- •Кемеровская область
- •Паспорт комплексной программы социально-экономического развития города новокузнецка
- •1.Общая характеристика муниципального образования «городской округ город новокузнецк»
- •2. Основные проблемы социально-экономического развития города новокузнецка
- •2.1. Анализ внутренних закономерностей развития города
- •2.2.Анализ и оценка качества жизни населения
- •2.2.1. Демографическая ситуация в городе Новокузнецке
- •Распределение населения по возрастным группам
- •Рынок труда
- •Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения
- •2.2.3. Денежные доходы населения города Новокузнецка
- •Структура доходов и расходов населения города Новокузнецка
- •Основные индикаторы уровня жизни населения
- •2.3.Анализ ситуации в реальном секторе экономики
- •Производство основных видов продукции
- •Производство в сфере пищевой промышленности
- •2.4.Развитие энергетики и энергоснабжения
- •Топливно-энергетические балансы города Новокузнецка (объем производства, передачи, потребления энергоресурсов)
- •2.5.Развитие малого бизнеса
- •2.6.Развитие потребительского рынка
- •Оборот розничной торговли за 2005-2009г.Г.
- •Структура предприятий потребительского рынка города
- •Обеспеченность населения торговыми площадями
- •Социально – ориентированная и фирменная торговые сети
- •Показатели сети общественного питания в 2009г.
- •В результате анализа потребительского рынка выявлены следующие проблемы:
- •2.7. Развитие социальной сферы и инфраструктуры города Новокузнецка
- •2.7.1.Жилищная инфраструктура
- •2.7.2.Транспортная инфраструктура и связь
- •2.7.3.Развитие системы образования
- •Контингент преподавателей высших учебных учреждений в 2009г.
- •2.7.4. Развитие системы здравоохранения
- •2.7.5.Развитие культурной сферы
- •2.7.6. Развитие физической культуры, спорта и туризма
- •2.7.7.Развитие системы социальной защиты населения
- •2.8.Экологическая ситуация в городе Новокузнецке
- •2.9.Финансово-бюджетная ситуация в городе
- •Динамика доходов и расходов в бюджет города Новокузнецка, млн.Рублей
- •2.10. Диагностика состояния города Новокузнецка
- •Сальдо расчетов «Металлургической отрасли»
- •Сальдо расчетов «Население города»
- •Сальдо расчетов «Внешняя среда»
- •Сальдо расчетов «Вышестоящие бюджеты»
- •Общие выводы по финансовым потокам
- •Форма расчета сальдо моногорода Новокузнецка, млн.Рублей
- •2.11.Диагностика рисков для устойчивого развития города Новокузнецка
- •2.12. Резервы и потенциальные возможности развития города Новокузнецка
- •Экспликация земель г.Новокузнецка и их использование (по состоянию на начало года)
- •Приоритеты развития промышленных зон и промышленных узлов
- •Наличие природных ресурсов, которые могут представлять интерес для промышленного освоения
- •Наличие свободных трудовых ресурсов
- •Наличие интеллектуальных ресурсов
- •Выгодное географическое положение как центра агломерации городов юга Кузбасса, наличие развитой транспортной инфраструктуры
- •Благоприятный деловой климат
- •2.13. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации (swot-анализ)
- •Swot – анализ городского округа город Новокузнецк
- •2.14.Точки экономического роста
- •3. Стратегические цели и приоритеты развития города
- •3.1 Перспектива развития города (видение будущего)
- •Миссия, стратегические цели и задачи города
- •3.2. Сценарии развития города
- •3.3. Основные направления социально-экономической политики Стратегическая цель №1 - Рост экономического потенциала города.
- •Стратегическая цель №2 - Развитие образовательного, научного и культурного потенциала
- •2.1. Развитие города как регионального Южно-Кузбасского образовательного и научного центра.
- •Стратегическая цель №3 – Улучшение состояния городской среды
- •3.3.Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных магистралей и формирование города Новокузнецка как транспортного регионального центра Юга Кузбасса.
- •3.4.Развитие инженерной инфраструктуры.
- •3.5.Благоустройство и рекреационное обеспечение города.
- •Стратегическая цель №4 – Формирование благоприятного социального климата.
- •4.3.Обеспечение безопасности населения.
- •4.4.Развитие социальной поддержки населения
- •4.5.Обеспечение минимального уровня безработицы
- •4.6.Развитие и актуализация молодежной политики
- •4.8.Жилищная политика
- •4.Стратегические цели и задачи комплексного социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу
- •Стратегические цели и задачи комплексного социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу
- •5.Комплексный
- •Введение
- •5.1.Цели, приоритетные направления и основные этапы обеспечения реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Новокузнецка
- •1. 2010-2012 Г.Г. – этап формирования условия для ухода от монозависимости промышленного производства города.
