- •Приложение № 1
- •3 Выбор целей и разработка сценариев будущего 116
- •Общая характеристика поселка Ставрово
- •Анализ социально-экономического положения поселка Ставрово
- •Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда, уровня жизни населения
- •Анализ демографической ситуации
- •Анализ трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения
- •Уровень жизни населения
- •Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующих предприятий. Выявление критических рисков
- •Общая информация
- •Продукция и сбыт
- •Рабочие места
- •Производственные площади
- •Финансовое состояние оао «Ставровский завод ато»
- •Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •Техническая инфраструктура
- •Обслуживание жилищного фонда поселка Ставрово (на конец 2008г.)
- •Информация о задолженности граждан за жкх
- •Социальная инфраструктура
- •Анализ состояния бюджетной системы поселка Ставрово, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •Диагностика рисков поселка Ставрово
- •Риски инфраструктуры
- •Риски гроп
- •Риски населения
- •Риски местной промышленности и малого бизнеса
- •Риски органов местной власти
- •Формализованное описание рисков поселка Ставрово
- •Анализ рисков поселка Ставрово
- •Анализ рисков поселка Ставрово на обусловленность
- •Расчет финансовых потоков и капитала поселка Ставрово
- •Сальдо контрагента гроп, тыс руб
- •Сальдо контрагента омс, тыс. Руб.
- •Изменение налогового потенциала п. Ставрово, тыс руб
- •Сальдо контрагента инфраструктура, тыс. Руб.
- •Сальдо контрагента население, тыс руб
- •Сальдо контрагента местная промышленность, тыс. Руб.
- •Динамика сальдо п. Ставрово
- •Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •Постановка целей комплексного инвестиционного плана развития поселка Ставрово
- •Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития региона
- •Система мероприятий
- •Реализация крупных инвестиционных проектов Создание Агропромышленного парка «Ставровский»
- •Основные характеристики новых бизнесов Агропромпарка «Ставровский»
- •Инвестиционный проект «Открытие филиала Владимирского хлебокомбината» (булочно-кондитерский участок)
- •Инвестиционный проект «Строительство комбината по переработке овощей»
- •Инвестиционный проект «Строительство завода по переработке мяса птицы (индюшатина)»
- •Инвестиционный проект «Строительство логистического центра»
- •Инвестиционный проект «Строительство молокоперерабатывающего завода»
- •Инвестиционный проект «Строительство мясоперерабатывающего завода с убойным цехом»
- •Инвестиционный проект «Строительство рыбоперерабатывающего завода»
- •Инвестиционный проект «Строительство производственной базы по снабжению автотракторной техникой и запчастями с сервисным обслуживанием»
- •Строительство предприятия по производству керамических строительных материалов
- •Развитие малого бизнеса
- •Инструменты поддержки малого бизнеса
- •Планируемые к реализации инвестиционные проекты в сфере малого и среднего бизнеса
- •Реализация инвестиционных проектов
- •Агропромышленный кластер инвестиционный проект «Создание тепличного хозяйства»
- •Строительный кластер
- •Инвестиционный проект
- •«Создание и развитие девелоперского центра»
- •(Концепция)
- •Туристический кластер инвестиционный проект «Развитие автотранспортного предприятия»
- •Инвестиционный проект «Артель народных ремесел»
- •Реструктуризация/модернизация градообразующих предприятий
- •Развитие существующих производств
- •Создание новых производств на территории гроп
- •Развитие инфраструктуры гроп
- •Развитие инфраструктуры
- •Развитие инженерной инфраструктуры поселка
- •Развитие социальной инфраструктуры
- •Обучение и повышение квалификации населения
- •Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан
- •Переподготовка, временная занятость для молодежи
- •Система управления комплексным инвестиционным планом
- •Ключевые субъекты кип
- •Состав исполнительной дирекции кип (координационного центра)
- •Требования к системе управления реализацией кип
- •Выбор и документарное оформление решений
- •Ресурсное обеспечение комплексного инвестиционного плана
- •Целевые показатели комплексного инвестиционного плана
- •Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест
- •Приложение 1. Результаты социологического опроса жителей поселка Ставрово
- •Приложение 2.
Риски органов местной власти
Основным риском органов местной власти является риск волатильности собираемых налогов в части налога на доходы физических лиц. Объем поступлений в бюджет поселка Ставрово по статье «Налог на доходы физических лиц» сократился с 3957,14 тыс.руб в 2008 году до 3264,72 тыс. руб. в 2009 году, т.е. на 17 %.
