351-ОБ 333,2-МБ 2404,6-ВБ |
ФБ |
|
674,0 |
|
114,0 |
170,0 |
70,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
40,0 |
40,0 |
60,0 |
|
ОБ |
|
351,0 |
1,0 |
85,0 |
85,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
МБ |
|
333,2 |
15,4 |
78,8 |
94,0 |
25,0 |
25,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
15,0 |
20,0 |
|
ВБ |
|
2404,6 |
420,0 |
590,8 |
578,8 |
455,0 |
|
90,0 |
170,0 |
100,0 |
|
|
|
строительство спортивно-развлекательного комплекса по ул.Малая в Заводском районе |
2013-2014 |
33 |
|
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
33-ВБ |
строительство спортивного центра с искусственным льдом в Орджоникидзевском районе |
2013-2014 |
340 |
|
121 |
219 |
|
|
|
|
|
|
|
169-ФБ 85-ОБ 86-МБ |
ФБ |
|
169 |
|
59 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
85 |
|
30 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
86 |
|
32 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция стадиона "Шахтер" в Куйбышевском районе |
2014 |
15 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
15-МБ |
капитальный ремонт фасада здания МОУ ДОД СДЮСШОР по горнолыжному спорту и сноуборду |
2012 |
2,4 |
2,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,4-МБ |
строительство футбольного поля с искусственным покрытием в Новоильинском районе |
2012 |
41 |
1 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
41-МБ |
строительство плавательного бассейна в Новоильинском районе |
2013 |
110 |
|
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
55-ФБ 55-ОБ |
ФБ |
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальный ремонт СДЮСШОР "Металлург" по хоккею |
2012 |
2,18 |
2,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,18-МБ |
строительство крытого конного манежа в Саду металлургов в Заводском районе |
2013 |
1,5 |
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,5-ВБ |
строительство лыжного стадиона и лыжной базы в Новоильинском районе |
2013-2014 |
55,1 |
|
33,3 |
21,8 |
|
|
|
|
|
|
|
55,1-ВБ |
капитальный ремонт МУ ДО ДЮСШ "Металлург-Запсиба"
|
2012 |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5-МБ |
реконструкция стадиона "Металлург" |
2012-2015 |
1680 |
420 |
420 |
420 |
420 |
|
|
|
|
|
|
1680-ВБ |
капитальный ремонт учебно-тренировочной базы МОУ ДОД СДЮСШОР "Буревестник" |
2012 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-ОБ 1-МБ |
ОБ |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство школы борьбы в Центральном районе |
2013-2014 |
210 |
|
105 |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
210-ВБ |
ремонт фасада здания МОУ ДОД ДЮСШ "Грань" |
2012 |
0,35 |
0,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,35-МБ |
гаражно-спортивный комплекс в кв.7 Новоильинском районе |
2013-2015 |
40 |
|
10 |
10 |
20 |
|
|
|
|
|
|
40-ВБ |
капитальный ремонт кровли здания школы МОУ ДОД ДЮСШ по вольной борьбе им.Смолянинова |
2012 |
1,3 |
1,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,3-МБ |
капитальный ремонт второго этажа здания МОУ ДОД СДЮСШОР по шахматам |
2012-2013 |
3 |
0,2 |
2,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3-МБ |
ремонт лыжной базы п.Садопарк |
2012 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-МБ |
капитальный ремонт здания МАОУ ДОД СДЮСШОР по настольному теннису |
2012-2013 |
4,22 |
0,22 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,22-МБ |
капитальный ремонт здания МОУ ДОД ДЮСШ им. В.П.Манеева |
2012 |
1,7 |
1,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,7-МБ |
реконструкция футбольного поля в Орджоникидзевском районе |
2013-2014 |
10 |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
10-ВБ |
капитальный ремонт ДЮСШ №2 |
2012 |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5-МБ |
капитальный ремонт ДЮСШ по легкой атлетике |
2012 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-МБ |
строительство спортивного центра с искусственным льдом в Кузнецком районе |
2014-2015 |
240 |
|
|
115 |
125 |
|
|
|
|
|
|
130-ФБ 60-ОБ 50-МБ |
ФБ |
|
130 |
|
|
60 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
60 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
50 |
|
|
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
строительство футбольного поля с искусственным покрытием в Орджоникидзевском районе |
2015 |
15 |
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
15-ВБ |
строительство стадиона в Новоильинском районе |
2016-2019 |
410 |
|
|
|
|
115 |
110 |
110 |
75 |
|
|
220-ФБ 110-ОБ 80-МБ |
ФБ |
|
220 |
|
|
|
|
60 |
60 |
60 |
40 |
|
|
|
ОБ |
|
110 |
|
|
|
|
30 |
30 |
30 |
20 |
|
|
|
МБ |
|
80 |
|
|
|
|
25 |
20 |
20 |
15 |
|
|
|
строительство плавательного бассейна в Орджоникидзевском районе |
2017 |
90 |
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
90-ВБ |
строительство горнолыжного комплекса в Заводском районе |
2018 |
50 |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
50-ВБ |
строительство универсального спортивного манежа на 2000 человек в Центральном районе |
2018-2019 |
220 |
|
|
|
|
|
|
120 |
100 |
|
|
220-ВБ |
строительство стадиона в Куйбышевском районе |
2020-2023 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
100 |
100-ФБ 40-ОБ 40-МБ |
ФБ |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
60 |
|
ОБ |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
20 |
|
МБ |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
15 |
20 |
|
2) Приобретение оборудования для спортивных учреждений города |
2012-2025 |
73,9 |
5,0 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
26,5 |
73,9-МБ |
3) Управление развитием системы физической культуры и спорта в г.Новокузнецке |
2012-2025 |
118,2 |
8,1 |
8,3 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
42,4 |
118,2-МБ |
Задача 2.3.4. - Развитие исторической базы памятников, в т.ч.: |
2013-2018 |
186 |
|
2 |
2 |
40 |
22 |
70 |
50 |
|
|
|
186-МБ |
Реконструкция памятника архитектуры XVIII-XIX в.в. "Кузнецкая крепость" |
2013-2018 |
186 |
|
2 |
2 |
40 |
22 |
70 |
50 |
|
|
|
186-МБ |
Итого: |
|
12893,5 |
927,3 |
1378,4 |
1435,8 |
1337,0 |
1113,7 |
1052,1 |
946,7 |
746,7 |
741,7 |
3213,9 |
|
Федеральный бюджет |
|
674,0 |
|
114,0 |
170,0 |
70,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
40,0 |
40,0 |
60,0 |
|
Областной бюджет |
|
1936,3 |
12,4 |
96,4 |
96,4 |
241,7 |
501,4 |
306,8 |
141,4 |
81,4 |
181,4 |
277,0 | |
Местный бюджет |
|
6902,3 |
453,3 |
524,1 |
545,9 |
524,3 |
506,3 |
549,3 |
529,3 |
479,3 |
474,3 |
2316,4 | |
Внебюджет |
|
3380,8 |
461,6 |
643,9 |
623,5 |
501,1 |
46,1 |
136,1 |
216,1 |
146,1 |
46,1 |
560,5 | |
Социально-экономический эффект |
повышение культурного уровня жителей юга Кузбасса | ||||||||||||
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №2 |
|
81163,5 |
5883,0 |
6476,5 |
6323,9 |
6530,1 |
6380,8 |
6115,2 |
6269,8 |
5419,8 |
5389,8 |
26374,4 |
|
Федеральный бюджет |
674,0 |
|
114,0 |
170,0 |
70,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
40,0 |
40,0 |
60,0 | ||
Областной бюджет |
1936,3 |
12,4 |
96,4 |
96,4 |
241,7 |
501,4 |
306,8 |
141,4 |
81,4 |
181,4 |
277,0 | ||
Местный бюджет |
69602,4 |
4758,7 |
5185,3 |
4997,1 |
5280,5 |
5336,5 |
5175,5 |
5415,5 |
4715,5 |
4685,5 |
24052,4 | ||
Внебюджет |
8950,8 |
1111,9 |
1080,8 |
1060,4 |
938,0 |
483,0 |
573,0 |
653,0 |
583,0 |
483,0 |
1985,0 | ||
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №3 - Улучшение состояния городской среды | |||||||||||||
Цель 3.1 – Кардинальное улучшение состояния окружающей среды | |||||||||||||
Задача 3.1.1. - Реализация среднесрочных природоохранных мероприятий г.Новокузнецка на 2010-2012г.г. |
2012 |
1750,8 |
1750,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21,4-МБ 1729,4-ВБ |
МБ |
|
21,4 |
21,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ |
|
1729,4 |
1729,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1.2. - Совершенствование системы управления охраной окружающей среды, повышение эффективности экологического контроля |
2012-2025 |
60,0 |
4,2 |
4,2 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
21,5 |
60-МБ |
Задача 3.1.3. – Переселение жителей из санитарно-защитных зон |
2012 |
91 |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91-ВБ |
Задача 3.1.4. Разработка и реализация программы охраны городских лесов |
2012-2025 |
56 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
20 |
56-МБ |
Задача 3.1.5. - Реализация мероприятий по рекультивации городской свалки ТБО |
2012-2016 |
77,9 |
9,9 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
