- •Кемеровская область
- •Паспорт комплексной программы социально-экономического развития города новокузнецка
- •1.Общая характеристика муниципального образования «городской округ город новокузнецк»
- •2. Основные проблемы социально-экономического развития города новокузнецка
- •2.1. Анализ внутренних закономерностей развития города
- •2.2.Анализ и оценка качества жизни населения
- •2.2.1. Демографическая ситуация в городе Новокузнецке
- •Распределение населения по возрастным группам
- •Рынок труда
- •Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения
- •2.2.3. Денежные доходы населения города Новокузнецка
- •Структура доходов и расходов населения города Новокузнецка
- •Основные индикаторы уровня жизни населения
- •2.3.Анализ ситуации в реальном секторе экономики
- •Производство основных видов продукции
- •Производство в сфере пищевой промышленности
- •2.4.Развитие энергетики и энергоснабжения
- •Топливно-энергетические балансы города Новокузнецка (объем производства, передачи, потребления энергоресурсов)
- •2.5.Развитие малого бизнеса
- •2.6.Развитие потребительского рынка
- •Оборот розничной торговли за 2005-2009г.Г.
- •Структура предприятий потребительского рынка города
- •Обеспеченность населения торговыми площадями
- •Социально – ориентированная и фирменная торговые сети
- •Показатели сети общественного питания в 2009г.
- •В результате анализа потребительского рынка выявлены следующие проблемы:
- •2.7. Развитие социальной сферы и инфраструктуры города Новокузнецка
- •2.7.1.Жилищная инфраструктура
- •2.7.2.Транспортная инфраструктура и связь
- •2.7.3.Развитие системы образования
- •Контингент преподавателей высших учебных учреждений в 2009г.
- •2.7.4. Развитие системы здравоохранения
- •2.7.5.Развитие культурной сферы
- •2.7.6. Развитие физической культуры, спорта и туризма
- •2.7.7.Развитие системы социальной защиты населения
- •2.8.Экологическая ситуация в городе Новокузнецке
- •2.9.Финансово-бюджетная ситуация в городе
- •Динамика доходов и расходов в бюджет города Новокузнецка, млн.Рублей
- •2.10. Диагностика состояния города Новокузнецка
- •Сальдо расчетов «Металлургической отрасли»
- •Сальдо расчетов «Население города»
- •Сальдо расчетов «Внешняя среда»
- •Сальдо расчетов «Вышестоящие бюджеты»
- •Общие выводы по финансовым потокам
- •Форма расчета сальдо моногорода Новокузнецка, млн.Рублей
- •2.11.Диагностика рисков для устойчивого развития города Новокузнецка
- •2.12. Резервы и потенциальные возможности развития города Новокузнецка
- •Экспликация земель г.Новокузнецка и их использование (по состоянию на начало года)
- •Приоритеты развития промышленных зон и промышленных узлов
- •Наличие природных ресурсов, которые могут представлять интерес для промышленного освоения
- •Наличие свободных трудовых ресурсов
- •Наличие интеллектуальных ресурсов
- •Выгодное географическое положение как центра агломерации городов юга Кузбасса, наличие развитой транспортной инфраструктуры
- •Благоприятный деловой климат
- •2.13. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации (swot-анализ)
- •Swot – анализ городского округа город Новокузнецк
- •2.14.Точки экономического роста
- •3. Стратегические цели и приоритеты развития города
- •3.1 Перспектива развития города (видение будущего)
- •Миссия, стратегические цели и задачи города
- •3.2. Сценарии развития города
- •3.3. Основные направления социально-экономической политики Стратегическая цель №1 - Рост экономического потенциала города.
- •Стратегическая цель №2 - Развитие образовательного, научного и культурного потенциала
- •2.1. Развитие города как регионального Южно-Кузбасского образовательного и научного центра.
- •Стратегическая цель №3 – Улучшение состояния городской среды
- •3.3.Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных магистралей и формирование города Новокузнецка как транспортного регионального центра Юга Кузбасса.
- •3.4.Развитие инженерной инфраструктуры.
- •3.5.Благоустройство и рекреационное обеспечение города.
- •Стратегическая цель №4 – Формирование благоприятного социального климата.
- •4.3.Обеспечение безопасности населения.
- •4.4.Развитие социальной поддержки населения
- •4.5.Обеспечение минимального уровня безработицы
- •4.6.Развитие и актуализация молодежной политики
- •4.8.Жилищная политика
- •4.Стратегические цели и задачи комплексного социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу
- •Стратегические цели и задачи комплексного социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу
- •5.Комплексный
- •Введение
- •5.1.Цели, приоритетные направления и основные этапы обеспечения реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Новокузнецка
- •1. 2010-2012 Г.Г. – этап формирования условия для ухода от монозависимости промышленного производства города.
- •2. 2013-2015 Г.Г. – этап качественного роста эффективности действующих производств.
- •5.2.Основные мероприятия и проекты
- •Техническое перевооружение предприятий моноотрасли– металлургии
- •5.2.1.2. Создание новых и развитие действующих непрофильных отраслей промышленности с использованием инновационных технологий
- •Развитие машиностроительного комплекса
- •Развитие энергетического комплекса
- •Развитие строительного комплекса
- •Развитие лесоперерабатывающего производства.
- •Строительство внешних сетей и коммуникаций инвестиционной площадки инвестиционного проекта ооо «ТермоГазСтрой»
- •5.2.1.3.Развитие малого и среднего бизнеса
- •Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса
- •Организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса в сфере услуг
- •Показатели реализации инвестиционных проектов по направлению «Снижение зависимости города от доминирующего вида деятельности (металлургического производства) и устойчивого развития города»
- •5.2.2.Снижение напряженности на рынке труда и содействие занятости населения города Новокузнецка
- •Показатели реализации инвестиционных проектов по направлению «Снижение напряженности на рынке труда и содействие занятости населения города»
- •«Обеспечение повышения уровня и качества жизни всех слоев населения города»
- •Развитие коммунальной инфраструктуры
- •Развитие жилищного строительства
- •Развитие социальной инфраструктуры
- •Развитие транспортной инфраструктуры
- •Показатели реализации инвестиционных проектов по направлению «Обеспечение повышения уровня и качества жизни всех слоев населения города»
- •5.3. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий и проектов комплексного инвестиционного плана модернизации
- •5.3.2. Организационное обеспечение реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Новокузнецка
- •5.3.2.1. Подходы и принципы формирования системы
- •Управления реализацией комплексного инвестиционного плана
- •5.3.2.2. Перечень ключевых субъектов комплексного инвестиционного плана
- •5.3.2.3. Организационная структура и состав органа управления реализацией комплексного инвестиционного плана
- •Структура управления Комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода города Новокузнецка
- •5.3.2.4. Задачи, ответственность, полномочия ключевых должностей и подразделений Координационного Совета по реализации комплексного инвестиционного плана
- •1. Руководитель реализации комплексного инвестиционного плана
- •2. Координационный Совет по реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода;
- •3.Рабочая группа по направлению
- •4. Лицо, ответственное за проведение мероприятия
- •Состав Координационного Совета
- •Состав Координационного Совета
- •Ответственные лица за реализацию комплексного инвестиционного плана
- •Порядок принятия решения. Перечень необходимых нормативных правовых актов.