- •2. 2013-2015 Г.Г. – этап качественного роста эффективности действующих производств.
- •5.2.Основные мероприятия и проекты
- •Техническое перевооружение предприятий моноотрасли– металлургии
- •5.2.1.2. Создание новых и развитие действующих непрофильных отраслей промышленности с использованием инновационных технологий
- •Развитие машиностроительного комплекса
- •Развитие энергетического комплекса
- •Развитие строительного комплекса
- •Развитие лесоперерабатывающего производства.
- •Строительство внешних сетей и коммуникаций инвестиционной площадки инвестиционного проекта ооо «ТермоГазСтрой»
- •5.2.1.3.Развитие малого и среднего бизнеса
- •Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса
- •Организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса в сфере услуг
- •Показатели реализации инвестиционных проектов по направлению «Снижение зависимости города от доминирующего вида деятельности (металлургического производства) и устойчивого развития города»
- •5.2.2.Снижение напряженности на рынке труда и содействие занятости населения города Новокузнецка
- •Показатели реализации инвестиционных проектов по направлению «Снижение напряженности на рынке труда и содействие занятости населения города»
- •«Обеспечение повышения уровня и качества жизни всех слоев населения города»
- •Развитие коммунальной инфраструктуры
- •Развитие жилищного строительства
- •Развитие социальной инфраструктуры
- •Развитие транспортной инфраструктуры
- •Показатели реализации инвестиционных проектов по направлению «Обеспечение повышения уровня и качества жизни всех слоев населения города»
- •5.3. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий и проектов комплексного инвестиционного плана модернизации
- •5.3.2. Организационное обеспечение реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Новокузнецка
- •5.3.2.1. Подходы и принципы формирования системы
- •Управления реализацией комплексного инвестиционного плана
- •5.3.2.2. Перечень ключевых субъектов комплексного инвестиционного плана
- •5.3.2.3. Организационная структура и состав органа управления реализацией комплексного инвестиционного плана
- •Структура управления Комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода города Новокузнецка
- •5.3.2.4. Задачи, ответственность, полномочия ключевых должностей и подразделений Координационного Совета по реализации комплексного инвестиционного плана
- •1. Руководитель реализации комплексного инвестиционного плана
- •2. Координационный Совет по реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода;
- •3.Рабочая группа по направлению
- •4. Лицо, ответственное за проведение мероприятия
- •Состав Координационного Совета
- •Состав Координационного Совета
- •Ответственные лица за реализацию комплексного инвестиционного плана
- •Порядок принятия решения. Перечень необходимых нормативных правовых актов.
- •Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации плана
- •Делопроизводство и документооборот
- •Аспекты закрепляемых решений и порядок их документарного закрепления при разработке комплексного инвестиционного плана
- •Аспекты закрепляемых решений и порядок их документарного закрепления при реализации комплексного инвестиционного плана
- •5.4. Планируемые результаты реализации проектов комплексного инвестиционного плана
- •5.4.1 Краткосрочные результаты
- •5.4.2. Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •6.Стратегические цели и задачи социально - экономического развития города в среднесрочной песпективе
- •Стратегические цели и задачи социально-экономического развития города Новокузнецка в среднесрочной перспективе
- •7.План социально - экономического развития города новокузнецка на 2012 год
- •План социально-экономического развития на 2012 год
- •8.Оценка эффективности реализации Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 года
- •Основные индикаторы социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу
- •Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Новокузнецк
- •9.Основные элементы механизма реализации комплексной программы социально-экономического развития города и мониторинг хода ее реализации
- •Организационное обеспечение
- •Мониторинг реализации комплексного плана
Развитие энергетического комплекса
Необходимость развития энергетики в городе Новокузнецке вызвано растущими потребностями в энергетических ресурсах.
Строительство подстанции 220/10кВ.
Инициатор проекта: ОАО «Кузнецкие ферросплавы».
Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта –2012г.
Цель проекта – снижение стоимости приобретения электроэнергии за счет разницы в тарифах на передачу по федеральным и региональным сетям.
Обоснование проекта. Необходимость в снижении стоимости единицы продукции ОАО «Кузнецкие ферросплавы», улучшение финансово-экономического состояния предприятия.
Общая стоимость инвестиционного проекта – 2820 млн. руб. Источники финансирования – акционерный капитал, заёмные средства.
Руководитель проекта – ОАО «Кузнецкие ферросплавы».
Перевод котла ТЭЦ ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» на трехступенчатое сжигание топлива.
Инициатор проекта: ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат».
Срок реализации: 2012 г.
Источники финансирования: собственные средства
Объемы финансирования: 15 млн.рублей.
Данное мероприятие проводится в рамках природоохранных мероприятий промышленных предприятий города и позволит снизить выбросы диоксида азота в атмосферу на 134 тонны.
