- •Кемеровская область
- •Паспорт комплексной программы социально-экономического развития города новокузнецка
- •1.Общая характеристика муниципального образования «городской округ город новокузнецк»
- •2. Основные проблемы социально-экономического развития города новокузнецка
- •2.1. Анализ внутренних закономерностей развития города
- •2.2.Анализ и оценка качества жизни населения
- •2.2.1. Демографическая ситуация в городе Новокузнецке
- •Распределение населения по возрастным группам
- •Рынок труда
- •Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения
- •2.2.3. Денежные доходы населения города Новокузнецка
- •Структура доходов и расходов населения города Новокузнецка
- •Основные индикаторы уровня жизни населения
- •2.3.Анализ ситуации в реальном секторе экономики
- •Производство основных видов продукции
- •Производство в сфере пищевой промышленности
- •2.4.Развитие энергетики и энергоснабжения
- •Топливно-энергетические балансы города Новокузнецка (объем производства, передачи, потребления энергоресурсов)
- •2.5.Развитие малого бизнеса
- •2.6.Развитие потребительского рынка
- •Оборот розничной торговли за 2005-2009г.Г.
- •Структура предприятий потребительского рынка города
- •Обеспеченность населения торговыми площадями
- •Социально – ориентированная и фирменная торговые сети
- •Показатели сети общественного питания в 2009г.
- •В результате анализа потребительского рынка выявлены следующие проблемы:
- •2.7. Развитие социальной сферы и инфраструктуры города Новокузнецка
- •2.7.1.Жилищная инфраструктура
- •2.7.2.Транспортная инфраструктура и связь
- •2.7.3.Развитие системы образования
- •Контингент преподавателей высших учебных учреждений в 2009г.
- •2.7.4. Развитие системы здравоохранения
- •2.7.5.Развитие культурной сферы
- •2.7.6. Развитие физической культуры, спорта и туризма
- •2.7.7.Развитие системы социальной защиты населения
- •2.8.Экологическая ситуация в городе Новокузнецке
- •2.9.Финансово-бюджетная ситуация в городе
- •Динамика доходов и расходов в бюджет города Новокузнецка, млн.Рублей
- •2.10. Диагностика состояния города Новокузнецка
- •Сальдо расчетов «Металлургической отрасли»
- •Сальдо расчетов «Население города»
- •Сальдо расчетов «Внешняя среда»
- •Сальдо расчетов «Вышестоящие бюджеты»
- •Общие выводы по финансовым потокам
- •Форма расчета сальдо моногорода Новокузнецка, млн.Рублей
- •2.11.Диагностика рисков для устойчивого развития города Новокузнецка
- •2.12. Резервы и потенциальные возможности развития города Новокузнецка
- •Экспликация земель г.Новокузнецка и их использование (по состоянию на начало года)
- •Приоритеты развития промышленных зон и промышленных узлов
- •Наличие природных ресурсов, которые могут представлять интерес для промышленного освоения
- •Наличие свободных трудовых ресурсов
- •Наличие интеллектуальных ресурсов
- •Выгодное географическое положение как центра агломерации городов юга Кузбасса, наличие развитой транспортной инфраструктуры
- •Благоприятный деловой климат
- •2.13. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации (swot-анализ)
- •Swot – анализ городского округа город Новокузнецк
- •2.14.Точки экономического роста
- •3. Стратегические цели и приоритеты развития города
- •3.1 Перспектива развития города (видение будущего)
- •Миссия, стратегические цели и задачи города
- •3.2. Сценарии развития города
- •3.3. Основные направления социально-экономической политики Стратегическая цель №1 - Рост экономического потенциала города.
- •Стратегическая цель №2 - Развитие образовательного, научного и культурного потенциала
- •2.1. Развитие города как регионального Южно-Кузбасского образовательного и научного центра.
- •Стратегическая цель №3 – Улучшение состояния городской среды
- •3.3.Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных магистралей и формирование города Новокузнецка как транспортного регионального центра Юга Кузбасса.
- •3.4.Развитие инженерной инфраструктуры.
- •3.5.Благоустройство и рекреационное обеспечение города.