- •Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации плана
- •Делопроизводство и документооборот
- •Аспекты закрепляемых решений и порядок их документарного закрепления при разработке комплексного инвестиционного плана
- •Аспекты закрепляемых решений и порядок их документарного закрепления при реализации комплексного инвестиционного плана
- •5.4. Планируемые результаты реализации проектов комплексного инвестиционного плана
- •5.4.1 Краткосрочные результаты
- •5.4.2. Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •6.Стратегические цели и задачи социально - экономического развития города в среднесрочной песпективе
- •Стратегические цели и задачи социально-экономического развития города Новокузнецка в среднесрочной перспективе
- •7.План социально - экономического развития города новокузнецка на 2012 год
- •План социально-экономического развития на 2012 год
- •8.Оценка эффективности реализации Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 года
- •Основные индикаторы социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу
- •Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Новокузнецк
- •9.Основные элементы механизма реализации комплексной программы социально-экономического развития города и мониторинг хода ее реализации
- •Организационное обеспечение
- •Мониторинг реализации комплексного плана
6.Стратегические цели и задачи социально - экономического развития города в среднесрочной песпективе
Таблица №34
Стратегические цели и задачи социально-экономического развития города Новокузнецка в среднесрочной перспективе
Название цели и задачи |
Срок выполнения |
Объемы финансирования на 2012-2014г.г., млн.рублей |
2012 |
2013 |
2014 |
Источники финансирования |
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №1 - Рост экономического потенциала города Цель 1.1.- Техническое перевооружение предприятий базовых отраслей городской экономики | ||||||
Задача 1.1.1 – Техническое перевооружение предприятий угольной отрасли |
2012-2014 |
7500 |
2000 |
2500 |
3000 |
7500 - ВБ |
Задача 1.1.2– Внедрение бизнес-сообществом технологий глубокой переработки углей, в т.ч. его обогащения |
2012-2014 |
10500 |
3500 |
3500 |
3500 |
10500 - ВБ |
Задача 1.1.3 - Техническое перевооружение предприятий металлургической отрасли (КИП) |
2012 |
2144,6 |
2144,6 |
|
|
2144,6-ВБ |
Итого |
|
20144,6 |
7644,6 |
6000 |
6500 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
|
|
|
| ||
Внебюджет |
20144,6 |
7644,6 |
6000 |
6500 | ||
Социально-экономический эффект |
выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и повышение ее конкурентоспособности | |||||
Цель 1.2. - Диверсификация экономики города | ||||||
Задача 1.2.1. - Создание новых и развитие действующих непрофильных отраслей промышленности с использованием инновационных технологий (КИП) |
2012-2014 |
2581,8 |
1575,8 |
686 |
320 |
2581,8- ВБ |
Задача 1.2.2. - Развитие машиностроительного комплекса (КИП) |
2012 |
547,6 |
547,6 |
|
|
547,6 - ВБ |
Задача 1.2.3. - Развитие энергетического комплекса (КИП) |
2012 |
2835 |
2835 |
|
|
2835-ВБ |
Задача 1.2.4.- Развитие строительного комплекса (КИП) |
2012-2013 |
150 |
100 |
50 |
|
150-ВБ |
Задача 1.2.5.-Развитие лесоперерабатывающего производства (КИП) |
2012-2014 |
1180 |
1180 |
|
|
163-ФБ 1017 - ВБ |
ФБ |
|
163 |
163 |
|
|
|
ВБ |
|
1017 |
1017 |
|
|
|
Итого |
|
7294,4 |
6238,4 |
736 |
320 |
|
Федеральный бюджет |
|
163 |
163 |
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
|
|
|
| ||
Внебюджет |
7131,4 |
6075,4 |
736 |
320 | ||
Социально-экономический эффект |
снижение зависимости экономики города от доминирующего вида деятельности (металлургии) | |||||
Цель 1.3. – Развитие малого бизнеса | ||||||
Задача 1.3.1. – Реализация комплексной программы развития малого бизнеса |
2012-2014 |
38,4 |
12,2 |
13,9 |
12,3 |
16,6 - ФБ 21,8 - МБ |
ФБ |
|
16,6 |
5,2 |
5,9 |
5,5 |
|
МБ |
|
21,8 |
7 |
8 |
6,8 |
|
Задача 1.3.2 - Пропаганда через СМИ возможностей использования предпринимателями и малыми предприятиями целевых и прочих программ федерального, областного и местного уровней |
2012-2014 |
0,54 |
0,15 |
0,2 |
0,19 |
0,54-МБ |
Задача 1.3.3 - Систематическое проведение конкурсов, выставок и ярмарок новых товаров для населения |
2012-2014 |
1,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
1,4-МБ |
Задача 1.3.4. - Создание единой информационной базы имеющихся в городе свободных производственных площадей и оборудования, в том числе на базе действующих промышленных предприятий, в целях предоставляемых условиях для нужд предприятий малого и среднего бизнеса |
2012-2014 |
0,79 |
0,29 |
0,3 |
0,2 |
0,79-МБ |
Задача 1.3.5. - Работа городской комиссии по легализации теневого бизнеса | ||||||
Итого: |
|
41,131 |
13,04 |
14,90 |
13,19 |
|
Федеральный бюджет |
|
16,6 |
5,2 |
5,9 |
5,5 |
|
Областной бюджет |
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
24,53 |
7,84 |
9,00 |
7,69 | ||
Внебюджет |
|
|
|
| ||
Социально-экономический эффект |
Развитие городской экономики, создание новых рабочих мест, рост доходов граждан и бюджета города | |||||
Цель 1.4 - Развитие сферы услуг | ||||||
Задача 1.4.1 – Развитие сферы услуг города, в том числе строительство объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения |
2012-2014 |
2468 |
506 |
586 |
1376 |
2468-ВБ |
строительство социальных рынков |
2012 |
60 |
60 |
|
|
60-ВБ |
строительство объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, не предусмотренные в КИПЕ |
2012-2014 |
2408 |
446 |
586 |
1376 |
2408-ВБ |
Задача 1.4.2 – Пропаганда через СМИ необходимости и целесообразности изучения, понимания и использования потребителями законодательства в интересах защиты своих прав | ||||||
Задача 1.4.3 - Реализация концепции развития потребительского рынка города Новокузнецка | ||||||
Итого: |
|
2468,0 |
506,0 |
586,0 |
1376,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
|
|
|
| ||
Внебюджет |
2468,0 |
506,0 |
586,0 |
1376,0 | ||
Социально-экономический эффект |
повышение уровня и качества оказываемых в городе услуг, повышение качества жизни граждан, создание новых рабочих мест | |||||
Цель 1.5 - Развитие рыночной инфраструктуры | ||||||
Задача 1.5.1 – Привлечение в город отечественных и иностранных финансово-кредитных, лизинговых, факторинговых, страховых и др. компаний (филиалов) | ||||||
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Социально-экономический эффект |
открытие на территории города новых финансово-кредитных, страховых, лизинговых, факторинговых и других организаций, развитие конкурентной среды, развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест для специалистов экономических профессий | |||||
Цель 1.6 - Рост финансовых ресурсов муниципального образования | ||||||
Задача 1.6.1. - Совершенствование правового положения муниципальных учреждений города в соответствии с федеральным законодательством | ||||||
Задача 1.6.2. - Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по эффективному использованию муниципального имущества в интересах города |
2012-2014 |
54,4 |
17,9 |
18,2 |
18,3 |
54,4 - МБ |
Итого: |
|
54,4 |
17,9 |
18,2 |
18,3 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
54,4 |
17,9 |
18,2 |
18,3 | ||
Внебюджет |
|
|
|
| ||
Социально-экономический эффект |
наличие дополнительных финансовых возможностей для развития города, повышение конкурентоспособности бюджетных учреждений | |||||
Цель 1.7. - Повышение инвестиционной привлекательности города | ||||||
Задача 1.7.1 - Реализация инвестиционной политики на территории города Новокузнецка (ведение инвестиционного парспорта города Новокузнецка, мониторинг инвестиционной деятельности на территории города) | ||||||
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Социально-экономический эффект |
участие отечественных и зарубежных инвесторов в финансировании проектов развития города в различных сферах деятельности | |||||
Цель 1.8 - Повышение эффективности управления городом | ||||||
Задача 1.8.1 - Разработка и внедрение системы бюджетирования, ориентированной на результат, в том числе формирование базы муниципальных нормативов предоставления услуг населению за счет бюджета | ||||||
Задача 1.8.2 - Повышение квалификации работников органов местного самоуправления и введение в практику формирования заказа на целевую подготовку специалистов в ВУЗах |
2012-2014 |
1,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,5-МБ |
Задача 1.8.3. - Реализация мероприятий по формированию электронного правительства на территории города | ||||||
Задача 1.8.4. - Создание многофункционального центра оказания муниципальных услуг |