77,9- МБ |
Итого: |
|
2035,7 |
1859,9 |
25,2 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
41,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
215,3 |
39,5 |
25,2 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
41,5 |
|
Внебюджет |
|
1820,4 |
1820,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социально-экономический эффект |
уменьшение выбросов и сбросов загрязняющих веществ, достижение установленных нормативов, снижение объемов образования отходов, оздоровление территории города | ||||||||||||
Цель 3.2 – Формирование зон активной градостроительной реконструкции городских районов | |||||||||||||
Задача 3.2.1 – Разработка градостроительной документации по планированию городских территорий в рамках "Генерального плана г.Новокузнецка", застройке (проекты планировки, проекты межевания, проекты застройки), включая реконструкцию и развитие жилых и производственных территорий с учетом формирования новокузнецкой агломерации городов Юга Кузбасса |
2012-2014 |
19,7 |
2,8 |
7,9 |
8,9 |
|
|
|
|
|
|
|
19,7-МБ |
- выполнение проектных работ по планировке территорий города, выполнение проектных работ по застройке и межеванию территорий города |
2012-2014 |
19,7 |
2,8 |
7,9 |
8,9 |
|
|
|
|
|
|
|
19,7-МБ |
Задача 3.2.2 - Создание муниципальной инфраструктуры пространственных данных города Новокузнецка |
2012-2014 |
26,1 |
26,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26,1-МБ |
Задача 3.2.3. - Обеспечение устойчивого развития территорий города Новокузнецка |
2012-2025 |
166,68 |
21,3 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
56,0 |
207-МБ |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвентаризация муниципальных земель |
2012-2025 |
80,98 |
7,1 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
28,5 |
80,98-МБ |
Подготовка паспортов земельных участков для проведения аукционов |
2012-2025 |
76,5 |
5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
27,5 |
76,5-МБ |
Инвентаризация улично-дорожной сети |
2012 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6-МБ |
Создание и сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории города |
2012 |
3,2 |
3,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,2-МБ |
Итого: |
|
212,5 |
50,2 |
19,1 |
20,1 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
56,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
212,5 |
50,2 |
19,1 |
20,1 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
56,0 | ||
Внебюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Социально-экономический эффект |
создание перспективного плана территориального развития на 20-25 лет с первоочередными планами на 5-7 лет с учетом формирования новокузнецкой агломерации городов юга Кузбасса | ||||||||||||
Цель 3.3 - Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных магистралей и формирование г. Новокузнецка как транспортного регионального центра Юга Кузбасса | |||||||||||||
Задача 3.3.1:- Разработка и реализация программы развития городской транспортной инфраструктуры: строительство и реконструкция автодорог (магистральных улиц непрерывного движения, улиц и дорог местного значения), мостов, скоростного электротранспорта, устройство развязок, реконструкция аэропорта с последующей трансформацией его в международный, реконструкция и развитие железнодорожного вокзала и автовокзала и др. | |||||||||||||
1) Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостов: |
2011-2025 |
20285,5 |
1241,1 |
2682,4 |
3503,8 |
2709,3 |
1214,0 |
1850,0 |
1790,0 |
815,0 |
570,0 |
3910,0 |
900-ФБ 3460-ОБ 14415,5-МБ 1510-ВБ |
фб |
|
900,0 |
|
300 |
300 |
200 |
100 |
|
|
|
|
|
|
об |
|
3460,0 |
|
461,0 |
900,0 |
650,0 |
399,0 |
450,0 |
450,0 |
150,0 |
|
|
|
мб |
|
14415,5 |
1231,1 |
1416,4 |
1798,8 |
1369,3 |
715,0 |
1400,0 |
1340,0 |
665,0 |
570,0 |
3910,0 |
|
вб |
|
1510,0 |
10 |
505 |
505 |
490 |
|
|
|
|
|
|
|
строительство южной автомагистрали в Куйбышевском районе (КИП) |
2012-2015 |
610 |
53 |
90 |
248 |
219 |
|
|
|
|
|
|
610-МБ |
строительство автодороги от ул. Ленина в Кузнецком районе до полигона ТБО |
2012-2014 |
475 |
187 |
100 |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
475-МБ |
строительство автодороги от АТЦ ЗСМК до Полигона ТБО |
2012-2014 |
547 |
173 |
100 |
100 |
174 |
|
|
|
|
|
|
547-МБ |
строительство автодороги "Аэропорт-Ильинка" |
2012-2014 |
1500 |
10 |
500 |
500 |
490 |
|
|
|
|
|
|
1500-ВБ |
строительство автодорожного моста через реку Кондома в Центральном районе протяженностью 390 метров (КИП) |
2014-2018 |
2105 |
10 |
|
50 |
500 |
545 |
500 |
500 |
|
|
|
1075-ОБ 1030-МБ |
об |
|
1075 |
|
|
25 |
250 |
300 |
250 |
250 |
|
|
|
|
мб |
|
1030 |
10 |
|
25 |
250 |
245 |
250 |
250 |
|
|
|
|
реконструкция проспекта Металлургов в Центральном районе г.Новокузнецка (КИП) |
2013-2014 |
1280 |
|
434 |
846 |
|
|
|
|
|
|
|
535-ОБ 735-МБ 10-ВБ |
ОБ |
|
535 |
|
160 |
375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
735 |
|
269 |
466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ |
|
10 |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство подземного перехода по ул.Кирова в районе СибГИУ |
2012 |
130 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130-МБ |
строительство автодороги в кв.20 Кузнецкого района |
2012-2014 |
96 |
16 |
30 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
96-МБ |
реконструкция автодороги ул.Гончарова - Балтийская - Горноспасательная - Димитрова - Рудокопровая - площадь Побед |
2012-2013 |
530 |
201 |
329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
530-МБ |
строительство автодороги Кондомское шоссе - Абагур -Лесной - автодорога г.Междуреченск - г.Кемерово со строительством моста через реку Кондома |
2013-2016 |
1800 |
|
601 |
600 |
400 |
199 |
|
|
|
|
|
900-ФБ 900-ОБ |
ФБ |
|
900 |
|
300 |
300 |
200 |
100 |
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
900 |
|
301 |
300 |
200 |
99 |
|
|
|
|
|
|
строительство автодороги от Байдаевского моста - ул.Братья Сизых - ул.Слесарная, мимо мусороперерабатывающего завода до Бызовского шоссе |
2014-2015 |
800 |
|
|
400 |
400 |
|
|
|
|
|
|
400-ОБ 400-МБ |
ОБ |
|
400 |
|
|
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
400 |
|
|
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
строительство путепроводной развязки "Универбыт" в Центральном районе |
2017-2018 |
740 |
|
|
|
|
|
400 |
340 |
|
|
|
740-МБ |
реконструкция автодороги Центр-Новоильинский район |
2017-2019 |
1100 |
|
|
|
|
|
400 |
400 |
300 |
|
|
550-ОБ 550-МБ |
ОБ |
|
550 |
|
|
|
|
|
200 |
200 |
150 |
|
|
|
МБ |
|
550 |
|
|
|
|
|
200 |
200 |
150 |
|
|
|
Реконструкция Листвянского шоссе от Бунгурской развязки до жилого района Лучезарный |
2017-2018 |
160 |
|
|
|
|
|
80 |
80 |
|
|
|
160-МБ |
строительство 3-го въезда в Новоильинский район с использованием существующего трамвайного моста |
2019-2020 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
40 |
|
85-МБ |
строительство магистрали по ул.Магнитогорская от Байдаевского моста до Абашева с подключением жилого района "Прибрежный" |
2020-2021 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
60 |
120-МБ |
строительство дороги по правому берегу реки Томь, соединяющую Кузнецкий и Дозовский мосты |
2021-2022 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
340-МБ |
реконструкция пойменного шоссе и продление его до Бызовского шоссе |
2021-2022 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
260-МБ |
строительство моста через реку Томь в Орджоникидзевском районе |
2022-2025 |
1600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1600 |
1600-МБ |
капитальный ремонт дорог в Центральном районе |
2012-2025 |
1984,5 |
194,5 |
122 |
255 |
163 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
500 |
1984,5-МБ |
капитальный ремонт дорог в Куйбышевском районе |
2012-2025 |
1857,2 |
102 |
204 |
88 |
213,2 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
500 |
1857,2-МБ |
капитальный ремонт дорог в Кузнецком районе |
2012-2025 |
563,1 |
96,5 |
4 |
12,6 |
|
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
200 |
563,1-МБ |
капитальный ремонт дорог в Орджоникидзевском районе |
2012-2025 |
546,2 |
26,8 |
4 |
29 |
36,4 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
200 |
546,2-МБ |
капитальный ремонт дорог в Новоильинском районе |
2012-2025 |
283,6 |
30,4 |
|
20 |
83,2 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
50 |
283,6-МБ |
капитальный ремонт дорог в Заводском районе |
2012-2025 |
754,9 |
7,85 |
153,4 |