- •Стратегическая цель №4 – Формирование благоприятного социального климата.
- •4.3.Обеспечение безопасности населения.
- •4.4.Развитие социальной поддержки населения
- •4.5.Обеспечение минимального уровня безработицы
- •4.6.Развитие и актуализация молодежной политики
- •4.8.Жилищная политика
- •4.Стратегические цели и задачи комплексного социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу
- •Стратегические цели и задачи комплексного социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу
- •5.Комплексный
- •Введение
- •5.1.Цели, приоритетные направления и основные этапы обеспечения реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Новокузнецка
- •1. 2010-2012 Г.Г. – этап формирования условия для ухода от монозависимости промышленного производства города.
- •2. 2013-2015 Г.Г. – этап качественного роста эффективности действующих производств.
- •5.2.Основные мероприятия и проекты
- •Техническое перевооружение предприятий моноотрасли– металлургии
- •5.2.1.2. Создание новых и развитие действующих непрофильных отраслей промышленности с использованием инновационных технологий
- •Развитие машиностроительного комплекса
- •Развитие энергетического комплекса
- •Развитие строительного комплекса
- •Развитие лесоперерабатывающего производства.
- •Строительство внешних сетей и коммуникаций инвестиционной площадки инвестиционного проекта ооо «ТермоГазСтрой»
- •5.2.1.3.Развитие малого и среднего бизнеса
- •Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса
- •Организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса в сфере услуг
- •Показатели реализации инвестиционных проектов по направлению «Снижение зависимости города от доминирующего вида деятельности (металлургического производства) и устойчивого развития города»
- •5.2.2.Снижение напряженности на рынке труда и содействие занятости населения города Новокузнецка
- •Показатели реализации инвестиционных проектов по направлению «Снижение напряженности на рынке труда и содействие занятости населения города»
- •«Обеспечение повышения уровня и качества жизни всех слоев населения города»
- •Развитие коммунальной инфраструктуры
- •Развитие жилищного строительства
- •Развитие социальной инфраструктуры
- •Развитие транспортной инфраструктуры
- •Показатели реализации инвестиционных проектов по направлению «Обеспечение повышения уровня и качества жизни всех слоев населения города»
- •5.3. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий и проектов комплексного инвестиционного плана модернизации
- •5.3.2. Организационное обеспечение реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Новокузнецка
- •5.3.2.1. Подходы и принципы формирования системы
- •Управления реализацией комплексного инвестиционного плана
- •5.3.2.2. Перечень ключевых субъектов комплексного инвестиционного плана
- •5.3.2.3. Организационная структура и состав органа управления реализацией комплексного инвестиционного плана
- •Структура управления Комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода города Новокузнецка
- •5.3.2.4. Задачи, ответственность, полномочия ключевых должностей и подразделений Координационного Совета по реализации комплексного инвестиционного плана
- •1. Руководитель реализации комплексного инвестиционного плана
- •2. Координационный Совет по реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода;
- •3.Рабочая группа по направлению
- •4. Лицо, ответственное за проведение мероприятия
- •Состав Координационного Совета
- •Состав Координационного Совета
- •Ответственные лица за реализацию комплексного инвестиционного плана
- •Порядок принятия решения. Перечень необходимых нормативных правовых актов.
- •Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации плана
- •Делопроизводство и документооборот
- •Аспекты закрепляемых решений и порядок их документарного закрепления при разработке комплексного инвестиционного плана
- •Аспекты закрепляемых решений и порядок их документарного закрепления при реализации комплексного инвестиционного плана
- •5.4. Планируемые результаты реализации проектов комплексного инвестиционного плана
- •5.4.1 Краткосрочные результаты
- •5.4.2. Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •6.Стратегические цели и задачи социально - экономического развития города в среднесрочной песпективе
- •Стратегические цели и задачи социально-экономического развития города Новокузнецка в среднесрочной перспективе
- •7.План социально - экономического развития города новокузнецка на 2012 год
- •План социально-экономического развития на 2012 год
- •8.Оценка эффективности реализации Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 года
- •Основные индикаторы социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу
- •Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Новокузнецк
- •9.Основные элементы механизма реализации комплексной программы социально-экономического развития города и мониторинг хода ее реализации
- •Организационное обеспечение
- •Мониторинг реализации комплексного плана
Развитие машиностроительного комплекса
В целях диверсификации экономики и развития машиностроительной отрасли определены следующие перспективные проекты.