2012-2014 |
49 |
9 |
20 |
20 |
49-МБ |
Задача 1.8.5. Обеспечение деятельности "службы одного окна" |
2012-2014 |
14,2 |
4,2 |
5 |
5 |
14,2-МБ |
Итого: |
|
64,7 |
13,7 |
25,5 |
25,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
64,7 |
13,7 |
25,5 |
25,5 | ||
Внебюджет |
|
|
|
| ||
Социально-экономический эффект |
повышение результативности бюджетных услуг и эффективности бюджетных расходов, также доступности для населения муниципальных услуг | |||||
ИТОГО СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №1 |
|
30067,2 |
14433,6 |
7380,6 |
8253,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
179,6 |
168,2 |
5,9 |
5,5 |
|
Областной бюджет |
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
143,6 |
39,4 |
52,7 |
51,5 | ||
Внебюджет |
29744,0 |
14226,0 |
7322,0 |
8196,0 | ||
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №2 - Развитие образовательного, научного и культурного потенциала города | ||||||
Цель 2.1 - Развитие города как регионального Южно-Кузбасского образовательного и научного центра | ||||||
Направление №1 - Развитие муниципальной системы образования в городе Новокузнецке: | ||||||
Задача 2.1.1 - Развитие системы образования города Новокузнецка в рамках реализации приоритетного национального проект "Образования" по следующим направлениям развития: |
2012-2014 |
14718,9 |
4738,7 |
5095,1 |
4885,1 |
13417,8-МБ 1301,1-ВБ |
МБ |
|
13417,8 |
4305,4 |
4661,2 |
4451,2 |
|
внебюджет |
|
1301,1 |
433,3 |
433,9 |
433,9 |
|
1) Строительство реконструкция объектов : |
2012-2014 |
2345,0 |
615,0 |
970,0 |
760,0 |
1660-МБ |
строительство школы в Заводском районе (вместо школы №81) |
2012-2013 |
750 |
230 |
520 |
|
750-МБ |
строительство школы в кв.45-46 Центрального района |
2012-2014 |
825 |
225 |
390 |
210 |
825-МБ |
строительство школы в кв. 20 Новоильинского района |
2014 |
51 |
|
|
51 |
51-МБ |
строительство школы в микрорайоне 24 Новоильинского района (КИП) |
2014 |
200 |
|
|
200 |
200-МБ |
строительство детского сада №2 в кв.45-46 Центрального района |
2013-2014 |
209 |
|
60 |
149 |
209-МБ |
строительство детского сада №41 в Новоильинском районе |
2012 |
160 |
160 |
|
|
160-МБ |
строительство детского сада в микрорайоне 14-14а Новоильинского района |
2014 |
20 |
|
|
20 |
20-МБ |
строительство двух детских садов в квартале 24 Новоильинского района (КИП) |
2014 |
130 |
|
|
130 |
130-МБ |
2) Развитие и функционирование системы дошкольного образования города Новокузнецка |
2012-2014 |
4903,5 |
1634,1 |
1634,7 |
1634,7 |
4334,1-МБ 569,4-ВБ |
МБ |
|
4334,1 |
1444,7 |
1444,7 |
1444,7 |
|
ВБ |
|
569,4 |
189,4 |
190 |
190 |
|
3) Развитие и функционирование системы общего образования города Новокузнецка |
2012-2014 |
4823,7 |
1607,9 |
1607,9 |
1607,9 |
4457,7-МБ 366-ВБ |
МБ |
|
4457,7 |
1485,9 |
1485,9 |
1485,9 |
|
ВБ |
|
366 |
122 |
122 |
122 |
|
4) Развитие и функционирование системы дополнительного образования города Новокузнецка |
2012-2014 |
992,7 |
330,9 |
330,9 |
330,9 |
919,5 - МБ 73,2-ВБ |
МБ |
|
919,5 |
306,5 |
306,5 |
306,5 |
|
ВБ |
|
73,2 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
|
5) Развитие и функционирование прочих учреждений (интернаты, детские дома, центры и прочие) системы образования города Новокузнецка |
2012-2014 |
1624,8 |
541,6 |
541,6 |
541,6 |
1332,3-МБ 292,5-ВБ |
МБ |
|
1332,3 |
444,1 |
444,1 |
444,1 |
|
ВБ |
|
292,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
|
6) Организация питания детей из малообеспеченных семей |
2012-2014 |
29,24 |
9,2 |
10 |
10 |
28,4-МБ |
Задача 2.1.2 - Развитие процессов диверсификации системы образования города путем расширения перечня предлагаемых образовательных услуг, создания новых типов образовательных учреждений разных по форме собственности и по профилю обучения | ||||||
Задача 2.1.3 – Разработка системы менеджмента качества образовательных услуг с формированием системы мониторинга и контроля качества образования в городе | ||||||
Направление № 2 - Создание и развитие системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных рабочих с участием корпоративного капитала, в т.ч.: | ||||||
Задача 2.1.4. – Участие в региональных ипотечных программах обеспечения жильем молодых высококвалифицированных рабочих под поручительство предприятий города (для привлечения и закрепления высококвалифицированных рабочих в городе) | ||||||
Направление № 3 - Развитие науки и инновационной инфраструктуры | ||||||
Задача 2.1.5 - Создание системы социальной поддержки талантливой научной молодежи и одаренных детей |
2012-2014 |
9 |
3 |
3 |
3 |
9-ВБ |
Итого: |
|
14727,9 |
4741,7 |
5098,1 |
4888,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
| |
Местный бюджет |
|
13417,8 |
4305,4 |
4661,2 |
4451,2 | |
Внебюджет |
|
1310,1 |
436,3 |
436,9 |
436,9 | |
Социально-экономический эффект |
повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города за счет позиционирования его как образовательного и научного центра юга Кузбасса | |||||
Цель 2.2 – Развитие города как российского и Южно-Кузбасского медицинского центра | ||||||
Задача 2.2.1 – Участие в разработке региональной программы развития медицинской науки | ||||||
Задача 2.2.2 – Создание специализированных медицинских центров с высокой технической оснащенностью, укомплектованных квалифицированными медицинскими кадрами, обеспечивающих развитие системы оказания платных медицинских услуг для иногородних граждан (на коммерческой основе с применением наукоемких технологий) |
2012 |
214 |
214 |
|
|
214-ВБ |
Итого: |
|
214 |
214 |
|
|
214 - ВБ |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
| |
Местный бюджет |
|
|
|
|
| |
Внебюджет |
|
214 |
214 |
|
| |
Социально-экономический эффект |
развитие медицинской науки и обеспечение достижения современного качества медицинских услуг | |||||
Цель 2.3 - Развитие города как Южно-Кузбасского культурного центра | ||||||
Задача 2.3.1 - Развитие культуры г. Новокузнецка в рамках приоритетного регионального проекта «Культура»: |
2012-2014 |
1443,0 |
470,8 |
487,1 |
485,1 |
604,8-ОБ 995,6-МБ 144,1-ВБ |
Областной бюджет |
|
27,9 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
|
МБ |
|
1275,7 |
419,9 |
424,7 |
431,1 |
|
ВБ |
|
139,4 |
41,6 |
53,1 |
44,7 |
|
1) Повышение конкурентоспособности образовательных учреждений дополнительного образования детей |
2012-2014 |
558,5 |
178,1 |
194,7 |
185,7 |
3,6-ОБ 463,8-МБ 91,1-ВБ |
Областной бюджет |
|
3,6 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
МБ |
|
463,8 |
150,6 |
156,5 |
156,7 |
|
ВБ |
|
91,1 |
26,3 |
37 |
27,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- текущий ремонт образовательных учреждений дополнительного образования детей |
2012-2014 |
25 |
4 |
9,4 |
11,6 |
15-МБ 10-ВБ |
МБ |
|
15 |
1,0 |
6,0 |
8,0 |
|
ВБ |
|
10 |
3,0 |
3,4 |
3,6 |
|
- текущее содержание образовательных учреждений дополнительного образования детей |
2012-2014 |
533,5 |
174,1 |
185,3 |
174,1 |
3,6-ОБ 448,8-МБ 81,1-ВБ |
Областной бюджет |
|
3,6 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
МБ |
|
448,8 |
149,6 |
150,5 |
148,7 |
|
ВБ |
|
81,1 |
23,3 |
33,6 |
24,2 |
|
2) Сохранение исторического и культурного наследия как основного фактора духовного развития личности |
2012-2014 |
126,4 |
41,5 |
42,0 |
42,9 |
6-ОБ 108,1-МБ 12,3-ВБ |
ОБ |
|
6,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
МБ |
|
108,1 |
35,8 |
35,8 |
36,5 |
|
ВБ |
|
12,3 |
3,7 |
4,2 |
4,4 |
|
- текущий ремонт музеев |
2012-2014 |
11,3 |
1,3 |
4,8 |
5,2 |
10,8-МБ 0,5 -ВБ |
МБ |
|
10,8 |
1,2 |
4,6 |
5,0 |
|
ВБ |
|
0,5 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
- текущее содержание музеев |
2012-2014 |
115,1 |
40,2 |
37,2 |
37,7 |
6-ОБ 97,3-МБ 11,8-ВБ |
ОБ |
|
6,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
МБ |
|
97,3 |
34,6 |
31,2 |
31,5 |
|
ВБ |
|
11,8 |
3,6 |
4,0 |
4,2 |
|
3) Совершенствование открытого информационного пространства |
2012-2014 |
271,6 |
92,0 |
88,8 |
90,8 |
18-ОБ 263,2 - МБ 8,4- ВБ |
ОБ |
|
18,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
МБ |
|
263,2 |
89,4 |
86,0 |
87,8 |
|
ВБ |
|
8,4 |
2,6 |
2,8 |
3,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт учреждений библиотек |
2012-2014 |
6,1 |
1,7 |
2,2 |
2,2 |
3,6 - МБ 0,3-ВБ |
мб |
|
3,6 |
1,6 |
2,0 |
2,0 |
|
вб |
|
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
комплектование библиотечного фонда |
2012-2014 |
42,1 |
14,2 |
13,6 |
14,3 |
2,7-ОБ 38,5-МБ 0,9-ВБ |
об |
|
2,7 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
мб |
|
38,5 |
13,0 |
12,4 |
13,1 |
|
вб |
|
0,9 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
текущее содержание библиотек |
2012-2014 |