113,15 |
30,5 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
200 |
754,9-МБ |
ремонт пешеходного моста через р.Байдаевка остановка "Новобайдаевская" |
2012 |
0,2 |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,2-МБ |
капитальный ремонт автодорожного моста через реку Аба по ул.Даурская |
2013 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5-МБ |
капитальный ремонт автодорожного моста через реку Аба по ул.Курако |
2013 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2-МБ |
реконструкция автодорожного моста через р.Чесноковка по ул.Лесозаводская |
2012 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-МБ |
капитальный ремонт автодорожного моста через р.Горбуниха у ж/д больницы в Куйбышевском районе |
2012 |
0,8 |
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,8-МБ |
реконструкция путепровода по ул.Обнорского в Кузнецком районе |
2013-2014 |
8 |
|
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
8-МБ |
2) Строительство и реконструкция контактной сети, трамвайных путей |
2012-2025 |
1730,2 |
31 |
117 |
100 |
121 |
114 |
128 |
232,5 |
216,5 |
86 |
584,2 |
1730,2-МБ |
реконструкция трамвайных путей (КИП) |
2012-2025 |
650 |
20 |
55 |
50 |
121 |
114 |
28 |
101 |
15 |
16 |
130 |
650-МБ |
реконструкция контактной сети трамвая и троллейбуса на пр.Металлургов |
2012 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11-МБ |
строительство контактной сети троллейбуса на участке пр.Строителей - Рембыттехника - пл.Побед - пр.Курако - ул.Орджоникидзе - пр.Строителей |
2013-2014 |
112 |
|
62 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
112-МБ |
строительство контактной сети троллейбуса в Центральном районе |
2017-2021 |
420,1 |
|
|
|
|
|
100 |
126,5 |
151,5 |
20 |
22,1 |
420,1-МБ |
строительство контактной сети троллейбуса Центр-Новоильинский район |
2018-2021 |
140 |
|
|
|
|
|
|
5 |
50 |
50 |
35 |
140-МБ |
строительство контактной сети троллейбуса на участке "Гормолзавод - Бызово - Ильинка" |
2021-2025 |
397,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397,1 |
397,1-МБ |
3) Организация транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом , в том числе: |
2012-2025 |
4723,6 |
308,5 |
325,5 |
340,8 |
340,8 |
340,8 |
340,8 |
340,8 |
340,8 |
340,8 |
1704,0 |
4723,6-МБ |
совершенствование трамвайной и троллейбусной маршрутной сети, организация диспетчерского регулирования и контроль качества услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
2012-2025 |
189,7 |
12,3 |
13,0 |
13,7 |
13,7 |
13,7 |
13,7 |
13,7 |
13,7 |
13,7 |
68,5 |
189,7-МБ |
осуществление пассажирских перевозок, организация бесперебойной, ритмичной и безопасной работы городского транспорта |
2012-2025 |
4533,9 |
296,2 |
312,5 |
327,1 |
327,1 |
327,1 |
327,1 |
327,1 |
327,1 |
327,1 |
1635,5 |
4533,9-МБ |
4) Организация транспортного обслуживания населения городским и пригородных пассажирским транспортом |
2012-2025 |
5448,4 |
355,8 |
375,4 |
393,1 |
393,1 |
393,1 |
393,1 |
393,1 |
393,1 |
393,1 |
1965,5 |
5448,4-МБ |
совершенствование маршрутной сети, организация диспетчерского регулирования и контроль качества услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортном |
2012-2025 |
169,0 |
11,0 |
11,6 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
61 |
169-МБ |
осуществление пассажирских перевозок, организация бесперебойной, ритмичной и безопасной работы автомобильного транспорта на городских и пригородных маршрутах |
2012-2025 |
5279,4 |
344,8 |
363,8 |
380,9 |
380,9 |
380,9 |
380,9 |
380,9 |
380,9 |
380,9 |
1904,5 |
5279,4-МБ |
5) Приобретение подвижного состава |
2012-2025 |
4040,3 |
280,0 |
284,8 |
276,3 |
279,0 |
276,8 |
277,3 |
274,0 |
277,3 |
300,8 |
1514,0 |
2370,2-ОБ 1670,1-МБ |
ОБ |
|
2370,2 |
164,8 |
164,8 |
164,8 |
164,8 |
164,8 |
164,8 |
164,8 |
164,8 |
173,8 |
878,0 |
|
МБ |
|
1670,1 |
115,2 |
120,0 |
111,5 |
114,2 |
112,0 |
112,5 |
109,2 |
112,5 |
127,0 |
636,0 |
|
- городского электрического транспорта (трамваи, троллейбусы) |
2012-2025 |
1332,0 |
85,5 |
85,5 |
85,5 |
85,5 |
85,5 |
85,5 |
85,5 |
85,5 |
108,0 |
540,0 |
693-ОБ 639-МБ |
ОБ |
|
693,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
54,0 |
279 |
|
МБ |
|
639,0 |
40,5 |
40,5 |
40,5 |
40,5 |
40,5 |
40,5 |
40,5 |
40,5 |
54,0 |
261 |
|
- спецтехника для предприятий горэлектротранспорта |
2012-2025 |
149,1 |
11,7 |
16,5 |
8,0 |
10,7 |
8,5 |
9,0 |
5,7 |
9,0 |
10,0 |
60 |
149,1-МБ |
- пассажирского автомобильного транспорта (автобусы городских и пригородных маршрутов) |
2012-2025 |
2559,2 |
182,8 |
182,8 |
182,8 |
182,8 |
182,8 |
182,8 |
182,8 |
182,8 |
182,8 |
914,0 |
1677,2-ОБ 882-МБ |
ОБ |
|
1677,2 |
119,8 |
119,8 |
119,8 |
119,8 |
119,8 |
119,8 |
119,8 |
119,8 |
119,8 |
599 |
|
МБ |
|
882,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
315 |
|
6) Новые технологии на транспорте |
2012-2025 |
91,0 |
10,0 |
23,7 |
9,6 |
8,5 |
2,0 |
1,0 |
3,6 |
0,5 |
1,5 |
30,6 |
91-МБ |
Внедрение системы диспетчерского управления на основе использования глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС для пассажирского автотранспорта и горэлектротранспорта |
2012-2025 |
59,8 |
10,0 |
11,3 |
3,5 |
3,5 |
0,5 |
1,0 |
2,4 |
0,5 |
0,5 |
26,6 |
59,8-МБ |
Внедрение автоматизированной системы мониторинга пассажиропотоков |
2013-2014 |
3,3 |
|
2,2 |
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
3,3-МБ |
Разработка транспортной схемы города |
2013-2015 |
8,0 |
|
4,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
8-МБ |
Внедрение "Социальной (транспортной) карты" |
2013-2025 |
19,9 |
|
6,2 |
3,0 |
3,0 |
1,5 |
|
1,2 |
|
1,0 |
4 |
19,9-МБ |
7)Строительство пригородного железнодорожного вокзала |
2012-2014 |
205,0 |
55 |
100 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
205-ВБ |
Задача 3.3.2. - Разработка генеральной схемы развития улично-дорожной сети города Новокузнецка |
2013 |
28,0 |
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28-МБ |
Итого: |
|
38922,2 |
2281,4 |
3936,8 |
4673,6 |
3851,7 |
2340,7 |
2990,2 |
3034,0 |
2043,2 |
1692,2 |
9708,3 |
|
Федеральный бюджет |
|
900,0 |
|
300,0 |
300,0 |
200,0 |
100,0 |
|
|
|
|
| |
Областной бюджет |
8200,4 |
164,8 |
625,8 |
1064,8 |
814,8 |
563,8 |
614,8 |
614,8 |
314,8 |
173,8 |
878,0 | ||
Местный бюджет |
28106,8 |
2051,6 |
2406,0 |
2753,8 |
2346,9 |
1676,9 |
2375,4 |
2419,2 |
1728,4 |
1518,4 |
8830,3 | ||
Внебюджет |
1715,0 |
65,0 |
605,0 |
555,0 |
490,0 |
|
|
|
|
|
| ||
Социально-экономический эффект |
повышение мобильности населения, в том числе жителей других городов юга Кузбасса, повышение пропускной способности транспортных магистралей и дорог местного значения, развитие экологически чистых видов транспорта | ||||||||||||
Цель 3.4 – Развитие инженерной инфраструктуры | |||||||||||||
Задача 3.4.1 -Развитие и реконструкция существующей инженерной инфраструктуры, в том числе: | |||||||||||||
1) Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования г.Новокузнецка до 2012 года и на перспективу до 2020г." |
2012-2020 |
2548,3 |
615,3 |
381,1 |
221,7 |
221,7 |
221,7 |
221,7 |
221,7 |
221,7 |
221,7 |
|
1665,28-ОБ 429,3-МБ 453,8-ВБ |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
1665,2 |
251,5 |
178,2 |
176,5 |
176,5 |
176,5 |
176,5 |
176,5 |
176,5 |
176,5 |
|
|
МБ |
|
429,3 |
66,3 |
46,6 |
45,2 |
45,2 |
45,2 |
45,2 |
45,2 |
45,2 |
45,2 |
|
|
ВБ |
|
453,8 |
297,5 |
156,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) Мероприятия в области коммунального хозяйства по капитальному ремонту, замене, обслуживанию инженерных сетей и котельного оборудования , в том числе: |
2012-2025 |
182,4 |
33,5 |
32,2 |
34,2 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
37,5 |
27-ОБ 155,4-МБ |
ОБ |
|
27,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
155,4 |
24,5 |
23,2 |
25,2 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
37,5 |
|
капитальный ремонт и модернизация котельных в Куйбышевском, Орджоникидзевском районах |
2012-2014 |
25,1 |
5,3 |
15,3 |
4,5 |
|
|
|
|
|
|
|
25,1-МБ |
реконструкция котельной "Кузнецкая крепость" с технологическим присоединением |
2012 |
2,6 |
2,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,6-МБ |
ремонт инженерных коммуникаций городского округа в рамках реализации программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области" |
2012-2014 |
36,9 |
15,1 |
9,0 |
12,8 |
|
|
|
|
|
|
|
27-ОБ 9,9-МБ |
ОБ |
|
27,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
9,9 |
6,1 |
|