Производство железнодорожных полувагонов.
Инициатор проекта – ОАО «НКВЗ».
Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта – 2008г. - 2012г.
Цель проекта – удовлетворение потребности железных дорог России в современных полувагонах современной конструкции.
Обоснование проекта. К 2008г. парк грузового подвижного состава Российских железных дорог претерпел износ на 70 %. В целях удовлетворение потребности железных дорог России в современных полувагонах современной конструкции было принято решение о создании производственных мощностей по изготовлению полувагонов универсальных с разгрузочными люками модели № 12-9085 с грузоподъемностью 84т, вес - 24 т.
В августе 2О08 г. в Испытательном центре ОАО «РЖД» в г.Тверь успешно прошёл испытания опытный образец полувагона ОАО «НКВЗ» модели № 12-9085. 27 ноября 2008 г. на модель 12-9085 полувагона универсального с разгрузочными люками в ГУ «Регистре Сертификации на Федеральном Железнодорожном Транспорте» был получен Сертификат соответствия и Разрешение применения знака соответствия.
С целью перехода и увеличения объема производства полувагонов предприятие планирует реализовать проект – создание литейного производства.
Литейное производство позволит снизить затраты (себестоимость) по производству полувагонов.
Освоение литейного производства рассчитано на три года с созданием основных его производственных подразделений в составе:
плавильное отделение – выплавка стали в дуговых печах переменного тока.
формовочное отделение – изготовление форм по вакуумно-пленочной технологии на оборудовании компании HWS (Германия).
стержневое отделение – изготовление стержней из холоднотвердеющих смесей по cold-box-amin процессу на оборудовании компании компания Laempe (Германия).
Поставщики оборудования: компании Laempe (Германия), HWS (Германия)
Основные этапы проекта:
производство 450 шт. полувагонов в 2008г.
производство 1350 полувагонов в 2009г.;
производство 2400 полувагонов в 2010г.;
производство 5000 полувагонов в 2011г.;
производство 5000 полувагонов в 2011-2013гг.
Рынок сбыта – Россия, страны СНГ.
Поставщик оборудования – ООО «Спецвагон» (Украина).
Инвестиционная готовность проекта. Все этапы по подготовки реализации инвестиционного проекта выполнены. На данном этапе реализации производится 250 шт. полувагонов в месяц при имеющихся заключенных контрактах по производству полувагонов. Предприятием заключен контракт с германо-чешской фирмой CZMT GRUP AG на разработку бизнес – плана под проект литейного производства, с дальнейшим привлечением иностранных инвестиций на выгодных условиях.
Общая стоимость инвестиционного проекта (с учетом создания литейного производства) – 2352,61 млн. руб. Источники финансирования – заёмные средства ОАО «Промсвязьбанк». Финансирование по годам реализации проекта:
2008 г. – 299,8 млн. руб.;
2009 г. – 225,84 млн. руб.;
2010 г. – 920,88 млн.руб.;
2011 г. – 894,34 млн.руб.,
2012г. – 387,59 млн.руб.
При реализации проекта прогнозируется увеличение валовых выбросов в атмосферу города (Центральный промузел) ориентировочно на 890 тонн/год.
Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта:
создание новых рабочих мест на период эксплуатации – 500 чел.;
вклад в налоговую базу всех уровней бюджетов – 2269,23, в том числе в налоговую базу МО – 181,74 млн. руб. в год;
основные финансовые показатели:
общий объем инвестиций – 2352,61 млн. руб.;
объём фактически привлеченных инвестиций – 449 млн.руб.;
простой срок окупаемости – 3,5 года;
срок возврата кредита – не более 3 лет;
срок реализации проекта – 5 лет;
увеличение чистой прибыли на 1025 млн. руб. за счет внедрения литейного производства;
NPV – 188,5 млн. руб.;
IRR – 12%.