241,4 |
82,1 |
79,0 |
80,3 |
15,3-ОБ 219,1-МБ 7-ВБ |
об |
|
15,3 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
|
мб |
|
219,1 |
74,8 |
71,6 |
72,7 |
|
вб |
|
7,0 |
2,2 |
2,3 |
2,5 |
|
4) Методическое руководство сохранением и развитием традиционной многонациональной культуры, совершенствованием художественно-эстетического образования |
2012-2014 |
48,9 |
14,9 |
16,7 |
17,3 |
48,6-МБ 0,3-ВБ |
мб |
|
48,6 |
14,8 |
16,6 |
17,2 |
|
вб |
|
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
5) Управление развитием системы культуры в г.Новокузнецке |
2012-2014 |
18,8 |
6,2 |
6,3 |
6,3 |
18,8-МБ |
6) Обеспечение правильной организации бюджетного учета по исполнению смет бюджетных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры |
2012-2014 |
48,2 |
16,0 |
16,1 |
16,1 |
39,2-МБ 9-ВБ |
МБ |
|
39,2 |
13,0 |
13,1 |
13,1 |
|
ВБ |
|
9,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
7)Развитие культурно-просветительской деятельности, поддержка профессионального искусства г.Новокузнецка |
2012-2014 |
352,6 |
116,1 |
116,5 |
120,0 |
0,3-ОБ 334-МБ 18,3-ВБ |
ОБ |
|
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
МБ |
|
334,0 |
110,1 |
110,4 |
113,5 |
|
ВБ |
|
18,3 |
5,9 |
6,0 |
6,4 |
|
Задача 2.3.2 – Активизация деятельности населения в сфере культуры путем вовлечения его в проекты (например: проекты «Досуг новокузнечан в учреждениях клубного типа», «Одаренные дети», «Поддержка творческих союзов»); поощрение активных, талантливых деятелей культуры и искусства, и отличившихся коллективов по итогам конкурсов, фестивалей и грантов |
2012-2014 |
21,2 |
7 |
7,1 |
7,1 |
6,3-ОБ 14,9-МБ |
ОБ |
|
6,3 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|
МБ |
|
14,9 |
4,9 |
5 |
5 |
|
Задача 2.3.3. - Развитие физической культуры и спорта в городе Новокузнецке |
2012-2014 |
2273,3 |
449,5 |
882,2 |
941,6 |
284-ФБ 171-ОБ 228,7-МБ 1589,6 - ВБ |
ФБ |
|
284,0 |
|
114 |
170 |
|
ОБ |
|
171,0 |
1 |
85 |
85 |
|
МБ |
|
228,7 |
28,5 |
92,4 |
107,8 |
|
ВБ |
|
1589,6 |
420,0 |
590,8 |
578,8 |
|
1) Строительство и реконструкция новых объектов физической культуры и спорта: |
2012-2014 |
2232,8 |
436,4 |
868,6 |
927,8 |
284-ФБ 171-ОБ 188,2-МБ 1589,6-ВБ |
ФБ |
|
284 |
|
114 |
170 |
|
ОБ |
|
171 |
1 |
85 |
85 |
|
МБ |
|
188,2 |
15,4 |
78,8 |
94,0 |
|
ВБ |
|
1589,6 |
420,0 |
590,8 |
578,8 |
|
строительство спортивно-развлекательного комплекса по ул.Малая в Заводском районе |
2013-2014 |
33 |
|
16 |
17 |
33-ВБ |
строительство спортивного центра с искусственным льдом в Орджоникидзевском районе |
2013-2014 |
340 |
|
121 |
219 |
169-ФБ 85-ОБ 86-МБ |
ФБ |
|
169 |
|
59 |
110 |
|
ОБ |
|
85 |
|
30 |
55 |
|
МБ |
|
86 |
|
32 |
54 |
|
реконструкция стадиона "Шахтер" в Куйбышевском районе |
2014 |
15 |
|
|
15 |
15-МБ |
строительство футбольного поля с искусственным покрытием в Новоильинском районе |
2012 |
41 |
1 |
40 |
|
41-МБ |
капитальный ремонт фасада здания МОУ ДОД СДЮСШОР по горнолыжному спорту и сноуборду |
2012 |
2,4 |
2,4 |
|
|
2,4-МБ |
строительство плавательного бассейна в Новоильинском районе |
2013 |
110 |
|
110 |
|
55-ФБ 55-ОБ |
ФБ |
|
55 |
|
55 |
|
|
ОБ |
|
55 |
|
55 |
|
|
капитальный ремонт СДЮСШОР "Металлург" по хоккею |
2012 |
2,18 |
2,18 |
|
|
2,18-МБ |
строительство крытого конного манежа в Саду металлургов в Заводском районе |
2013 |
1,5 |
|
1,5 |
|
1,5-ВБ |
строительство лыжного стадиона и лыжной базы в Новоильинском районе |
2013-2014 |
55,1 |
|
33,3 |
21,8 |
55,1-ВБ |
капитальный ремонт МУ ДО ДЮСШ "Металлург-Запсиба" |
2012 |
0,5 |
0,5 |
|
|
0,5-МБ |
реконструкция стадиона "Металлург" |
2012-2014 |
1260 |
420 |
420 |
420 |
1260-ВБ |
капитальный ремонт учебно-тренировочной базы МОУ ДОД СДЮСШОР "Буревестник" |
2012 |
2 |
2 |
|
|
1-ОБ 1-МБ |
ОБ |
|
1 |
1 |
|
|
|
МБ |
|
1 |
1 |
|
|
|
строительство школы борьбы в Центральном районе |
2013-2014 |
210 |
|
105 |
105 |
210-ВБ |
ремонт фасада здания МОУ ДОД ДЮСШ "Грань" |
2012 |
0,35 |
0,35 |
|
|
0,35-МБ |
гаражно-спортивный комплекс в кв.7 Новоильинском районе |
2013-2014 |
20 |
|
10 |
10 |
20-ВБ |
капитальный ремонт кровли здания школы МОУ ДОД ДЮСШ по вольной борьбе им.Смолянинова |
2012 |
1,3 |
1,3 |
|
|
1,3-МБ |
капитальный ремонт второго этажа здания МОУ ДОД СДЮСШОР по шахматам |
2012-2013 |
3 |
0,2 |
2,8 |
|
3-МБ |
ремонт лыжной базы п.Садопарк |
2012 |
2 |
2 |
|
|
2-МБ |
капитальный ремонт здания МАОУ ДОД СДЮСШОР по настольному теннису |
2012-2013 |
4,22 |
0,22 |
4 |
|
4,22-МБ |
капитальный ремонт здания МОУ ДОД ДЮСШ им. В.П.Манеева |
2012 |
1,7 |
1,7 |
|
|
1,7-МБ |
реконструкция футбольного поля в Орджоникидзевском районе |
2013-2014 |
10 |
|
5 |
5 |
10-ВБ |
капитальный ремонт ДЮСШ №2 |
2012 |
0,5 |
0,5 |
|
|
0,5-МБ |
капитальный ремонт ДЮСШ по легкой атлетике |
2012 |
2 |
2 |
|
|
2-МБ |
строительство спортивного центра с искусственным льдом в Кузнецком районе |
2014 |
115 |
|
|
115 |
60-ФБ 30-ОБ 25-МБ |
ФБ |
|
60 |
|
|
60 |
|
ОБ |
|
30 |
|
|
30 |
|
МБ |
|
25 |
|
|
25 |
|
2)Приобретение оборудования для спортивных учреждений города |
2012-2014 |
15,6 |
5,0 |
5,3 |
5,3 |
15,6-МБ |
3)Управление развитием системы физической культуры и спорта в г.Новокузнецке |
2012-2014 |
24,9 |
8,1 |
8,3 |
8,5 |
24,9-МБ |
Задача 2.3.4. - Развитие исторической базы памятников, в т.ч.: |
2013-2014 |
4,0 |
|
2 |
2 |
4-МБ |
Реконструкция памятника архитектуры XVIII-XIX в.в. "Кузнецкая крепость" |
2013-2014 |
4,0 |
|
2 |
2 |
4-МБ |
Итого: |
|
3741,5 |
927,3 |
1378,4 |
1435,8 |
|
Федеральный бюджет |
|
284,0 |
|
114,0 |
170,0 |
|
Областной бюджет |
|
205,2 |
12,4 |
96,4 |
96,4 | |
Местный бюджет |
|
1523,3 |
453,3 |
524,1 |
545,9 | |
Внебюджет |
|
1729,0 |
461,6 |
643,9 |
623,5 | |
Социально-экономический эффект |
повышение культурного уровня жителей юга Кузбасса | |||||
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №2 |
|
18683,4 |
5883,0 |
6476,5 |
6323,9 |
|
Федеральный бюджет |
284,0 |
|
114,0 |
170,0 | ||
Областной бюджет |
205,2 |
12,4 |
96,4 |
96,4 | ||
Местный бюджет |
14941,1 |
4758,7 |
5185,3 |
4997,1 | ||
Внебюджет |
3253,1 |
1111,9 |
1080,8 |
1060,4 | ||
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №3 - Улучшение состояния городской среды | ||||||
Цель 3.1 – Кардинальное улучшение состояния окружающей среды | ||||||
Задача 3.1.1. - Реализация среднесрочных природоохранных мероприятий г.Новокузнецка на 2010-2012г.г. |
2012 |
1750,8 |
1750,8 |
|
|
21,4-МБ 1729,4-ВБ |
МБ |
|
21,4 |
21,4 |
|
|
|
ВБ |
|
1729,4 |
1729,4 |
|
|
|
Задача 3.1.2. - Совершенствование системы управления охраной окружающей среды, повышение эффективности экологического контроля |
2012-2014 |
12,7 |
4,2 |
4,2 |
4,3 |
12,7-МБ |
Задача 3.1.3. – Переселение жителей из санитарно-защитных зон |
2012 |
91,0 |
91 |
|
|
91-ВБ |
Задача 3.1.4. Разработка программы охраны городских лесов |
2012-2014 |
12,0 |
4 |
4 |
4 |
12-МБ |
Задача 3.1.5. Реализация мероприятий по рекультивации городской свалки ТБО |
2012-2014 |
43,9 |
9,9 |
17 |
17 |
43,9-МБ |
Итого: |
|
1910,4 |
1859,9 |
25,2 |
25,3 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
90,0 |
39,5 |
25,2 |
25,3 |
|
Внебюджет |
|
1820,4 |
1820,4 |
|
|
|
Социально-экономический эффект |
уменьшение выбросов и сбросов загрязняющих веществ, достижение установленных нормативов, снижение объемов образования отходов, оздоровление территории города | |||||
Цель 3.2 – Формирование зон активной градостроительной реконструкции городских районов | ||||||
Задача 3.2.1 – Разработка градостроительной документации по планированию городских территорий в рамках "Генерального плана г.Новокузнецка", застройке (проекты планировки, проекты межевания, проекты застройки), включая реконструкцию и развитие жилых и производственных территорий с учетом формирования новокузнецкой агломерации городов Юга Кузбасса |
2012-2014 |
19,7 |
2,8 |
7,9 |
8,9 |
19,7-МБ |
- выполнение проектных работ по планировке территорий города, выполнение проектных работ по застройке и межеванию территорий города |
2012-2014 |
19,7 |
2,8 |
7,9 |
8,9 |
19,7-МБ |
Задача 3.2.2 - Формирование местной нормативно-правовой базы, регулирующей градостроительную деятельность: |
2012-2014 |
26,1 |
26,1 |
|
|
26,1-МБ |
Задача 3.2.3. - Обеспечение устойчивого развития территорий города Новокузнецка |
2012-2014 |
43,7 |
21,3 |
11,2 |
11,2 |
102,8-МБ |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Инвентаризация муниципальных земель |
2012-2014 |
18,5 |
7,1 |
5,7 |
5,7 |
18,5-МБ |
Подготовка паспортов земельных участков для проведения аукционов |
2012-2014 |
16 |
5 |
5,5 |
5,5 |
16-МБ |
Инвентаризация улично-дорожной сети |
2012 |
6 |
6 |
|
|
6-МБ |