3,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в Кузнецком, Куйбышевском, Орджоникидзевском, Заводском, Центральном районах |
2014 |
9,0 |
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
9-МБ |
завершение устройства единой системы водоснабжения пос. Абагур-Лесной (закольцовка) |
2012 |
2,6 |
2,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,6-МБ |
обслуживание и ремонт сетей электроснабжения объектов жизнеобеспечения города |
2012-2025 |
91,0 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
32,5 |
91-МБ |
устранение аварийных ситуаций на наружных инженерных коммуникациях городского округа, прочие работы в области коммунального хозяйства |
2012-2025 |
15,2 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
15,2 - МБ |
3) Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры: |
2012-2025 |
4743,4 |
628,4 |
425 |
100 |
530 |
15 |
230 |
230 |
900 |
200 |
1485 |
738,4-ФБ 150-МБ 3855-ВБ |
ФБ |
|
738,4 |
148,4 |
|
|
|
|
|
|
110 |
110 |
370 |
|
МБ |
|
150,0 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ |
|
3855,0 |
330 |
425 |
100 |
530 |
15 |
230 |
230 |
790 |
90 |
1115 |
|
строительство котельной мощностью 96 Гкал\час в Куйбышевском районе (КИП) |
2012 |
148,4 |
148,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148,4-ФБ |
строительство от насосной станции в п.Телеуты до Новоильинского района |
2012 |
150,0 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150-МБ |
строительство канализационной насосной станции в Новоильинском районе |
2012-2013 |
110,0 |
55 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
110-ВБ |
строительство самотечного коллектора в микрорайонах 5,6,7,24,25 Новоильинского района |
2012-2013 |
210,0 |
100 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210-ВБ |
строительство напорного коллектора в микрорайонах 5,6,7,24,25 Новоильинского района |
2012-2013 |
115,0 |
55 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
115-ВБ |
строительство канализационной насосной станции в "Прибрежном" Орджоникидзевский район |
2016-2020 |
55,0 |
|
|
|
|
15 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
55-ВБ |
строительство водовода в Абагурском планировочном районе |
2019-2020 |
220,0 |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
110 |
|
220-ФБ |
строительство канализационной насосной станции в Абагуровском планировочном районе |
2019-2020 |
160,0 |
|
|
|
|
|
|
|
80 |
80 |
|
160-ВБ |
строительство водовода в Точилинском планировочном районе |
2021-2022 |
310,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
310-ФБ |
строительство канализационной насосной станции в Точилинском планировочном районе |
2021-2022 |
55,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
55-ВБ |
строительство водовода в Пушкинском планировочном районе |
2025 |
60,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
60-ФБ |
строительство канализационной насосной станции в Пушкинском планировочном районе |
2025 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
50-ВБ |
строительство подстанции 110/10 кВТ "Ильинская-3" 2х40 МБА |
2015 |
250,0 |
|
|
|
250 |
|
|
|
|
|
|
250-ВБ |
строительство подстанции 110/10 кВт "Зыряновская", 2/16 МБА |
2018 |
140,0 |
|
|
|
|
|
|
140 |
|
|
|
140-ВБ |
строительство подстанции 110/10 кВт "Новый центр", 2х25 МБА |
2019 |
180,0 |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
180-ВБ |
строительство подстанции 110/10 кВт "Пушкинская", 2х40 МБА |
2025 |
250,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
250-ВБ |
строительство 4-й нитки теплотрассы от Западно-Сибирской ТЭЦ в Новоильинский район |
2013 |
200,0 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200-ВБ |
строительство теплотрассы от Кузнецкой ТЭЦ в Орджоникидзевский район |
2014-2015 |
180,0 |
|
|
100 |
80 |
|
|
|
|
|
|
180-ВБ |
строительство котельной мощностью 80 Гкал/час в Бунгурском планировочном районе |
2017 |
220,0 |
|
|
|
|
|
220 |
|
|
|
|
220-ВБ |
строительство тепломагистрали Кузнецкая ТЭЦ - Абагурский планировочный район |
2019 |
520,0 |
|
|
|
|
|
|
|
520 |
|
|
520-ВБ |
строительство котельной мощностью 250 Гкал/час в Пушкинском планировочном районе |
2024-2025 |
440,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
440-ВБ |
газификация пос.Лучезарный |
2012 |
120,0 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120-ВБ |
газификация п.Прибрежный |
2015 |
200,0 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
200-ВБ |
газификация микрорайона 25 Новоильинского района |
2018 |
80,0 |
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
80-ВБ |
газификация Точилинского района |
2021 |
240,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
140-ВБ |
газификация Пушкинского района |
2025 |
80,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
80-ВБ |
4) Мероприятия в области жилищного хозяйства, в том числе: |
2012-2020 |
359,7 |
102,9 |
74,4 |
79,4 |
41,0 |
26,0 |
18,0 |
8,0 |
6,0 |
4,0 |
|
35-ОБ 322,3-МБ |
ОБ |
|
35,0 |
35,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
324,7 |
67,9 |
74,4 |
79,4 |
41,0 |
26,0 |
18,0 |
8,0 |
6,0 |
4,0 |
|
|
мероприятия по переустройству и переоборудованию помещений в общежитиях, переведенных в статус жилых домов |
2012-2014 |
24,0 |
9,1 |
9 |
5,9 |
|
|
|
|
|
|
|
24-МБ |
обеспечение пожарной безопасности в общежитиях города |
2012 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,5-МБ |
обеспечение пожарной безопасности в домах повышенной этажности |
2014-2015 |
20,0 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
20-МБ |
мероприятия по переводу жилых газифицированных домов (свыше 2-х этажей) на электропищеприготовление |
2012-2014 |
89,2 |
22,2 |
32,6 |
34,4 |
|
|
|
|
|
|
|
89,2-МБ |
снос ветхого жилья |
2012-2017 |
77,8 |
15,4 |
18,4 |
14 |
12 |
10 |
8 |
|
|
|
|
77,8-МБ |
капитальный ремонт муниципального жилфонда |
2012-2020 |
83,9 |
8,2 |
8,6 |
9,1 |
16 |
14 |
10 |
8 |
6 |
4 |
|
83,9-МБ |
охрана городской свалки |
2012-2014 |
5,6 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
|
|
|
|
|
|
|
5,6-МБ |
обследование общего имущества жилых домов в доли муниципального имущества |
2012-2016 |
16,7 |
3,7 |
3,9 |
4,1 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
16,7-МБ |
капитальный ремонт и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок эксплуатации |
2012 |
35,0 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35-ОБ |
5) Мероприятия по организации управления, содержания и контролю за муниципальным жилищным фондом |
2012-2025 |
582,6 |
40,9 |
41,3 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
208,5 |
582,6-МБ |
6) Строительство и капитальный ремонт объектов инженерной защиты, а также искусственных сооружений |
2012-2025 |
1058,7 |
82 |
21,7 |
18 |
7 |
210 |
210 |
210 |
140 |
110 |
50 |
1058,7-МБ |
строительство водозащитной дамбы в районе п.Телеуты в Заводском районе |
2012 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40-МБ |
строительство водозащитной дамбы в Орджоникидзевском, Кузнецком районах от Байдаевского моста до п.Форштадт |
2016-2020 |
830 |
|
|
|
|
200 |
200 |
200 |
130 |
100 |
|
830-МБ |
капитальный ремонт объектов инженерной защиты, а также искусственных сооружений
|
2012-2025 |
188,7 |
42 |
21,7 |
18 |
7 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
188,7-МБ |
Задача 3.4.2. - Разработка комплексной схемы инженерной подготовки и защиты территорий, озеленения и благоустройства |
2015 |
32 |
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
32-МБ |
Итого: |
|
9507,1 |
1503,0 |
975,7 |
495,0 |
880,9 |
521,9 |
728,9 |
718,9 |
1316,9 |
584,9 |
1781,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
738,4 |
148,4 |
|
|
|
|
|
|
110,0 |
110,0 |
370,0 |
|
Областной бюджет |
|
1727,2 |
295,5 |
187,2 |
185,5 |
176,5 |
176,5 |
176,5 |
176,5 |
176,5 |
176,5 |
|
|
Местный бюджет |
|
2732,7 |
431,6 |
207,2 |
209,5 |
174,4 |
330,4 |
322,4 |
312,4 |
240,4 |
208,4 |
296,0 |
|
Внебюджет |
|
4308,8 |
627,5 |
581,3 |
100,0 |
530,0 |
15,0 |
230,0 |
230,0 |
790,0 |
90,0 |
1115,0 |
|
Социально-экономический эффект |
повышение качества жилищных услуг и обеспечение обновления инженерной инфраструктуры ; защита населения, промышленных предприятий, социальных объектов от затопления; защита и охрана водных ресурсов | ||||||||||||
Цель 3.5 – Благоустройство и рекреационное обеспечение города | |||||||||||||
Задача 3.5.1 – Благоустройство и озеление территории города Новокузнецка |
2012-2025 |
2016 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
720 |
2016-МБ |
Задача 3.5.2 - Организация содержания и ремонта объектов благоустройства |