Руководитель проекта – ОАО «НКВЗ».
Модернизация кузнечнопрессового цеха.
Инициатор проекта: ЗАО «Кузбасспромсервис».
Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта – 2011г.
Цель проекта – покупка и запуск оборудования по производству затяжного устройства анкерной крепи и производства новых видов анкеров.
Обоснование проекта. Предполагается модернизация оборудования цеха сухих смесей для обеспечения условий функционирования на Юге Кузбасса (г.Новокузнецк) производства сухих смесей на базе ЗАО «Кузбасспромсервис» (г. Новокузнецк). Производство горно-шахтного оборудования (анкеров) будет осуществляться на высокотехнологичном оборудовании фирм «Евроэлемент», «Тяжпрессмаш». В состав оборудования входят:
горизонтально-ковочная машина, предназначенная для горячего безоблойного штампования заготовок из прутка в разъёмных матрицах;
пресс (160 т);
шефмонтаж;
штампованная оснастка.
Запуск новой линии в 2 смены позволит значительно увеличить объем выпуска продукции, расширить её номенклатуру, которая сможет выдержать конкуренцию на рынке производства.
Рынок сбыта – Россия.
Поставщик оборудования – «Евроэлемент», «Тяжпрессмаш».
Инвестиционная готовность проекта. На данном этапе подготовлен бизнес-план, исследованы и обоснованы научные и технические аспекты, разработана технология, исследованы экологические аспекты проекта, определено место выполнения проекта.
Общая стоимость инвестиционного проекта – 32090 тыс. руб., в том числе собственные средства – 16365,9 тыс. руб., 15724,1 тыс. руб. – заёмные средства, государственная поддержка в рамках государственно-частного партнёрства.
Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта:
создание новых рабочих мест на период строительства -10 человек;
создание новых рабочих мест на период эксплуатации – 10 чел.;
вклад в налоговую базу МО – 0,5 млн. руб. в год;
основные финансовые показатели:
требуемый объем инвестиций – 32090 тыс. руб.;
дисконтированный срок окупаемости – 12,6 мес.;
простой срок окупаемости – 12,5 мес.;
срок возврата заёмных средств – не более 36 месяцев;
срок реализации проекта – 7 месяцев;
NPV – 31928 тыс. руб.;
индекс доходности инвестиций в первый год -99,5%;
точка безубыточности – 6405 тыс.руб./мес.
оценка рисков – 8%.
Руководитель проекта: ЗАО «Кузбасспромсервис».
Увеличение мощности производства по выпуску деталей рельсовых скреплений с 1500 т. до 6000 т.
Инициатор проекта: ЗАО «Кузбасстрансмет».
Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта – 2009-2012гг.
Цель проекта – производство рельсовых скреплений для железных дорог – магистральных «РЖД» и подъездных путей промпредприятий. В перспективе – выпуск скреплений типа «ФОССЛО» для скоростных линий железных дорог.
Обоснование проекта. Детали рельсовых скреплений выпускаются только на европейской части России. Продукция является высоконкурентной, спрос на продукцию высок. Реализация инвестиционного проекта предполагается на оборудованной инвестиционной площадке ЗАО «Кузбасстрансмет»( земельный участок 2,03 га (аренда), производственных цех, АБК, материальный склад, ж/д тупик, автодорога, наличие инженерной инфраструктуры).
Основные этапы проекта:
1) 2009 г. – выпуск 1500 тонн рельсовых скреплений;
2) 2010г. – приобретение оборудования и выпуск 3930 тонн;
3) 2011г. – выпуск 6000 тонн.
Рынок сбыта продукции – Сибирский и Дальневосточные регионы. Основной потребитель ОАО «РЖД».
Потенциальные поставщики на период строительства и эксплуатации:
оборудования – ООО «АМТ Инжиниринг»;
сырья – металлургические заводы г.Новокузнецка.