Эффективность реализации проекта:
- улучшение экологической обстановки в городе ( снижение выбросов газообразных веществ в атмосферу на 134 тонн/год);
- вклад в диверсификацию экономики города.
Кроме данных мероприятий в городе Новокузнецке планируется увеличение мощностей Кузнецкая ТЭЦ Кузбасского филиала «Кузбассэнерго» на 960 МВт и строительство ТЭС ОАО «Кузнецкие ферросплавы» мощностью в 600 МВт, строительство двух электростанций Объединенной компании «Русский алюминий» по 660 МВт каждая.
Развитие строительного комплекса
Развитие строительного комплекса планируется через привлечение и внедрение в строительную отрасль города современных строительных материалов и технологий при наличии подготовленных земельных участков под жилую (в т.ч. индивидуальную) застройку.
Предлагаемые проекты в рамках развития строительного комплекса будут обеспечивать строительную отрасль необходимым и более дешевым сырьем и материалами. Развитие строительного комплекса позволит в полной мере обеспечить жителей города комфортным жильем.
В целях развития строительного комплекса в перспективе планируется реализация следующих проектов:
Модернизация производства сухих смесей.
Инициатор проекта: ЗАО «Кузбасспромсервис».
Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта – 2011г.
Цель проекта – модернизация основного и вспомогательного оборудования для производства сухих смесей с использованием существующих наилучших технологий в сфере охраны окружающей среды.
Обоснование проекта. Предполагается модернизация оборудования цеха сухих смесей для обеспечения условий функционирования на Юге Кузбасса (г.Новокузнецк) производства сухих смесей на базе ЗАО «Кузбасспромсервис» (г. Новокузнецк). Производство сухих смесей будет осуществляться на высокотехнологичном оборудовании итальянского производства фирмы «Лидер новых технологий». В состав оборудования входят:
дробильная установка, которая подготавливает любые сыпучие к дальнейшей переработке (шлак, известь, сернокислый алюминий);
сушильная установка для сушки золы, песка, шлака и др.;
классификатор для классификации сыпучих материалов по отдельным фракциям;
фасовочная установка.
Запуск новой линии в 2 смены позволит значительно увеличить объем выпуска продукции, а также значительно улучшить качество выпускаемой продукции, которая сможет выдержать конкуренцию на рынке строительных смесей и полностью удовлетворить спрос на них.
Рынок сбыта – Россия.
Поставщик оборудования – «Лидер новых технологий» (Италия).
Инвестиционная готовность проекта. На данном этапе подготовлен бизнес-план, исследованы и обоснованы научные и технические аспекты, разработана технология, исследованы экологические аспекты проекта, определено место выполнения проекта.
Общая стоимость инвестиционного проекта – 46800 тыс. руб., в том числе собственные средства – 23868 тыс. руб., 22932 тыс. руб – заёмные средства, государственная поддержка в рамках государственно-частного партнёрства.
Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта:
создание новых рабочих мест на период строительства -20 человек;
создание новых рабочих мест на период эксплуатации – 10 чел.;
вклад в налоговую базу МО – 0,9 млн. руб. в год;
основные финансовые показатели:
требуемый объем инвестиций – 46800 тыс. руб.;
дисконтированный срок окупаемости – 19 мес.;
простой срок окупаемости – 18,2 мес.;
срок возврата заёмных средств – не более 36 месяцев;
срок реализации проекта – 7 месяцев;
NPV – 94 тыс. руб.;
индекс доходности инвестиций в первый год -0,2%;
точка безубыточности – 2902 тыс.руб./мес.
оценка рисков – 8%.
Руководитель проекта: ЗАО «Кузбасспромсервис».
Организация производства теплоизоляционных материалов.
Инициатор проекта: ООО «Запсибжилстрой».
Срок начала и окончания реализации инвестиционного проекта – 2011г.
Цель проекта - завершение строительства производственного объекта по выпуску теплоизоляционных материалов в составе одной очереди для производства теплоизоляционных прошивных матов и жестких плит.
Обоснование объекта. Объект расположен на территории ОАО «ЗСМК» в 100 м от заводской магистральной эстакады. Строительство объекта было начато в 1991г. В 1994г. строительство было прекращено и издан приказ о его консервации. Готовность объекта составляет 65%.
Продукция производится из базальтового штапельного волокна. Базальтовые теплоизоляционные материалы обладают наиболее высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с традиционными шлаковатными изделиями.
Прогнозируемое увеличение валовых выбросов в атмосферу от проектируемого производства составят около 700 тонн/год.
Одним из преимуществ проекта является -дешевизна сырья и близость сырьевой базы (Караканский разрез - 130 км). Базальт – основное сырье для производства теплоизоляционных материалов является побочным продуктом добычи угля. На угольных разрезах используется для отсыпки дорог. Добывается в Кемеровской области в Крапивинском районе, Березовском районе, на Черниговском разрезе, Талдинском разрезе.