Создание и сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории города |
2012 |
3,2 |
3,2 |
|
|
3,2-МБ |
Итого: |
|
89,4 |
50,2 |
19,1 |
20,1 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
89,4 |
50,2 |
19,1 |
20,1 | ||
Внебюджет |
|
|
|
| ||
Социально-экономический эффект |
создание перспективного плана территориального развития на 20-25 лет с первоочередными планами на 5-7 лет с учетом формирования новокузнецкой агломерации городов юга Кузбасса | |||||
Цель 3.3 - Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных магистралей и формирование г. Новокузнецка как транспортного регионального центра Юга Кузбасса | ||||||
Задача 3.3.1:- Разработка и реализация программы развития городской транспортной инфраструктуры: строительство и реконструкция автодорог (магистральных улиц непрерывного движения, улиц и дорог местного значения), мостов, скоростного электротранспорта, устройство развязок, реконструкция аэропорта с последующей трансформацией его в международный, реконструкция и развитие территории железнодорожного вокзала и автовокзала и др. | ||||||
1) Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостов, контактной сети, трамвайных путей: |
2011-2014 |
7427,2 |
1241,1 |
2682,4 |
3503,8 |
600-ФБ 1361-ОБ 4446,2-МБ 1020-ВБ |
фб |
|
600,0 |
|
300,0 |
300,0 |
|
об |
|
1361,0 |
|
461,0 |
900,0 |
|
мб |
|
4446,2 |
1231,1 |
1416,4 |
1798,8 |
|
вб |
|
1020,0 |
10,0 |
505,0 |
505,0 |
|
строительство южной автомагистрали в Куйбышевском районе (КИП) |
2012-20145 |
391,0 |
53 |
90 |
248 |
391-МБ |
строительство автодороги от ул. Ленина в Кузнецком районе до полигона ТБО |
2012-2014 |
475,0 |
187 |
100 |
188 |
475-МБ |
строительство автодороги от АТЦ ЗСМК до Полигона ТБО |
2012-2014 |
373,0 |
173 |
100 |
100 |
373-МБ |
строительство автодороги "Аэропорт-Ильинка" |
2012-2014 |
1010,0 |
10 |
500 |
500 |
1010-ВБ |
строительство автодорожного моста через реку Кондома в Центральном районе протяженностью 390 метров (КИП) |
2014 |
60,0 |
10 |
|
50 |
25-ОБ 35-МБ |
ОБ |
|
25,0 |
|
|
25 |
|
МБ |
|
35,0 |
10 |
|
25 |
|
реконструкция проспекта Металлургов в Центральном районе г.Новокузнецка (КИП) |
2013-2014 |
1280,0 |
|
434 |
846 |
535-ОБ 735-МБ 10-ВБ |
ОБ |
|
535,0 |
|
160 |
375 |
|
МБ |
|
735,0 |
|
269 |
466 |
|
ВБ |
|
10,0 |
|
5 |
5 |
|
строительство подземного перехода по ул.Кирова в районе СибГИУ |
2012 |
130,0 |
130 |
|
|
130-МБ |
строительство автодороги в кв.20 Кузнецкого района |
2012-2014 |
96,0 |
16 |
30 |
50 |
96-МБ |
реконструкция автодороги ул.Гончарова - Балтийская - Горноспасательная - Димитрова - Рудокопровая - площадь Побед |
2012-2013 |
530,0 |
201 |
329 |
|
530-МБ |
строительство автодороги Кондомское шоссе - Абагур -Лесной - автодорога г.Междуреченск - г.Кемерово со строительством моста через реку Кондома |
2013-2014 |
1201,0 |
|
601 |
600 |
600-ФБ 601-ОБ |
ФБ |
|
600,0 |
|
300 |
300 |
|
ОБ |
|
601,0 |
|
301 |
300 |
|
строительство автодороги от Байдаевского моста - ул.Братья Сизых - ул.Слесарная, мимо мусороперерабатывающего завода до Бызовского шоссе |
2014 |
400,0 |
|
|
400 |
200-ОБ 200-МБ |
ОБ |
|
200,0 |
|
|
200 |
|
МБ |
|
200,0 |
|
|
200 |
|
ремонт пешеходного моста через р.Байдаевка остановка "Новобайдаевская" |
2012 |
0,2 |
0,2 |
|
|
0,2-МБ |
капитальный ремонт автодорожного моста через реку Аба по ул.Даурская |
2013 |
5 |
|
5 |
|
5-МБ |
капитальный ремонт автодорожного моста через реку Аба по ул.Курако |
2013 |
2 |
|
2 |
|
2-МБ |
реконструкция автодорожного моста через р.Чесноковка по ул.Лесозаводская |
2012 |
2 |
2 |
|
|
2-МБ |
капитальный ремонт автодорожного моста через р.Горбуниха у ж/д больницы в Куйбышевском районе |
2012 |
0,8 |
0,8 |
|
|
0,8-МБ |
реконструкция путепровода по ул.Обнорского в Кузнецком районе |
2013-2014 |
8 |
|
4 |
4 |
8-МБ |
капитальный ремонт дорог в Центральном районе |
2012-2014 |
571,5 |
194,5 |
122 |
255 |
571.5-МБ |
капитальный ремонт дорог в Куйбышевском районе |
2012-2014 |
394,0 |
102 |
204 |
88 |
394-МБ |
капитальный ремонт дорог в Кузнецком районе |
2012-2014 |
113,1 |
96,5 |
4 |
12,6 |
113,1-МБ |
капитальный ремонт дорог в Орджоникидзевском районе |
2012-2014 |
59,8 |
26,8 |
4 |
29 |
59,8-МБ |
капитальный ремонт дорог в Новоильинском районе |
2012-2014 |
50,4 |
30,4 |
|
20 |
50,4-МБ |
капитальный ремонт дорог в Заводском районе |
2012-2014 |
274,4 |
7,85 |
153,4 |
113,15 |
274,4-МБ |
2) Строительство и реконструкция контактной сети, трамвайных путей |
2012-2014 |
248,0 |
31 |
117 |
100 |
248-МБ |
реконструкция трамвайных путей (КИП) |
2012-2014 |
125,0 |
20 |
55 |
50 |
125-МБ |
реконструкция контактной сети трамвая и троллейбуса на пр.Металлургов |
2012 |
11,0 |
11 |
|
|
11-МБ |
строительство контактной сети троллейбуса на участке пр.Строителей - Рембыттехника - пл.Побед - пр.Курако - ул.Орджоникидзе - пр.Строителей |
2013-2014 |
112,0 |
|
62 |
50 |
112-МБ |
3) Организация транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом, в том числе: |
2012-2014 |
974,8 |
308,5 |
325,5 |
340,8 |
974,8-МБ |
совершенствование трамвайной и троллейбусной маршрутной сети, организация диспетчерского регулирования и контроль качества услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
2012-2014 |
39,0 |
12,3 |
13,0 |
13,7 |
39-МБ |
осуществление пассажирских перевозок, организация бесперебойной, ритмичной и безопасной работы городского транспорта |
2012-2014 |
935,8 |
296,2 |
312,5 |
327,1 |
935,8-МБ |
4) Организация транспортного обслуживания населения городским и пригородных пассажирским транспортом |
2012-2014 |
1124,3 |
355,8 |
375,4 |
393,1 |
1124,3-МБ |
совершенствование маршрутной сети, организация диспетчерского регулирования и контроль качества услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортном |
2012-2014 |
34,8 |
11,0 |
11,6 |
12,2 |
34,8 - МБ |
осуществление пассажирских перевозок, организация бесперебойной, ритмичной и безопасной работы автомобильного транспорта на городских и пригородных маршрутах |
2012-2014 |
1089,5 |
344,8 |
363,8 |
380,9 |
1089,5-МБ |
5) Приобретение подвижного состава |
2012-2014 |
841,1 |
280,0 |
284,8 |
276,3 |
494,4-ОБ 346,7-МБ |
ОБ |
|
494,4 |
164,8 |
164,8 |
164,8 |
|
МБ |
|
346,7 |
115,2 |
120,0 |
111,5 |
|
городского электрического транспорта (трамваи, троллейбусы) |
2012-2014 |
256,5 |
85,5 |
85,5 |
85,5 |
135-ОБ 121,5-МБ |
ОБ |
|
135,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
|
МБ |
|
121,5 |
40,5 |
40,5 |
40,5 |
|
спецтехника для предприятий горэлектротранспорта |
2012-2014 |
36,2 |
11,7 |
16,5 |
8,0 |
36,2-МБ |
пассажирского автомобильного транспорта (автобусы городских и пригородных маршрутов) |
2012-2014 |
548,4 |
182,8 |
182,8 |
182,8 |
359,4-ОБ 189-МБ |
ОБ |
|
359,4 |
119,8 |
119,8 |
119,8 |
|
МБ |
|
189,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
|
6) Новые технологии на транспорте |
2012-2014 |
43,3 |
10,0 |
23,7 |
9,6 |
43,3-МБ |
Внедрение системы диспетчерского управления на основе использования глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС для пассажирского автотранспорта и горэлектротранспорта |
2012-2014 |
24,8 |
10,0 |
11,3 |
3,5 |
24,8-МБ |
Внедрение автоматизированной системы мониторинга пассажиропотоков |
2012-2014 |
3,3 |
|
2,2 |
1,1 |
3,3-МБ |
Разработка транспортной схемы города |
2012-2014 |
6,0 |
|
4,0 |
2,0 |
6-МБ |
Внедрение "Социальной (транспортной) карты" |
2013 |
9,2 |
|
6,2 |
3,0 |
9,2-МБ |
7) Строительство пригородного железнодорожного вокзала |
2012-2014 |
205 |
55 |
100 |
50 |
205-ВБ |
Задача 3.3.2. - Разработка генеральной схемы развития улично-дорожной сети города |
2013 |
28 |
|
28 |
|
28-МБ |
Итого: |
|
10891,7 |
2281,4 |
3936,8 |
4673,6 |
|
Федеральный бюджет |
|
600,0 |
|
300,0 |
300,0 |
|
Областной бюджет |
1855,4 |
164,8 |
625,8 |
1064,8 | ||
Местный бюджет |
7211,3 |
2051,6 |
2406,0 |
2753,8 | ||
Внебюджет |
1225,0 |
65,0 |
605,0 |
555,0 | ||
Социально-экономический эффект |
повышение мобильности населения, в том числе жителей других городов юга Кузбасса, повышение пропускной способности транспортных магистралей и дорог местного значения, развитие экологически чистых видов транспорта | |||||
Цель 3.4 – Развитие инженерной инфраструктуры | ||||||
Задача 3.4.1 -Развитие и реконструкция существующей инженерной инфраструктуры, в том числе: | ||||||
1) Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования г. Новокузнецка до 2012 года и на перспективу до 2020г." |
2012-2014 |
1218,1 |
615,3 |
381,1 |
221,7 |
606,2-ОБ 158,1-МБ 453,8-ВБ |
ОБ |
|
606,2 |
251,5 |
178,2 |
176,5 |
|
МБ |
|
158,1 |
66,3 |
46,6 |
45,2 |
|
ВБ |
|
453,8 |
297,5 |
156,3 |
|
|