2012-2025 |
1808 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
620 |
1808-МБ |
Задача 3.5.3. - Организация предоставления населению ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в том числе |
2012-2025 |
896,4 |
43,2 |
45 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
472,2 |
896,4-МБ |
устройство внутриквартальных дорог, устройство нового ограждения на Митинском кладбище |
2012 |
2,3 |
2,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,3-МБ |
устройство внутриквартальных дорог на Редаковском кладбище |
2013 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2-МБ |
Задача 3.5.4. - Поддержка и развитие коммунальных услуг населению по использованию городских бань, в том числе: |
2012-2025 |
405,2 |
28,7 |
30 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
122,5 |
405,2-МБ |
капитальный ремонт здания АБК Муниципального предприятия коммунальных услуг |
2012-2013 |
4 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4-МБ |
Задача 3.5.5. - Организация контроля за качеством выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства |
2012-2025 |
142,8 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
51 |
142,8-МБ |
Задача 3.5.6. - Устройство и содержание объектов уличного освещения, в том числе: |
2012-2025 |
2127,5 |
231,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
688,5 |
2127,5-МБ |
строительство линии освещения вдоль дороги Центр-Новоильинский район |
2012 |
80 |
80,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80-МБ |
Задача 3.5.7 - Реконструкция мест массового отдыха |
2012-2025 |
931 |
66 |
80 |
45 |
275 |
250 |
215 |
|
|
|
|
196-МБ 735-ВБ |
МБ |
|
196 |
66 |
20 |
45 |
35 |
30 |
|
|
|
|
|
|
ВБ |
|
735 |
|
60 |
|
240 |
220 |
215 |
|
|
|
|
|
сквер на улице Ермакова |
2012-2013 |
66 |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66-МБ |
зона отдыха "Водная" |
2013 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60-ВБ |
парковая зона у ДК "Им. Дзержинского" в Куйбышевском районе |
2013-2014 |
45 |
|
20 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
45-МБ |
реконструкция сада Металлургов в Заводском районе |
2014 |
20 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
20-МБ |
парковая зона по пр.Авиаторов |
2015-2016 |
65 |
|
|
|
35 |
30 |
|
|
|
|
|
65-МБ |
общественный центр в Центральном районе |
2015-2017 |
640 |
|
|
|
240 |
200 |
200 |
|
|
|
|
640-ВБ |
зона водного отдыха "Топольники" |
2016-2017 |
35 |
|
|
|
|
20 |
15 |
|
|
|
|
35-ВБ |
ИТОГО: |
|
8326,9 |
655,1 |
592,2 |
562,2 |
792,2 |
767,2 |
732,2 |
517,2 |
517,2 |
517,2 |
2674,2 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
7591,9 |
655,1 |
532,2 |
562,2 |
552,2 |
547,2 |
517,2 |
517,2 |
517,2 |
517,2 |
2674,2 | ||
Внебюджет |
735 |
|
60 |
|
240 |
220 |
215 |
|
|
|
| ||
Социально-экономический эффект |
улучшение среды обитания на основе достижения соответствующих стандартов | ||||||||||||
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №3 |
|
59004,4 |
6349,6 |
5549,0 |
5776,2 |
5561,3 |
3666,3 |
4470,8 |
4289,6 |
3896,8 |
2813,8 |
14261,0 |
|
Федеральный бюджет |
1638,4 |
148,4 |
300,0 |
300,0 |
200,0 |
100,0 |
|
|
110,0 |
110,0 |
370,0 | ||
Областной бюджет |
9927,6 |
460,3 |
813,0 |
1250,3 |
991,3 |
740,3 |
791,3 |
791,3 |
491,3 |
350,3 |
878,0 | ||
Местный бюджет |
38859,2 |
3228,0 |
3189,7 |
3570,9 |
3110,0 |
2591,0 |
3234,5 |
3268,3 |
2505,5 |
2263,5 |
11898,0 | ||
Внебюджет |
8579,2 |
2512,9 |
1246,3 |
655,0 |
1260,0 |
235,0 |
445,0 |
230,0 |
790,0 |
90,0 |
1115,0 | ||
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №4 - Формирование благоприятного социального климата | |||||||||||||
Цель 4.1 - Повышение средней продолжительности жизни населения | |||||||||||||
Задача 4.1.1 - Повышение средней продолжительности жизни населения за счет реализации следующих программ: |
|
33940,8 |
2656,6 |
2790,2 |
2054,2 |
2224,3 |
2539,4 |
2503,4 |
2393,4 |
2836,4 |
2151,4 |
11791,5 |
1916,3-ФБ 140-ОБ 31884,5-МБ |
ФБ |
|
1916,3 |
581,3 |
1050 |
285 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
140 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
31884,5 |
2005,3 |
1670,2 |
1769,2 |
2224,3 |
2539,4 |
2503,4 |
2393,4 |
2836,4 |
2151,4 |
11791,5 |
|
Оказание медицинской помощи всех уровней |
2012-2025 |
22933,4 |
1845,8 |
1504,7 |
1504,7 |
1504,7 |
1504,7 |
1504,7 |
1504,7 |
1504,7 |
1504,7 |
9050,0 |
23933 - МБ |
Нейрохирургическая помощь детям первых трех лет жизни |
2012-2025 |
13,3 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
13,3 -МБ |
Обеспечение адресной помощи жителям города Новокузнецка |
2012-2025 |
190,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
190-МБ |
Бесплатное обеспечение детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания |
2012-2025 |
374,8 |
24,7 |
24,7 |
24,7 |
24,7 |
24,7 |
24,7 |
24,7 |
24,7 |
24,7 |
152,5 |
374,8-МБ |
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний |
2012-2025 |
35,0 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
10 |
35-МБ |
Организация льготного лекарственного обеспечения |
2012-2025 |
675,0 |
35 |
35 |
40 |
40 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
300 |
675-МБ |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения: |
|
9719,3 |
738,3 |
1213 |
471 |
641 |
951 |
915 |
805 |
1248 |
563 |
2174 |
1881,3-ФБ 140-ОБ 7633-МБ |
ФБ |
|
1916,3 |
581,3 |
1050 |
285 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
140 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
7663 |
87 |
93 |
186 |
641 |
951 |
915 |
805 |
1248 |
563 |
2174 |
|
реконструкция хирургического корпуса МЛПУ "Городская клиническая больница №1 (2000 посещений в смену)" |
2012-2014 |
725 |
575 |
75 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
500-ФБ 225-МБ |
ФБ |
|
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
225 |
75 |
75 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция онкодиспансера в Центральном районе |
2012-2013 |
140 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
140-ОБ |
реконструкция МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" |
2012-2016 |
30 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
30-МБ |
реконструкция МЛПУ "Городская клиническая больница №5" |
2013-2014 |
70 |
|
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
70-ФБ |
реконструкция поликлиники МЛПУ "Городская клиническая больница №1" (на 650 посещений в смену) |
2014 |
250 |
|
|
250 |
|
|
|
|
|
|
|
250-ФБ |
реконструкция МЛПУ "Городская детская клиническая больница №28" |
2012-2013 |
32,3 |
20,3 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14,3-ФБ 18-МБ |
ФБ |
|
14,3 |
14,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
18 |
6 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство газопровода и газовой котельной ФГУ "Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов ФМБА России" |
2012 |
67 |
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67-ФБ |
строительство корпуса Федерального спинального центра на 100 коек |
2013 |
1015 |
|
1015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1015 -ФБ |
реконструкция лечебного корпуса на 400 коек МЛПУ "Городская клиническая больница №2 Святого великомученика Георгия Победоносца" |
2016-2017 |
830 |
|
|
|
|
415 |
415 |
|
|
|
|
830 -МБ |
реконструкция лечебного корпуса на 230 коек МЛПУ "Детская городская клиническая больница №3" |
2018-2019 |
440 |
|
|
|
|
|
|
220 |
220 |
|
|
440 -МБ |
строительство лабораторно-диагностического корпуса МЛПУ "Городская клиническая больница №1" |
2018-2019 |
340 |
|
|
|
|
|
|
170 |
170 |
|
|
340-МБ |
строительство центральной подстанции с теплыми боксами для Станции скорой медицинской помощи |
2018-2019 |
350 |
|
|
|
|
|
|
150 |
200 |
|
|
350-МБ |
строительство лечебного корпуса на 230 коек МЛПУ "Городская клиническая инфекционная больница №8" |
2019-2021 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
153 |
153 |
154 |
460 -МБ |
строительство лабораторно-диагностического корпуса МЛПУ "Городская клиническая больница №22" |
2020-2021 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
170 |
340-МБ |
реконструкция роддома на 100 коек в Новоильинском районе |
2021-2022 |
480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
480 -МБ |
реконструкция лабораторно-диагностического корпуса в Орджоникидзевском р-не МЛПУ "Городская клиническая больница №11" |
2014-2015 |
210 |
|
|
105 |
105 |
|
|
|
|
|
|
210 -МБ |