Формализованное описание рисков поселка Ставрово
Формализованное описание рисков приведено в табличной форме в соответствии с методическими рекомендациями Министерства регионального развития РФ по подготовке и реализации комплексных инвестиционных планов развития монопрофильных населенных пунктов.
На схеме 2.6.2 представлены результаты анализа обстоятельств и сценариев в поселке Ставрово с указанием причинно-следственных отношений. Риски и обстоятельства и носят внешний характер, которые находятся вне сферы влияния поселка показаны на темном фоне.
Схема 2.6.2. Обстоятельства, сценарии и риски поселка Ставрово
Анализ рисков поселка Ставрово
Результаты анализа рисков поселка Ставрово представлены в таблице 2.6.5.
В графе 1 представлены составляющие:
Инфраструктура;
Градообразующие предприятия;
Население;
Местная промышленность и малый бизнес;
Органы местного самоуправления.
В графе 2 приводятся существующие риски, соответствующие составляющим.
В графе 3 приводится описание факторов риска – событий, сценариев, условий, при которых риск реализуется.
В графе 4 приводится оценка ущерба при реализации риска. Ущерб преимущественно оценивается в натуральных показателях: масштаб роста безработицы, масштаб миграции квалифицированных производственных кадров, банкротство или остановка градообразующих предприятий и т.п.
В графе 5 приводится качественная оценка вероятности реализации риска: высокая, средняя и низкая вероятность.
Таблица 2.6.5
Анализ риска поселка Ставрово
Составляющая |
Риск |
Факторы риска |
Ущерб |
Вероятность |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Инфраструктура |
Износ системы водоснабжения (полностью изношены два водовода) |
Инфраструктура будет подвержена данному риску до момента пока не будет проведено проектирование и монтаж нового основного водовода. |
Снижение качества обслуживания населения, крупные аварии приводящие к отсутствию коммунальных услуг более чем у 20 % жителей поселка |
Высокая . Число крупных аварий в сетях водоснабжения увеличивается на 50 % каждый год |
Инфраструктура |
Износ системы канализации и очистных сооружений (износ очистных сооружений составляет 90 %) |
Риск уже находится в процессе реализации. Инфраструктура будет подвержена данному риску до момента пока не будет проведена реконструкция очистных сооружений |
В случае аварийной остановки второй очереди очистных сооружений – экологическая катастрофа – загрязнение рек Колокша и Клязяма. Отсутствует возможность подключения новых объектов к очистным сооружениям. |
Высокая. Ежегодно происходят крупные аварии, включая прорывы канализационных коллекторов |
Инфраструктура |
Права собственности на инфраструктуру (ООО «Теплосбыт» является монополистом в заводском районе поселка, обслуживая 71 % процент населения, ключевые объекты социальной инфраструктуры и промышленные предприятия, расположенные на ГРОПе) |
Риск находится в процессе реализации. Альтернативы подключения нет. Основные возможности избежать развития риска – строительство отдельных газовых котельных и строительство отдельного распределительного газопровода (т.е создание аналогичного объекта инфраструктуры ) или запуск процессов передачи данного инфраструктурного объекта на баланс муниципального образования или области |
Снижение инвестиционной привлекательности муниципального образования |
Высокая |
Инфраструктура |
Износ системы теплоснабжения: - износ оборудования котельной мощностью 107 Мвт, находящейся в собственности ООО «Тепло сбыт» составляет 75%. - изношенность трубопроводов и оборудования превышает 79 % |
Риск будет реализован в случае, если не будет произведена замена труб (около 4 км диаметром от 63 до 219 мм) и построены 2 модульные котельные |
- повышенные фактические тепловые потери, достигающие 15%; разрегулированность гидравлических режимов тепловых сетей по всем источникам теплоснабжения, - регулярные перебои в обеспечении жителей заводского района теплом и горячей водой
|
Высокая |
ГРОП |
Потребительские риски ГРОП |
К градообразующим предприятиям на территории поселка Ставрово относятся ОАО «Ставровский завод АТО» и ООО «СтАТО», входящие в ЗАО Концерн Прамо. Предприятия производят автомобильные компоненты для АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, ЗМЗ, ЯМЗ. До выхода отечественного автопрома на докризисные показатели потребительские риски будут сохранятся |