2) Мероприятия в области коммунального хозяйства по капитальному ремонту, замене, обслуживанию инженерных сетей и котельного оборудования , в том числе: |
2012-2014 |
99,9 |
33,5 |
32,2 |
34,2 |
27-ОБ, 72,9-МБ |
ОБ |
|
27,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
МБ |
|
72,9 |
24,5 |
23,2 |
25,2 |
|
капитальный ремонт и модернизация котельных в Куйбышевском, Орджоникидзевском районах |
2012-2014 |
25,1 |
5,3 |
15,3 |
4,5 |
25,1-МБ |
реконструкция котельной "Кузнецкая крепость" с технологическим присоединением |
2012 |
2,6 |
2,6 |
|
|
2,6-МБ |
ремонт инженерных коммуникаций городского округа в рамках реализации программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области" |
2012-2014 |
36,9 |
15,1 |
9,0 |
12,8 |
27-ОБ 9,9-МБ |
ОБ |
|
27,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
МБ |
|
9,9 |
6,1 |
|
3,8 |
|
ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в Кузнецком, Куйбышевском, Орджоникидзевском, Заводском, Центральном районах |
2014 |
9,0 |
|
|
9 |
9-МБ |
завершение устройства единой системы водоснабжения пос. Абагур-Лесной (закольцовка) |
2012 |
2,6 |
2,6 |
|
|
2,6-МБ |
обслуживание и ремонт сетей электроснабжения объектов жизнеобеспечения города |
2012-2014 |
19,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
19,5-МБ |
устранение аварийных ситуаций на наружных инженерных коммуникациях городского округа, прочие работы в области коммунального хозяйства |
2012-2014 |
4,2 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
4,2 - МБ |
3) Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры: |
2011-2013 |
1153,4 |
628,4 |
425 |
100 |
148,4-ФБ 150-МБ 855-ВБ |
ФБ |
|
148,4 |
148,4 |
|
|
|
МБ |
|
150 |
150 |
|
|
|
ВБ |
|
855 |
330 |
425 |
100 |
|
строительство котельной мощностью 96 Гкал\час в Куйбышевском районе (КИП) |
2012 |
148,4 |
148,4 |
|
|
148,4-ФБ |
строительство от насосной станции в п.Телеуты до Новоильинского района |
2012 |
150 |
150 |
|
|
150-МБ |
строительство канализационной насосной станции в Новоильинском районе |
2012-2013 |
110 |
55 |
55 |
|
110-ВБ |
строительство самотечного коллектора в микрорайонах 5,6,7,24,25 Новоильинского района |
2012-2013 |
210 |
100 |
110 |
|
210-ВБ |
строительство напорного коллектора в микрорайонах 5,6,7,24,25 Новоильинского района |
2012-2013 |
115 |
55 |
60 |
|
115-ВБ |
строительство 4-й нитки теплотрассы от Западно-Сибирской ТЭЦ в Новоильинский район |
2013 |
200 |
|
200 |
|
200-ВБ |
строительство теплотрассы от Кузнецкой ТЭЦ в Орджоникидзевский район |
2014 |
100 |
|
|
100 |
100-ВБ |
газификация пос.Лучезарный |
2012 |
120 |
120 |
|
|
120-ВБ |
4) Мероприятия в области жилищного хозяйства, в том числе: |
2012-2014 |
256,7 |
102,9 |
74,4 |
79,4 |
35-ОБ 261,2-МБ |
ОБ |
|
35,0 |
35,0 |
|
|
|
МБ |
|
221,7 |
67,9 |
74,4 |
79,4 |
|
мероприятия по переустройству и переоборудованию помещений в общежитиях, переведенных в статус жилых домов |
2012-2014 |
24,0 |
9,1 |
9 |
5,9 |
24-МБ |
обеспечение пожарной безопасности в общежитиях города |
2012 |
7,5 |
7,5 |
|
|
7,5-МБ |
обеспечение пожарной безопасности в домах повышенной этажности |
2014 |
|
|
|
10 |
10-МБ |
мероприятия по переводу жилых газифицированных домов (свыше 2-х этажей) на электропищеприготовление |
2012-2014 |
89,2 |
22,2 |
32,6 |
34,4 |
89,2-МБ |
снос ветхого жилья |
2012-2014 |
47,8 |
15,4 |
18,4 |
14 |
47,8-МБ |
капитальный ремонт муниципального жилфонда |
2012-2014 |
25,9 |
8,2 |
8,6 |
9,1 |
25,9-МБ |
охрана городской свалки |
2012-2014 |
5,6 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
5,6-МБ |
обследование общего имущества жилых домов в доли муниципального имущества |
2012-2014 |
11,7 |
3,7 |
3,9 |
4,1 |
11,7-МБ |
капитальный ремонт и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок эксплуатации |
2012 |
35,0 |
35 |
|
|
35-ОБ |
5) Мероприятия по организации управления, содержания и контролю за муниципальным жилищным фондом |
2012-2014 |
123,9 |
40,9 |
41,3 |
41,7 |
123,9-МБ |
6) Строительство и капитальный ремонт объектов инженерной защиты, а также искусственных сооружений |
2012-2014 |
121,7 |
82 |
21,7 |
18 |
215,7-МБ |
строительство водозащитной дамбы в районе п.Телеуты в Заводском районе |
2012 |
40,0 |
40 |
|
|
40-МБ |
капитальный ремонт объектов инженерной защиты, а также искусственных сооружений |
2012-2014 |
63,7 |
42 |
21,7 |
18 |
63,7-МБ |
Итого: |
|
2973,7 |
1503,0 |
975,7 |
495,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
148,4 |
148,4 |
|
|
|
Областной бюджет |
|
668,2 |
295,5 |
187,2 |
185,5 | |
Местный бюджет |
|
848,3 |
431,6 |
207,2 |
209,5 | |
Внебюджет |
|
1308,8 |
627,5 |
581,3 |
100,0 | |
Социально-экономический эффект |
повышение качества жилищных услуг и обеспечение обновления инженерной инфраструктуры; защита населения, промышленных предприятий, социальных объектов от затопления; защита и охрана водных ресурсов | |||||
Цель 3.5 – Благоустройство и рекреационное обеспечение города | ||||||
Задача 3.5.1 – Благоустройство и озеление территории города Новокузнецка |
2012-2014 |
432 |
144 |
144 |
144 |
432-МБ |
Задача 3.5.2 - Организация содержания и ремонта объектов благоустройства |
2012-2014 |
396 |
132 |
132 |
132 |
396 - МБ |
Задача 3.5.3. - Организация предоставления населению ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в том числе: |
2012-2014 |
136,2 |
43,2 |
45 |
48 |
136,2-МБ |
устройство внутриквартальных дорог, устройство нового ограждения на Митинском кладбище |
2012 |
2,3 |
2,3 |
|
|
2,3-МБ |
устройство внутриквартальных дорог на Редаковском кладбище |
2013 |
2 |
|
2 |
|
2-МБ |
Задача 3.5.4. - Поддержка и развитие коммунальных услуг населению по использованию городских бань, в том числе: |
2012-2014 |
90,7 |
28,7 |
30 |
32 |
90,7-МБ |
капитальный ремонт здания АБК Муниципального предприятия коммунальных услуг |
2012-2013 |
4 |
2 |
2 |
|
4-МБ |
Задача 3.5.5. - Организация контроля за качеством выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства |
2012-2014 |
30,6 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
30,6-МБ |
Задача 3.5.6. - Устройство и содержание объектов уличного освещения |
2012-2014 |
533 |
231,0 |
151,0 |
151,0 |
533 - МБ |
строительство линии освещения вдоль дороги Центр-Новоильинский район |
2012 |
|
80,0 |
|
|
80-МБ |
Задача 3.5.7 - Реконструкция мест массового отдыха |
2012-2014 |
191 |
66 |
80 |
45 |
131-МБ 60-ВБ |
МБ |
|
131 |
66 |
20 |
45 |
|
ВБ |
|
60 |
|
60 |
|
|
сквер на улице Ермакова |
2012-2013 |
66 |
66 |
|
|
66-МБ |
зона отдыха "Водная" |
2013 |
60 |
|
60 |
|
60-ВБ |
парковая зона у ДК "Им. Дзержинского" в Куйбышевском районе |
2013-2014 |
45 |
|
20 |
25 |
45-МБ |
реконструкция сада Металлургов в Заводском районе |
2014 |
20 |
|
|
20 |
20-МБ |
Итого: |
|
1809,5 |
655,1 |
592,2 |
562,2 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
1749,5 |
655,1 |
532,2 |
562,2 | ||
Внебюджет |
60 |
|
60 |
| ||
Социально-экономический эффект |
улучшение среды обитания на основе достижения соответствующих стандартов | |||||
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №3 |
|
17674,7 |
6349,6 |
5549,0 |
5776,2 |
|
Федеральный бюджет |
748,4 |
148,4 |
300,0 |
300,0 | ||
Областной бюджет |
2523,6 |
460,3 |
813,0 |
1250,3 | ||
Местный бюджет |
9988,5 |
3228,0 |
3189,7 |
3570,9 | ||
Внебюджет |
4414,2 |
2512,9 |
1246,3 |
655,0 | ||
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №4 - Формирование благоприятного социального климата | ||||||
Цель 4.1 - Повышение средней продолжительности жизни населения | ||||||
Задача 4.1.1 - Повышение средней продолжительности жизни населения за счет реализации следующих программ: |
2012-2014 |
7501,0 |
2656,6 |
2790,2 |
2054,2 |
2761,5-ФБ 134-ОБ 5931,3-МБ |
ФБ |
|
1916,3 |
581,3 |
1050 |
285 |
|
ОБ |
|
140,0 |
70 |
70 |
|
|
МБ |
|
5444,7 |
2005,3 |
1670,2 |
1769,2 |
|
Оказание медицинской помощи всех уровней |
2012-2014 |
4855,2 |
1845,8 |
1504,7 |
1504,7 |
4855,2-МБ |
Нейрохирургическая помощь детям первых трех лет жизни |
2012-2014 |
2,4 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
2,4-МБ |
Обеспечение адресной помощи жителям города Новокузнецка |
2012-2014 |
30,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
30-МБ |
Бесплатное обеспечение детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания |
2012-2014 |
74,1 |
24,7 |
24,7 |
24,7 |
74,1-МБ |
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний |
2012-2014 |
7,0 |
2 |
2 |
3 |
7-МБ |
Организация льготного лекарственного обеспечения |
2012-2014 |
110,0 |
35 |
35 |
40 |
110-МБ |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения: |
2012-2014 |
2422,3 |
738,3 |
1213 |
471 |
2761,5-ФБ 134-ОБ 239-МБ |
ФБ |
|
1916,3 |