строительство поликлиники на 600 пос/см в Новоильинском р-не МЛПУ "Детская городская клиническая больница №3" |
2015-2016 |
420 |
|
|
|
210 |
210 |
|
|
|
|
|
420 -МБ |
реконструкция поликлиники на 1200 пос/см МЛПУ "Городская клиническая больница №2 Святого великомученика Георгия Победоносца" |
2015-2017 |
960 |
|
|
|
320 |
320 |
320 |
|
|
|
|
960 -МБ |
строительство стоматологической поликлиники на 300 пос/см в Новоильинском р-не МЛПУ "Стоматологическая поликлиника №3" |
2017 |
180 |
|
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
180 -МБ |
строительство женской консультации 700 пос/см в МЛПУ "Городская клиническая больница №2 Святого великомученика Георгия Победоносца" |
2018-2019 |
530 |
|
|
|
|
|
|
265 |
265 |
|
|
530 -МБ |
реконструкция поликлиники на 750 пос/см в Куйбышевском р-не МЛПУ "Детская городская клиническая больница №3" |
2019-2020 |
480 |
|
|
|
|
|
|
|
240 |
240 |
|
480 - МБ |
строительство поликлиники на 300 пос/см в Кузнецком р-не МЛПУ "Городская клиническая больница №22" |
2021-2022 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
230 -МБ |
строительство лабораторно-диагностического корпуса МЛПУ "Городская клиническая больница №2 Святого великомученика Георгия Победоносца" |
2021-2023 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
340 -МБ |
строительство лабораторно-диагностического корпуса МЛПУ "Городская клиническая больница №22" |
2021-2022 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
340-МБ |
реконструкция женской консультации на 152 пос/см в Кузнецком районе МЛПУ "Городская клиническая больница №22" |
2023-2024 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
120 -МБ |
строительство лабораторно-диагностического корпуса МЛПУ "Городская клиническая больница №11" |
2023-2025 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
340-МБ |
Задача 4.1.2 - Развитие системы страхования здоровья | |||||||||||||
Итого: |
|
33940,8 |
2656,6 |
2790,2 |
2054,2 |
2224,3 |
2539,4 |
2503,4 |
2393,4 |
2836,4 |
2151,4 |
11791,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
1916,3 |
581,3 |
1050,0 |
285,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
140,0 |
70,0 |
70,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет |
31884,5 |
2005,3 |
1670,2 |
1769,2 |
2224,3 |
2539,4 |
2503,4 |
2393,4 |
2836,4 |
2151,4 |
11791,5 |
| |
Внебюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Социально-экономический эффект |
выявление на ранних стадиях и лечение на ранних стадиях профессиональных, онкологических и социальных заболеваний; оказание качественной медицинской помощи, создание условий для обязательного и добровольного страхования здоровья жителей | ||||||||||||
Цель 4.2. - Обеспечение охраны здоровья населения | |||||||||||||
Задача 4.2.1 - Повышение уровня удовлетворения потребностей населения во всех видах медицинской помощи: повышение уровня обеспеченности населения врачами всех специальностей и средним медицинским персоналом. | |||||||||||||
Задача 4.2.2 – Разработка и внедрение системы менеджмента качества в государственных и муниципальных медицинских учреждениях | |||||||||||||
Задача 4.2.3. - Повышение уровня оказания первичной медицинской помощи в учреждениях образования |
2012 |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 -МБ |
Реализация долгосрочной муниципальной программы "Лицензирование медицинской деятельности в образовательных учреждениях на 2010-2012гг", в том числе: |
2012 |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 -МБ |
- комплексные меры по оснащению медицинских кабинетов образовательных учреждений соответствующими условиями для работы медицинских работников в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологическмх правил и нормативов к данному типу образовательного учреждения |
2012 |
13,5 |
13,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,5 -МБ |
- лицензирование медицинской деятельности в образовательных учреждениях города |
2012 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,5-МБ |
Задача 4.2.3 - Развитие материально-технической базы медицинских учреждений |
2012-2025 |
2299 |
638 |
163 |
163 |
163 |
163 |
163 |
163 |
163 |
163 |
357 |
2299 -МБ |
Задача 4.2.4 – Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде и созданию условий для здорового образа жизни, в том числе: |
2012 |
0,9 |
0,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,9 -МБ |
Реализация долгосрочной муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Новокузнецке на 2010-2012гг" |
2012 |
0,9 |
0,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,9 -МБ |
- развитие системы информирования населения о мерах профилактики алкоголизма, наркомании ВИЧ-инфицирования. Формирование в потребности в здоровом образе жизни |
2012 |
0,3 |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3-МБ |
- профилактика алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфицирования |
2012 |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5-МБ |
- реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков |
2012 |
0,1 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,1-МБ |
Задача 4.2.5. - Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
2012-2025 |
715,4 |
51,1 |
51,1 |
51,1 |
51,1 |
51,1 |
51,1 |
51,1 |
51,1 |
51,1 |
255,5 |
715,4 -МБ |
Итого: |
|
3030,3 |
705,0 |
214,1 |
214,1 |
214,1 |
214,1 |
214,1 |
214,1 |
214,1 |
214,1 |
612,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет |
3030,3 |
705,0 |
214,1 |
214,1 |
214,1 |
214,1 |
214,1 |
214,1 |
214,1 |
214,1 |
612,5 |
| |
Внебюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Социально-экономический эффект |
повышение качества предоставляемых населению медицинских услуг, доведение коэффициента обновления основных средств медицинских учреждений до 10% в год, пропаганда здорового образа жизни | ||||||||||||
Цель 4.3 - Обеспечение безопасности населения | |||||||||||||
Задача 4.3.1 – Создание условий для реализации программы предупреждения террористических актов на территории города | |||||||||||||
Задача 4.3.2. - Повышение информированности населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и военного времени |
2012-2025 |
26,2 |
1,6 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
9,5 |
26,2 -МБ |
модернизация и установка городской системы оповещения населения при угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации мирного или военного времени |
2012-2025 |
26,2 |
1,6 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
9,5 |
26,2-МБ |
Задача 4.3.3 - Обеспечение деятельности учреждений ГО и ЧС по реализации полномочий в области защиты и предупреждения населения территории города Новокузнецка от чрезвычайных ситуаций и решения задач гражданской обороны |
2012-2025 |
710,8 |
49,7 |
50,3 |
50,9 |
50,9 |
50,9 |
50,9 |
50,9 |
50,9 |
50,9 |
254,5 |
710,8-МБ |
Задача 4.3.4 - Обеспечение безопасности людей на водных объектах и реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
2012-2025 |
12,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
4,6 |
12,9 -МБ |
Задача 4.3.6 - Строительство автогородка в Заводском районе |
2015 |
80,0 |
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
80-МБ |
Итого: |
|
829,9 |
52,2 |
53,0 |
53,7 |
133,7 |
53,7 |
53,7 |
53,7 |
53,7 |
53,7 |
268,6 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет |
829,9 |
52,2 |
53,0 |
53,7 |
133,7 |
53,7 |
53,7 |
53,7 |
53,7 |
53,7 |
268,6 |
| |
Внебюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Социально-экономический эффект |
реализация антитеррористических мер, повышение оперативности реагирования органов внутренних дел, повышение условий функционирования судебной системы | ||||||||||||
Цель 4.4 – Развитие социальной поддержки населения | |||||||||||||
Задача 4.4.1 - Создание условий для включения в активную трудовую и социальную жизнь незащищенных слоев населения (инвалидов, домохозяек, молодежи и др.): |
2012-2025 |
24901 |
1638,4 |
1714 |
1715,7 |
1771 |
1873,8 |
1950,8 |
1897,3 |
2202,2 |
1731,3 |
8406,5 |
1234,2 - ОБ 22766,8 - МБ |
ОБ |
|
2134,2 |
13,3 |
88,7 |
90,4 |
144,9 |
247,7 |
324,7 |
270,7 |
575,6 |
104,7 |
273,5 |
|
МБ |
|
22766,8 |
1625,1 |
1625,3 |
1625,3 |
1626,1 |
1626,1 |
1626,1 |
1626,6 |
1626,6 |
1626,6 |
8133 |
|
- загородный детский отдых |
2012-2025 |
321,9 |
22,9 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
115 |
321,9-МБ |
- реализация государственных и муниципальных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки и социальной помощи |
2012-2025 |
17231,5 |
1230,1 |
1230,2 |
1230,2 |