Основными показателями, характеризующими качество теплоизоляционных материалов, являются:
теплопроводность, у базальтовых волокон она составляет 0,036-0,038 Вт/м*град., у шлаковатных она несколько выше;
термостойкость, у шлаковатных данный показатель составляет 450 град., базальтовые изделия относятся к классу негорючих (900 град.);
влагопоглощение, у шлаковатных показатель высок, поскольку состав шлаков стабилен, попадание влаги в шлаковату вызывает в ней прохождение труднопредсказуемых химических реакций, что приводит к разрушению самих волокон, а также защищаемых металлоконструкций. Базальтовое волокно абсолютно нейтрально к влаге, пару, щёлочи и кислоте.
Шлаковые изделия имеют экологические ограничения, что не позволяет применять их для утепления жилых помещений, животноводческих и птицеводческих ферм. Базальтовые изделия не имеют ограничений в применении.
Инвестиционная готовность проекта. На данном этапе проекта проектно-конструкторские работы выполнены на 85-90 %, строительство объекта выполнено на 65%, монтажные работы выполнены на 50% , получены опытные образцы продукции на основании промышленных испытаний сырья Караканского разреза, выдан гигиенический сертификат и сделано предварительное заключение о технологической пригодности базальтового щебня.
Общая стоимость инвестиционного проекта – 122 млн. руб. Источники финансирования – заёмные средства, государственная поддержка в рамках государственно-частного партнёрства.
Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта:
вклад в налоговую базу МО – 2,5 млн. руб.;
основные финансовые показатели:
создание новых рабочих мест - 90 чел.;
требуемый объем инвестиций – 122 млн. руб.;
простой срок окупаемости – 2,5 лет;
дисконтированный срок окупаемости – 3,01 года;
срок реализации проекта –9 месяцев;
NPV – 89986 тыс.руб.;
IRR - 51%.
Руководитель проекта – ООО «Запсибжилстрой».
Массовое производство модульных квартальных автохранилищ серии «АвтоДом».
Инициатор проекта: ООО «Научно-производственный комплекс «Инженерная компания».
Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта – 2012-2013гг.
Цель проекта - решение вопроса парковки и хранения личных легковых автомобилей с максимальной плотностью и минимальными затратами в условиях города (многоуровневые гаражные ячейки).
Обоснование объекта. Инвестиционный продукт - типовое сборно-разборное модульное здание, укомплектованное грузоподъёмными и иными механизмами. Программный продукт для выполнения погрузо-разгрузочных операций в автоматическом режиме. Суть предлагаемого проекта - предоставить автовладельцам возможность хранения личного автомобиля в тёплом помещении в дешёвых модульных внутриквартальных автохранилищах, снижение негативного влияния выбросов автотранспорта на жилую застройку при размещении централизованно в закрытых автохранилищах. Типовые модульные здания из профильного проката потребуют только расчётов фундамента с учётом плотности грунта в месте его установки. При высокой плотности хранения автомобилей, многоярусности, минимальной потребности в подъездных путях, минимальной потребности в вентиляции и освещении затраты по содержанию будут также минимальны. Земельный участок под автохранилищем меньше, чем при открытой стоянке, в 8,5 – 15 раз и определяется количеством ярусов хранения (зависит от расчёта допустимых нагрузок на фундамент). При этом высокая серийность и унификация в изготовлении таких модульных зданий удешевляет стоимость его изготовления и монтажа в разы.
Потребителями продукции являются:
1) физические лица проживающие вблизи данного автохранилища.
2) крупные торговые, деловые и развлекательные центры.
Потребность в подобных зданиях с вместимостью 350-500 автомобилей 3-5 штук на микрорайон с 20 000 жителей при условии цены ячейки до 200 тыс. руб. и сроком реализации ячеек в течение 3х месяцев по окончании строительства. В дальнейшем в данном районе потребуется строительство ещё 3-4 автохранилищ с кредитованием покупателей и сроком реализации в течение года. Такая потребность в автохранилищах имеется во всех крупных и средних городах России. Наиболее быстро и выгодно можно реализовать ячейки в городах миллионниках, особенно Москве и Санкт-Петербурге.
Общая стоимость инвестиционного проекта – 150 млн. руб. Источники финансирования – собственные средства, заёмные средства (кредит, лизинг).
Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта:
основные финансовые показатели:
создание новых рабочих мест – 20 человек;
общая стоимость инвестиционного проекта – 150 млн. руб.;
требуемый объем инвестиций – 140 млн. руб.;
простой срок окупаемости – 5 лет;
срок реализации проекта – 2 года;
рентабельность –30-35%.
Руководитель проекта – ООО «Научно-производственный комплекс «Инженерная компания».