581,3 |
1050 |
285 |
|
ОБ |
|
140,0 |
70 |
70 |
|
|
МБ |
|
366,0 |
87,0 |
93,0 |
186,0 |
|
реконструкция хирургического корпуса МЛПУ "Городская клиническая больница №1 (2000 посещений в смену)" |
2012-2014 |
725,0 |
575 |
75 |
75 |
500-ФБ 225-МБ |
ФБ |
|
500,0 |
500 |
|
|
|
МБ |
|
225,0 |
75 |
75 |
75 |
|
реконструкция онкодиспансера в Центральном районе |
2012-2013 |
140,0 |
70 |
70 |
|
140-ОБ |
реконструкция МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" |
2012-2014 |
18,0 |
6 |
6 |
6 |
18-МБ |
реконструкция МЛПУ "Городская клиническая больница №5" |
2013-2014 |
70,0 |
|
35 |
35 |
70-ФБ |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
реконструкция поликлиники МЛПУ "Городская клиническая больница №1" (на 650 посещений в смену) |
2014 |
250,0 |
|
|
250 |
250-ФБ |
реконструкция МЛПУ "Городская детская клиническая больница №28" |
2012-2013 |
32,3 |
20,3 |
12 |
|
14,3-ФБ 18-МБ |
ФБ |
|
14,3 |
14,3 |
|
|
|
МБ |
|
18,0 |
6 |
12 |
|
|
строительство газопровода и газовой котельной ФГУ "Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов ФМБА России" |
2012 |
67,0 |
67 |
|
|
67-ФБ |
строительство корпуса Федерального спинального центра на 100 коек |
2013 |
1015,0 |
|
1015 |
|
1015 -ФБ |
реконструкция лабораторно-диагностического корпуса в Орджоникидзевском р-не МЛПУ "Городская клиническая больница №11" |
2014 |
105,0 |
|
|
105 |
105-МБ |
Задача 4.1.2 - Развитие системы страхования здоровья | ||||||
Итого: |
|
7501,0 |
2656,6 |
2790,2 |
2054,2 |
|
Федеральный бюджет |
|
1916,3 |
581,3 |
1050,0 |
285,0 |
|
Областной бюджет |
140,0 |
70,0 |
70,0 |
| ||
Местный бюджет |
5444,7 |
2005,3 |
1670,2 |
1769,2 | ||
Внебюджет |
|
|
|
| ||
Социально-экономический эффект |
выявление на ранних стадиях и лечение на ранних стадиях профессиональных, онкологических и социальных заболеваний; оказание качественной медицинской помощи, создание условий для обязательного и добровольного страхования здоровья жителей | |||||
Цель 4.2. - Обеспечение охраны здоровья населения | ||||||
Задача 4.2.1 - Повышение уровня удовлетворения потребностей населения во всех видах медицинской помощи: повышение уровня обеспеченности населения врачами всех специальностей и средним медицинским персоналом. | ||||||
Задача 4.2.2 – Разработка и внедрение системы менеджмента качества в государственных и муниципальных медицинских учреждениях | ||||||
Задача 4.2.3. - Повышение уровня оказания первичной медицинской помощи в учреждениях образования |
2012 |
15,0 |
15,0 |
|
|
15-МБ |
Реализация долгосрочной муниципальной программы "Лицензирование медицинской деятельности в образовательных учреждениях на 2010-2012гг", в том числе: |
2012 |
15,0 |
15,0 |
|
|
15 -МБ |
- комплексные меры по оснащению медицинских кабинетов образовательных учреждений соответствующими условиями для работы медицинских работников в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологическмх правил и нормативов к данному типу образовательного учреждения |
2012 |
13,5 |
13,5 |
|
|
13,5 -МБ |
- лицензирование медицинской деятельности в образовательных учреждениях города |
2012 |
1,5 |
1,5 |
|
|
1,5-МБ |
Задача 4.2.3 - Развитие материально-технической базы медицинских учреждений |
2012-2014 |
964 |
638 |
163 |
163 |
964 - МБ |
Задача 4.2.4 – Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде и созданию условий для здорового образа жизни, в том числе: |
2012 |
0,9 |
0,9 |
|
|
0,9-МБ |
Реализация долгосрочной муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Новокузнецке на 2010-2012гг" |
2012 |
0,9 |
0,9 |
|
|
0,9-МБ |
- развитие системы информирования населения о мерах профилактики алкоголизма, наркомании ВИЧ-инфицирования. Формирование потребности в здоровом образе жизни |
2012 |
0,3 |
0,3 |
|
|
0,3-МБ |
- профилактика алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфицирования |
2012 |
0,5 |
0,5 |
|
|
0,5-МБ |
- реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков |
2012 |
0,1 |
0,1 |
|
|
0,1-МБ |
Задача 4.2.5. - Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
2012-2014 |
153,3 |
51,1 |
51,1 |
51,1 |
153,3-МБ |
Итого: |
|
1133,2 |
705,0 |
214,1 |
214,1 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
1133,2 |
705,0 |
214,1 |
214,1 | ||
Внебюджет |
|
|
|
| ||
Социально-экономический эффект |
повышение качества предоставляемых населению медицинских услуг, доведение коэффициента обновления основных средств медицинских учреждений до 10% в год, пропаганда здорового образа жизни | |||||
Цель 4.3 - Обеспечение безопасности населения | ||||||
Задача 4.3.1 – Создание условий для реализации программы предупреждения террористических актов на территории города | ||||||
Задача 4.3.2. - Повышение информированности населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и военного времени |
2012-2014 |
5,3 |
1,6 |
1,8 |
1,9 |
5,3 -МБ |
модернизация и установка городской системы оповещения населения при угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации мирного или военного времени |
2012-2014 |
5,3 |
1,6 |
1,8 |
1,9 |
5,3-МБ |
Задача 4.3.3 - Обеспечение деятельности учреждений ГО и ЧС по реализации полномочий в области защиты и предупреждения населения территории города Новокузнецка от чрезвычайных ситуаций и решения задач гражданской обороны |
2012-2014 |
150,9 |
49,7 |
50,3 |
50,9 |
150,9-МБ |
Задача 4.3.4 - Обеспечение безопасности людей на водных объектах и реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
2012-2014 |
2,8 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
2,8-МБ |
Итого: |
|
159,0 |
52,2 |
53,0 |
53,7 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
159,0 |
52,2 |
53,0 |
53,7 | ||
Внебюджет |
|
|
|
| ||
Социально-экономический эффект |
реализация антитеррористических мер, повышение оперативности реагирования органов внутренних дел, повышение условий функционирования судебной системы | |||||
Цель 4.4 – Развитие социальной поддержки населения | ||||||
Задача 4.4.1 - Создание условий для включения в активную трудовую и социальную жизнь незащищенных слоев населения (инвалидов, домохозяек, молодежи и др.): |
2012-2014 |
5068,1 |
1638,4 |
1714 |
1715,7 |
115,3-ОБ 4875,4-МБ |
ОБ |
|
192,4 |
13,3 |
88,7 |
90,4 |
|
МБ |
|
4875,7 |
1625,1 |
1625,3 |
1625,3 |
|
загородный детский отдых |
2012-2014 |
68,9 |
22,9 |
23 |
23 |
68,9-МБ |
реализация государственных и муниципальных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки и социальной помощи |
2012-2014 |
3690,5 |
1230,1 |
1230,2 |
1230,2 |
3690,5-МБ |
реализация государственных и муниципальных полномочий в области социального обслуживания населения |
2012-2014 |
1111,5 |
370,5 |
370,5 |
370,5 |
1111,5-МБ |
капитальный ремонт учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий, находящихся в трудной жизненной ситуации |
2012-2014 |
2,4 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
2,4-МБ |
капитальный ремонт помещений Комитета социальной защиты, его подразделений, а также подведомственных учреждений |
2012-2014 |
31,2 |
10,8 |
10,2 |
10,2 |
31,2-ОБ |
совершенствование материально – технической базы Комитета социальной защиты, его подразделений, а также подведомственных учреждений |
2012-2014 |
7,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
7,5-ОБ |
совершенствование материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |
2012-2014 |
2,4 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
2,4-МБ |
Реконструкция объектов социального обслуживания населения |
|
153,7 |
|
76 |
77,7 |
153,7-ОБ |
- реконструкция МУ "Центр социальной и медицинской реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями"в Центральном районе |
2013-2014 |
153 |
|
76 |
77 |
153-ОБ |
- строительство здания МУ "Центр социальной и медицинской реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями" в Заводском районе |
2014 |
0,7 |
|
|
0,7 |
0,7-ОБ |
Задача 4.4.2 - Снижение числа беспризорных детей |
2012-2014 |
364,9 |
122,0 |
121,0 |
121,9 |
364,9-МБ |
1) Реализация долгосрочной муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан на 2010-2012", в том числе: |
2012 |
1,9 |
1,94 |
|
|
1,94- МБ |
совершенствование материально-технической базы специализированных учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
2012 |
0,96 |
0,96 |
|
|
0,96-МБ |
проведение культурно-массовых мероприятий, организация досуга, оздоровления и занятости несовершеннолетних граждан и просветительской работы |
2012 |
0,97 |
0,97 |
|
|
0,97- МБ |
2)Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2012-2014 |
363,0 |
120,1 |
121,0 |
121,9 |
363 - МБ |
Итого: |
|
5433,0 |
1760,4 |
1835,0 |
1837,6 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