1231 |
1231 |
1231 |
1231 |
1231 |
1231 |
6155 |
17231,5 -МБ |
- реализация государственных и муниципальных полномочий в области социального обслуживания населения |
2012-2025 |
5191 |
370,5 |
370,5 |
370,5 |
370,5 |
370,5 |
370,5 |
371 |
371 |
371 |
1855 |
5191 -МБ |
- капитальный ремонт учреждений социального обслуживания граждан пожилоговозраста, инвалидов и других категорий, находящихся в трудной жизненной ситуации |
2012-2025 |
11,2 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
4 |
11,2-МБ |
капитальный ремонт помещений Комитета социальной защиты, его подразделений, а также подведомственных учреждений |
2012-2025 |
143,4 |
10,8 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
51 |
143,4-ОБ |
совершенствование материально – технической базы Комитета социальной защиты, его подразделений, а также подведомственных учреждений |
2012-2025 |
35 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
12,5 |
35-ОБ |
- совершенствование материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |
2012-2025 |
11,2 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
4 |
11,2-МБ |
Реконструкция объектов социального обслуживания населения |
|
1955,8 |
|
76 |
77,7 |
132,2 |
235 |
312 |
258 |
562,9 |
92 |
210 |
1955,8 -ОБ |
- реконструкция МУ "Центр социальной и медицинской реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями"в Центральном районе |
2013-2015 |
230 |
|
76 |
77 |
77 |
|
|
|
|
|
|
230 -ОБ |
- реконструкция "КЦСОН в Новоильинском районе" |
2015-2017 |
160 |
|
|
|
53 |
53 |
54 |
|
|
|
|
160 -ОБ |
- реконструкция "КЦСОН в Заводском районе" |
2016-2020 |
160 |
|
|
|
|
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
160- ОБ |
- реконструкция МУ "Центр социальной и медицинской реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями"в Куйбышевском районе" |
2017-2019 |
230 |
|
|
|
|
|
76 |
76 |
78 |
|
|
230 -ОБ |
- строительство здания МУ "Центр социальной и медицинской реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями" в Заводском районе |
2014-2019 |
905,8 |
|
|
0,7 |
2,2 |
150 |
150 |
150 |
452,9 |
|
|
905,8-ОБ |
-реконструкция "КЦСОН Куйбышевского района" |
2020-2022 |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
100 |
160 -ОБ |
- реконструкция УСН в Заводском районе |
2022-2025 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
110 -ОБ |
Задача 4.4.2 - Снижение числа беспризорных детей |
2012-2025 |
1706,9 |
122,0 |
121,0 |
121,9 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
610 |
1668 - МБ |
1) Реализация долгосрочной муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан на 2010-2012", в том числе: |
2012 |
1,94 |
1,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,0-МБ |
- совершенствование материально-технической базы специализированных учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
2012 |
0,96 |
0,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,1-МБ |
- проведение культурно-массовых мероприятий, организация досуга, оздоровления и занятости несовершеннолетних граждан и просветительской работы |
2012 |
0,97 |
0,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,9-МБ |
2)Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2012-2025 |
1705,0 |
120,1 |
121,0 |
121,9 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
610 |
1705 -МБ |
Итого: |
|
26607,9 |
1760,4 |
1835,0 |
1837,6 |
1893,0 |
1995,8 |
2072,8 |
2019,3 |
2324,2 |
1853,3 |
9016,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
2134,2 |
13,3 |
88,7 |
90,4 |
144,9 |
247,7 |
324,7 |
270,7 |
575,6 |
104,7 |
273,5 |
|
Местный бюджет |
|
24473,7 |
1747,1 |
1746,3 |
1747,2 |
1748,1 |
1748,1 |
1748,1 |
1748,6 |
1748,6 |
1748,6 |
8743 |
|
Внебюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социально-экономический эффект |
повышение социализации незащищенных слоев населения, снижение числа беспризорных детей | ||||||||||||
Цель 4.5 – Обеспечение минимального уровня безработицы | |||||||||||||
Задача 4.5.1 - Реализация адресной программы "Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области" (КИП) |
2012 |
74,23 |
74,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68,98 – ФБ 5,25 -ОБ |
ФБ |
|
68,98 |
68,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
5,25 |
5,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.5.2 – Совершенствование ведения банка данных на базе Центра занятости населения о спросе и предложении рабочей силы на рынке труда, качестве рабочих мест и рабочей силы | |||||||||||||
Задача 4.5.3. – Совершенствование системы профориентации населения, ориентированной на потребность экономики города | |||||||||||||
Задача 4.5.4. – Подготовка и переобучение высококвалифицированных кадров рабочих специальностей | |||||||||||||
Задача 4.5.5. - Реализация долгосрочной целевой программы "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан." |
2012-2016 |
18,45 |
3,53 |
3,61 |
3,69 |
3,77 |
3,85 |
|
|
|
|
|
4,05-ОБ 14,4 -МБ |
ОБ |
|
4,05 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
14,4 |
2,72 |
2,8 |
2,88 |
2,96 |
3,04 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
92,68 |
77,76 |
3,61 |
3,69 |
3,77 |
3,85 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
68,98 |
68,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
9,3 |
6,06 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
14,4 |
2,72 |
2,8 |
2,88 |
2,96 |
3,04 |
|
|
|
|
|
|
Внебюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социально-экономический эффект |
снижение уровня безработицы, обеспечение потребностей городской экономики в высококвалифицированных кадрах | ||||||||||||
Цель 4.6 – Развитие и актуализация молодежной политики | |||||||||||||
Задача 4.6.1 – Реализация программы «Молодежь города Новокузнецка» |
2011-2025 |
117,7 |
8,5 |
6,8 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
9,7 |
9,8 |
10,3 |
10,3 |
38,6 |
105- МБ 12,7 -ВБ |
МБ |
|
105,0 |
8,0 |
6,1 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
8,8 |
8,8 |
9,2 |
9,2 |
33,3 |
|
ВБ |
|
12,7 |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,1 |
5,3 |
|
1) Воспитание гражданственности и патриотизма |
2012-2025 |
6,1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
2,5 |
4,1-МБ 2-ВБ |
МБ |
|
4,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
1,7 |
|
ВБ |
|
2,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,8 |
|
2) Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и молодежных социальных позитивных инициатив |
2012-2025 |
11,1 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
4,4 |
7,7-МБ 3,4-ВБ |
МБ |
|
7,7 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
3 |
|
ВБ |
|
3,4 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
1,4 |
|
3) Организация работы с детьми и молодежью по месту жительства, в том числе: |
2012-2025 |
47,2 |
4,7 |
1,7 |
2,7 |
2,6 |
2,6 |
3,1 |
3,1 |
3,5 |
3,5 |
19,7 |
47,2-МБ |
- капитальный ремонт МУ "Городской молодежный центр "Социум" |
2012 |
4,5 |
4,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,5-МБ |
- открытие (содержание) молодежного центра в Орджоникидзевском районе |
2013-2025 |
19,9 |
|
1,5 |
1 |
1,2 |
1,2 |
1,4 |
1,4 |
1,6 |
1,6 |
9 |
19,9-МБ |
- открытие (содержание) молодежного центра в Новоильинском районе |
2014-2025 |
18,9 |
|
|
1,5 |
1,2 |
1,2 |
1,4 |
1,4 |
1,6 |
1,6 |
9 |
18,9-МБ |
- информационное обеспечение работы с детьми и молодежью |
2012-2025 |
3,9 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
1,7 |
3,9-МБ |
4) Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи |
2012-2025 |
10,7 |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
4,2 |
7,2-МБ 3,5-ВБ |
МБ |
|
7,2 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
2,8 |
|
ВБ |
|
3,5 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
1,4 |
|
5) Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в том числе: |
2012-2025 |
7,1 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
3,1 |
4,8-МБ 2,3-ВБ |
МБ |
|
4,8 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
2,1 |
|
ВБ |
|
2,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1 |
|
-профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи |
2012-2025 |
3,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
1 |
2,3-МБ 0,8-ВБ |
МБ |
|
2,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
|
ВБ |
|
0,8 |
|
|
|
|
|
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,5 |
|
6) Поддержка молодых семей, в том числе в решении жилищных проблем |
2012-2025 |
35,5 |
2 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,7 |