Инвестиционная готовность проекта. На данном этапе разработан бизнес-план проекта, заключены кредитные договоры с ЗАО «БСТ-БАНК», заключены договоры на изготовление и поставку импортного оборудования технологическое задание, проведено ТЭО инвестиций, исследованы экологические аспекты проекта, определено место выполнения проекта, получены опытные партии готовой продукции.
Общая стоимость инвестиционного проекта – 67,45 млн. руб. Источники финансирования: 17,45 млн. руб. – собственные средства, 50 млн. руб. – заёмные средства.
Прогнозируемое увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города при реализации данного проекта составит ориентировочно 650 тонн/год.
Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта:
создание новых рабочих мест на переходный период - 40 чел.;
создание новых рабочих мест на период эксплуатации – 80 чел.;
вклад в налоговую базу МО – 10,8 млн.руб.;
основные финансовые показатели:
требуемый объем инвестиций – 50 млн. руб.;
дисконтированный срок окупаемости – 32 мес.;
простой срок окупаемости – 25,2 мес.;
срок реализации проекта –3 года;
NPV – 12417,97 тыс. руб.
IRR – 18,1%.
Руководитель проекта – ЗАО «Кузбасстрансмет».
Организация серийного производства автономных отопительных систем нового поколения.
Инициатор проекта: ООО «Энергоресурс», ООО «Научно-производственный комплекс «Инженерная компания».
Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта – 2010-2012гг.
Цель проекта - увеличение в 8-10 раз производства твердотопливных отопительных котлов КВр-К «Теплотрон».
Обоснование объекта. Инвестиционный продукт - автономные отопительные системы нового поколения, создаваемые на базе твердотопливных отопительных котлов КВр-К (торговая марка «Теплотрон») с верхней подачей угля в зону горения.
В конструкции котла впервые реализован принцип самодозирования подачи угля в зону горения. Котельная не требует проекта, специальных помещений и фундаментов, а также регистрации в Ростехнадзоре. Монтируется за 2-4 дня и окупается за 3-8 месяцев. Проект создания котлов «Теплотрон» направлен на решение проблем малой энергетики. А именно:
энергетическая независимость, автономность;
экономия топливно-энергетических ресурсов;
минимизации финансовых затрат на создание и текущее содержание системы отопления;
минимизация участия обслуживающего персонала в процессе работы;
снижение нагрузки на экологию;
простота, надёжность, долговечность, ремонтопригодность агрегатов.
Рынок сбыта - производственные, сельскохозяйственные и иные предприятия ориентированные на экономию топливно-энергетических ресурсов и затрат на отопление, предприятия ЖКХ, владельцы частных домов.
Обеспеченность договорами поставки. В настоящее время продукция поставляется более чем в двадцать регионов России, полноценно работают следующие дилеры: ОАО «Алтайводсервис» (Алтайский Край), ЗАО Холдинговая компания "Коммунальные системы" (Иркутская область), ООО "ИнЭко" (Красноярский край), ИП Золотарев В.А. (Амурская область), ООО "Тывамонтаж" (Республика Тыва), ООО "ЛЕОНТЕК" (Владимирская область).
Инвестиционная готовность проекта. На данном этапе реализации проекта имеется бизнес-план, исходно-разрешительная документация, исследованы экологические аспекты проекта, получен патент на изобретение №2357156 РФ «Отопительный котел с верхней подачей угля в зону горения», продукция сертифицирована, в качестве инвестиционной площадки имеется цех площадью 756 кв.м, земельный участок (аренда) площадью 0,25 Га., основные средства – 20%, имеется согласованный проект и разрешение на строительство дополнительных производственных помещений площадью 1332 кв.м.
Общая стоимость инвестиционного проекта – 40 млн. руб. Источники финансирования – заёмные средства (кредит, лизинг).
Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта:
экономия энергоресурсов;
-снижение нагрузки на экологию;
основные финансовые показатели:
общая стоимость инвестиционного проекта – 510 млн. руб.;
требуемый объем инвестиций – 25 млн. руб.;
простой срок окупаемости – 5 лет;
срок реализации проекта – 3 года;
рентабельность – 28-30%.
Руководитель проекта – ООО «Научно-производственный комплекс «Инженерная компания».