192,4 |
13,3 |
88,7 |
90,4 | |
Местный бюджет |
|
5240,6 |
1747,1 |
1746,3 |
1747,2 | |
Внебюджет |
|
|
|
|
| |
Социально-экономический эффект |
повышение социализации незащищенных слоев населения, снижение числа беспризорных детей | |||||
Цель 4.5 – Обеспечение минимального уровня безработицы | ||||||
Задача 4.5.1 - Реализация адресной программы "Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области" (КИП) |
2012 |
74,23 |
74,23 |
|
|
68,98-ФБ 5,25-ОБ |
ФБ |
|
68,98 |
68,98 |
|
|
|
ОБ |
|
5,25 |
5,25 |
|
|
|
Задача 4.5.2 – Совершенствование ведения банка данных на базе Центра занятости населения о спросе и предложении рабочей силы на рынке труда, качестве рабочих мест и рабочей силы | ||||||
Задача 4.5.3. – Совершенствование системы профориентации населения, ориентированной на потребность экономики города | ||||||
Задача 4.5.4. – Подготовка и переобучение высококвалифицированных кадров рабочих специальностей | ||||||
Задача 4.5.5. - Реализация долгосрочной целевой программы "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан." |
2012-214 |
10,8 |
3,53 |
3,61 |
3,69 |
2,4-ОБ 8,4- МБ |
ОБ |
|
2,4 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
|
МБ |
|
8,4 |
2,72 |
2,8 |
2,88 |
|
Итого: |
|
85,06 |
77,76 |
3,61 |
3,69 |
|
Федеральный бюджет |
|
68,98 |
68,98 |
|
|
|
Областной бюджет |
|
7,7 |
6,1 |
0,8 |
0,8 | |
Местный бюджет |
|
8,4 |
2,7 |
2,8 |
2,9 | |
Внебюджет |
|
|
|
|
| |
Социально-экономический эффект |
снижение уровня безработицы, обеспечение потребностей городской экономики в высококвалифицированных кадрах | |||||
Цель 4.6 – Развитие и актуализация молодежной политики | ||||||
Задача 4.6.1 – Реализация программы «Молодежь города Новокузнецка» по следующим направлениям: |
2012-2014 |
23,2 |
8,5 |
6,8 |
7,9 |
21,3-МБ 1,9-ВБ |
МБ |
|
21,3 |
8,0 |
6,1 |
7,2 |
|
ВБ |
|
1,9 |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
|
1)Воспитание гражданственности и патриотизма |
2012-2014 |
0,9 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,6-МБ 0,3-ВБ |
МБ |
|
0,6 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
ВБ |
|
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
2) Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и молодежных социальных позитивных инициатив |
2012-2014 |
2,1 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
1,5-МБ 0,6-ВБ |
МБ |
|
1,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
ВБ |
|
0,6 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
3) Организация работы с детьми и молодежью по месту жительства, в том числе: |
2012-2014 |
9,1 |
4,7 |
1,7 |
2,7 |
9,1-МБ |
- капитальный ремонт МУ "Городской молодежный центр "Социум" |
2012 |
4,5 |
4,5 |
|
|
4,5-МБ |
- открытие (содержание) молодежного центра в Орджоникидзевском районе |
2013-2014 |
2,5 |
|
1,5 |
1 |
2,5-МБ |
- открытие (содержание) молодежного центра в Новоильинском районе |
2014 |
1,5 |
|
|
1,5 |
1,5-МБ |
- информационное обеспечение работы с детьми и молодежью |
2012-2014 |
0,6 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,6-МБ |
4) Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи |
2012-2014 |
1,9 |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
1,4-МБ 0,5-ВБ |
МБ |
|
1,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
|
ВБ |
|
0,5 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
5) Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровление детей и молодежи в том числе: |
2012-2014 |
1,0 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,7-МБ 0,3-ВБ |
МБ |
|
0,7 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
|
ВБ |
|
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
- профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи |
2011-2013 |
0,6 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,6-МБ |
6) Поддержка молодых семей, в том числе в решении жилищных проблем |
2012-2014 |
8,2 |
2,0 |
3,1 |
3,1 |
8-МБ 0,2-ВБ |
МБ |
|
8,0 |
2 |
3 |
3 |
|
ВБ |
|
0,2 |
|
0,1 |
0,1 |
|
Итого: |
|
23,2 |
8,5 |
6,8 |
7,9 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
| |
Местный бюджет |
|
21,3 |
8,0 |
6,1 |
7,2 | |
Внебюджет |
|
1,9 |
0,5 |
0,7 |
0,7 | |
Социально-экономический эффект |
создание условий успешной социализации и адаптации подростков и молодежи, профилактика негативных явлений в молодежной среде, формирование условий для гражданского становления | |||||
Цель 4.7 – Реформирование жилищно-коммунального обслуживания населения | ||||||
Задача 4.7.1 – Компенсация выпадающих доходов предприятиям жилищно-коммунального комплекса и постепенный переход на 100%оплату ЖКУ |
2012-2014 |
6145,2 |
1944,9 |
2051,9 |
2148,4 |
6145,2-МБ |
Итого |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
6145,2 |
1944,9 |
2051,9 |
2148,4 | ||
Внебюджет |
|
|
|
| ||
Социально-экономический эффект |
применение ресурсосберегающих технологий, адресная материальная помощь малоимущим гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, перевод населения на 100-% оплату жилищно-коммунальных услуг и направление высвобождающихся средств на решение первоочередных задач реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса | |||||
Цель 4.8 – Ускорение решения жилищной проблемы: доведение ввода жилья на одного жителя в год к 2012 году - 0,44 кв.м. | ||||||
Задача 4.8.1 – Увеличение темпов строительства жилья |
2011-2013 |
6519 |
2794 |
1650 |
2075 |
115-ОБ 5-МБ 6399-ВБ |
ОБ |
|
115 |
115 |
|
|
|
МБ |
|
5 |
5 |
|
|
|
ВБ |
|
6399 |
2674 |
1650 |
2075 |
|
- строительство 10-тиэтажного многоквартирного жилого дома в кв.18 Заводского района |
2012 |
120 |
120 |
|
|
115-ОБ 5-МБ |
ОБ |
|
115 |
115 |
|
|
|
МБ |
|
5 |
5 |
|
|
|
- «точечная» застройка во всех районах города |
2012-2014 |
1124 |
424 |
400 |
300 |
1124 - ВБ |
- застройка микрорайона «Е» Орджоникидзевского района |
2012 |
1000 |
1000 |
|
|
1000 -ВБ |
- застройка микрорайона 45-46 Центрального района (350 тыс. кв.м) |
2012-2014 |
3750 |
1250 |
1250 |
1250 |
3750 -ВБ |
- застройка микрорайона 15-15а Заводского района |
2014 |
525 |
|
|
525 |
525-ВБ |
Задача 4.8.2 – Развитие малоэтажного строительства, в т.ч.: |
2012-2014 |
13252 |
4120 |
4820 |
4312 |
26-МБ 13226 -ВБ |
МБ |
|
26 |
8 |
8 |
10 |
|
ВБ |
|
13226 |
4112 |
4812 |
4302 |
|
- формирование земельных участков для развития индивидуального коттеджного строительства, на основе правил землепользования и застройки города |
2012-2014 |
26 |
8 |
8 |
10 |
26 -МБ |
- застройка в пос. Листвяги |
2012-2014 |
5796 |
1932 |
1932 |
1932 |
5796-ВБ |
- застройка пос. Лучезарный |
2012-2014 |
4000 |
1300 |
1350 |
1350 |
4000 -ВБ |
- застройка в микрорайоне №24 Новоильинского района |
2012-2014 |
1750 |
250 |
1000 |
500 |
1750 -ВБ |
Реконструкция нежилых помещений под жилые |
2012-2014 |
80 |
30 |
30 |
20 |
80 -ВБ |
Индивидуальное строительство |
2012-2014 |
1600 |
600 |
500 |
500 |
1600 - ВБ |
Задача 4.8.3 - Создание условий для максимального использования возможности национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" |
2012-2014 |
90 |
|
45 |
45 |
90-МБ |
- разработка Комплексной схемы энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения) города Новокузнецка |
2013 |
45 |
|
45 |
|
45-МБ |
- разработка "Схемы водоснабжения, водоотведения города Новокузнецка" |
2014 |
45 |
|
|
45 |
45-МБ |
Задача 4.8.4 – Реализация программы по переселению жителей из ветхого и аварийного фонда, из зон затопления и подработанных территорий шахт. |
2012-2014 |
530 |
300 |
230 |
230 |
350-ФБ 120-ОБ 60-МБ |
ФБ |
|
350 |
200 |
150 |
150 |
|
ОБ |
|
120 |
70 |
50 |
50 |
|
МБ |
|
60 |
30 |
30 |
30 |
|
Итого: |
|
20391,0 |
7214,0 |
6745,0 |
6662,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
350 |
200 |
150 |
150 |
|
Областной бюджет |
235 |
185 |
50 |
50 | ||
Местный бюджет |
181 |
43 |
83 |
85 | ||
Внебюджет |
19625 |
6786 |
6462 |
6377 | ||
Социально-экономический эффект |
обеспечение граждан комфортными условиями проживания | |||||
ИТОГО ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ №4 |
|
40871 |
14419 |
13700 |
12982 |
|
Федеральный бюджет |
2335,3 |
850,3 |
1200,0 |
435,0 | ||
Областной бюджет |
575,1 |
274,4 |
209,5 |
141,2 | ||
Местный бюджет |
18333,4 |
6508,3 |
5827,4 |
6027,7 | ||
Внебюджет |
19626,9 |
6786,5 |
6462,7 |
6377,7 | ||
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ПО ПЛАНУ |
|
107296,1 |
41085,7 |
33105,8 |
33334,7 |
|
Федеральный бюджет |
3547,3 |
1166,9 |
1619,9 |
910,5 | ||
Областной бюджет |
3303,9 |
747,1 |
1118,9 |
1487,9 | ||
Местный бюджет |
43406,7 |
14534,4 |
14255,1 |
14647,1 | ||
Внебюджет |
57038,2 |
24637,3 |
16111,8 |
16289,1 |