34-МБ 1,5-ВБ |
МБ |
|
34,0 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
ВБ |
|
1,5 |
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,7 |
|
Задача 4.6.2. Реконструкция здания ЗАГС в Центральном районе (УКС) |
2015 |
55,0 |
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
55 -МБ |
Итого: |
|
172,7 |
8,5 |
6,8 |
7,9 |
62,9 |
7,9 |
9,7 |
9,8 |
10,3 |
10,3 |
38,6 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
160,0 |
8,0 |
6,1 |
7,2 |
62,2 |
7,2 |
8,8 |
8,8 |
9,2 |
9,2 |
33,3 |
|
Внебюджет |
|
12,7 |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,1 |
5,3 |
|
Социально-экономический эффект |
создание условий успешной социализации и адаптации подростков и молодежи, профилактика негативных явлений в молодежной среде, формирование условий для гражданского становления | ||||||||||||
Цель 4.7 – Реформирование жилищно-коммунального обслуживания населения | |||||||||||||
Задача 4.7.1 – Компенсация выпадающих доходов предприятиям жилищно-коммунального комплекса и постепенный переход на 100% оплату ЖКУ |
2012-2014 |
6145,2 |
1944,9 |
2051,9 |
2148,4 |
|
|
|
|
|
|
|
6145,2-МБ |
Итого |
|
6145,2 |
1944,9 |
2051,9 |
2148,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет |
6145,2 |
1944,9 |
2051,9 |
2148,4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Внебюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Социально-экономический эффект |
применение ресурсосберегающих технологий, адресная материальная помощь малоимущим гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, перевод населения на 100-% оплату жилищно-коммунальных услуг и направление высвобождающихся средств на решение первоочередных задач реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса | ||||||||||||
Цель 4.8 – Ускорение решения жилищной проблемы: доведение ввода жилья на одного жителя в год к 2012 году - 0,5 кв.м. | |||||||||||||
Задача 4.8.1 – Увеличение темпов строительства жилья |
2012-2025 |
49820 |
2794 |
1650 |
2075 |
2445 |
2925 |
3275 |
2798 |
7078 |
4910 |
19870 |
115-ОБ 5-МБ 49700-ВБ |
ОБ |
|
115 |
115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ |
|
49700 |
2674 |
1650 |
2075 |
2445 |
2925 |
3275 |
2798 |
7078 |
4910 |
19870 |
|
- строительство 10-тиэтажного многоквартирного жилого дома в кв.18 Заводского района |
2012 |
120 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115-ОБ 5-МБ |
ОБ |
|
115 |
115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- «точечная» застройка во всех районах города |
2012-2014 |
1124 |
424 |
400 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
1124 - ВБ |
- застройка микрорайона «Е» Орджоникидзевского района |
2012 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 -ВБ |
- застройка микрорайона 45-46 Центрального района (350 тыс. кв.м) |
2012-2014 |
3750 |
1250 |
1250 |
1250 |
|
|
|
|
|
|
|
3750 -ВБ |
- застройка микрорайона 15-15а Заводского района |
2014-2017 |
2100 |
|
|
525 |
525 |
525 |
525 |
|
|
|
|
2100-ВБ |
- застройка кв.6 Новоильинского района |
2015-2019 |
5896 |
|
|
|
1000 |
1200 |
1200 |
1248 |
1248 |
|
|
5896 -ВБ |
-застройка кв.5 Новоильинского района |
2015-2019 |
4600 |
|
|
|
920 |
920 |
920 |
920 |
920 |
|
|
4600 -ВБ |
- застройка микрорайона «Г» Орджоникидзевского района |
2016-2020 |
1400 |
|
|
|
|
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
|
1400 -ВБ |
-застройка кв.16 Заводского района |
2017-2020 |
1400 |
|
|
|
|
|
350 |
350 |
350 |
350 |
|
1400 -ВБ |
- застройка Абагурского планировочного района |
2019-2030 |
18100 |
|
|
|
|
|
|
|
2800 |
2800 |
12500 |
18100 -ВБ |
- застройка кв.7 Новоильинского района |
2019-2024 |
8930 |
|
|
|
|
|
|
|
1480 |
1480 |
5970 |
8930 -ВБ |
- застройка Северной части Новоильинского района |
2025-2030 |
1400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1400 |
1400 -ВБ |
Задача 4.8.2 – Развитие малоэтажного строительства, в т.ч. : |
2012-2025 |
47622 |
4120 |
4820 |
4312 |
2870 |
2970 |
1620 |
2200 |
2200 |
2210 |
20300 |
96-МБ 47526-ВБ |
МБ |
|
96 |
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
96-МБ |
ВБ |
|
47526 |
4112 |
4812 |
4302 |
2860 |
2960 |
1610 |
2190 |
2190 |
2200 |
20290 |
47526-ВБ |
- формирование земельных участков для развития индивидуального коттеджного строительства, на основе правил землепользования и застройки города |
2012-2025 |
96 |
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
96 -МБ |
- застройка в пос. Листвяги |
2012-2014 |
5796 |
1932 |
1932 |
1932 |
|
|
|
|
|
|
|
5796-ВБ |
- застройка пос. Лучезарный |
2012-2016 |
6700 |
1300 |
1350 |
1350 |
1350 |
1350 |
|
|
|
|
|
6700 -ВБ |
- застройка пос."Прибрежный" в Орджоникидзевском районе |
2015-2025 |
10920 |
|
|
|
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
1000 |
4970 |
10920 -ВБ |
- застройка в микрорайоне 25 Новоильинского района |
2018-2025 |
4740 |
|
|
|
|
|
|
580 |
580 |
580 |
3000 |
4740 -ВБ |
- застройка в Точилинском планировочном районе |
2021-2025 |
9800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9800 |
9800 -ВБ |
- застройка в микрорайоне №24 Новоильинского района |
2012-2016 |
1750 |
250 |
1000 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
1750 -ВБ |
Реконструкция нежилых помещений под жилые |
2012-2025 |
220 |
30 |
30 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
220 -ВБ |
Индивидуальное строительство |
2012-2025 |
7600 |
600 |
500 |
500 |
500 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
2500 |
7600 - ВБ |
Задача 4.8.3 - Создание условий для максимального использования возможности национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" |
2011-2014 |
90 |
|
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
90 -МБ |
- разработка Комплексной схемы энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения) города Новокузнецка |
2013 |
45 |
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45-МБ |
- разработка "Схемы водоснабжения, водоотведения города Новокузнецка" |
2014 |
45 |
|
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
45-МБ |
Задача 4.8.4 – Реализация программы по переселению жителей из ветхого и аварийного фонда, из зон затопления и подработанных территорий шахт. |
2012-2016 |
1220 |
300 |
230 |
230 |
230 |
230 |
|
|
|
|
|
800-ФБ, 270-ОБ, 150-МБ |
ФБ |
|
800 |
200 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
270 |
70 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
150 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
98752,0 |
7214,0 |
6745,0 |
6662,0 |
5545,0 |
6125,0 |
4895,0 |
4998,0 |
9278,0 |
7120,0 |
40170,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
800,0 |
200,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
385,0 |
185,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет |
341,0 |
43,0 |
83,0 |
85,0 |
40,0 |
40,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
| |
Внебюджет |
97226,0 |
6786,0 |
6462,0 |
6377,0 |
5305,0 |
5885,0 |
4885,0 |
4988,0 |
9268,0 |
7110,0 |
40160,0 |
| |
Социально-экономический эффект |
обеспечение граждан комфортными условиями проживания | ||||||||||||
ИТОГО ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ №4 |
|
169572 |
14419 |
13700 |
12982 |
10077 |
10940 |
9749 |
9688 |
14717 |
11403 |
61898 |
|
Федеральный бюджет |
2785,3 |
850,3 |
1200 |
435 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
| |
Областной бюджет |
2668,5 |
274,4 |
209,5 |
141,2 |
195,7 |
298,5 |
324,7 |
270,7 |
575,6 |
104,7 |
273,5 |
| |
Местный бюджет |
66879,1 |
6508,3 |
5827,4 |
6027,7 |
4425,4 |
4605,6 |
4538,1 |
4428,6 |
4872,0 |
4187,0 |
21458,9 |
| |
Внебюджет |
97238,7 |
6786,5 |
6462,7 |
6377,7 |
5305,7 |
5885,7 |
4885,9 |
4989,0 |
9269,1 |
7111,1 |
40165,3 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ВСЕГО ПО ПЛАНУ: |
|
432626,4 |
41085,7 |
33105,8 |
33334,7 |
29233,4 |
28725,6 |
28572,8 |
28986,8 |
32771,8 |
28345,5 |
146094,3 |
|
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |
|
5318,5 |
1166,9 |
1619,9 |
910,5 |
425,4 |
315,7 |
66,0 |
66,0 |
155,9 |
156,0 |
436,2 |
|
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ |
|
14532,4 |
747,1 |
1118,9 |
1487,9 |
1428,7 |
1540,2 |
1422,8 |
1203,4 |
1148,3 |
636,4 |
1428,5 |
|
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ |
|
175755,8 |
14534,4 |
14255,1 |
14647,1 |
12868,6 |
12566,1 |
12980,1 |
13145,4 |
12125,5 |
11169,0 |
57464,3 |
|
ВНЕБЮДЖЕТ |
|
237019,7 |
24637,3 |
16111,8 |
16289,1 |
14510,7 |
14303,7 |
14103,9 |
14572,0 |
19342,1 |
16384,1 |
86765,3 |
|