Дальнейшее сокращение рабочих мест (с 2008 по 2009 год численность работающих на ГРОПе сократилось на 35, 1 % ). К концу первого квартала 2010 число рабочих мест на ГРОПе сократилось еще на 17,2 % Рост тарифов на услугу водоснабжения в связи со снижением объемов потребления
|
Высокая |
Население |
Риски миграции трудовой силы |
Сохранение потребительских рисков ГРОП, местной промышленности и малого бизнеса Снижение качества жизни, доступности инфраструктуры для наслеления |
В связи со снижением объемов производства и массовыми сокращениями рабочих мест в поселке Ставрово образовался высокий уровень безработицы – 3,4 % (самый высокий в Собинском районе). Только незначительная часть трудоспособного населения состоит на учете в службе занятости района, основная часть уезжает на заработки в Москву и Владимир. |
Высокая |
Население |
Риски снижения качества жизни |
Высокий уровень износа инфраструктуры (очистные сооружения – 90 %, котельная – 75 %, трубопроводы и оборудования – 79%), Отсутствие средств в бюджете на ремонт и реконструкцию объектов инфраструктуры |
Снижение доходной части бюджета поселка по налоговым поступлениям Снижение инвестиционной привлекательности муниципального образования Рост расходов на внеплановые ремонты
|
Высокая На территории поселка регулярно происходят крупные (приводящие к отсутствию коммунальных услуг более чем у 20 % жителей поселка) аварии, которые связаны практически со 100% износом инфраструктуры: •в 2008 году - на сетях теплоснабжения – 2 аварии, - на сетях водоснабжения – 8 аварий, - канализация – 1 авария (прорыв канализационного коллектора) •в 2009 году - на сетях теплоснабжения – 1 авария - на сетях водоснабжения – 12 аварий (делительных сетях), - канализация – 1 авария (остановка насосов в КНС привело к затоплению и сбросу стоков на поверхность) |
Местная промышленность и малый бизнес |
Инфраструктурные риски местной промышленности и малого бизнеса (Рост тарифов на тепловую энергию, ограничение мощности очистных сооружений) |
Риск находится в процессе реализации. Основные возможности избежать развитие риска – строительство отдельных газовых котельных и строительство отдельного распределительного газопровода (т.е создание аналогичного объекта инфраструктуры ) или запуск процессов передачи данного инфраструктурного объекта на баланс муниципального образования или области |
Рост издержек производства местной промышленности и малого бизнеса, вывод существующих производств на другие площадки, снижение инвестиционной привлекательности муниципального образования |
Высокая (ООО «Теплосбыт» являясь монополистом в заводском микрорайоне поселка (мощность котельной 107 МВт) ежегодно увеличивает тарифы на тепловую энергию: Тариф 2007 год – 399,00руб., 2008 год - 475,60 руб., 2009 год – 568,45 руб. С 2007 по 2009 год тарифы на тепловую энергию увеличились на 42,5 %.) Очистные сооружения изношены на 90 % |
Местная промышленность и малый бизнес |
Потребительские риски местной промышленности и малого бизнеса |
Потребительские риски местной промышленности и малого бизнеса обусловлены как сокращением объемов внешних заказов, так и в связи со снижением платежеспособного спроса населения и миграции трудовой силы.
|
Дальнейшее сокращение рабочих мест, повышение рисков миграции населения, снижение доходов муниципального образования, дальнейшее увеличение тарифов, вызванное снижением объемов потребления |
Высокая Внешние заказы Объемы отгруженной продукции по обрабатывающим производствам в 2009 году сократились на 34,5 % по отношению к 2008 году ( - 227 млн.руб.) Снижение платежеспособного спроса населения Средняя заработная плата по предприятиям представленным в выборке сократилась с 11260 руб в 2008 году до 10 280 руб в 2009 году, т.е. на 8,7 %. Суммарный объем выплат по заработной плате по предприятиям в представленной выборке сократился с 9,2 млн руб в 2008 году до 6,76 млн. руб. в 2009 году, т.е. на 26 %, что вызвано сокращением числа рабочих мест и временной остановки ряда предприятий.
|
Органы местной власти |
Волатильность собираемых налогов в части налога на доходы физических лиц |
Дальнейшая реализация потребительских рисков ГРОП, местной промышленности и малого бизнеса |
Снижение доходной части бюджета муниципального образования |
Высокая Объем поступлений в бюджет поселка Ставрово по статье «Налог на доходы физических лиц» сократился с 3957,14 тыс.руб в 2008 году до 3264,72 тыс. руб. в 2009 году, т.е. на 17 %. |