56. План по труду в дистанции сигнализации

План по труду разрабатывается на основе темпа роста производительности труда, который задает дистанции служба СЦБ, технической оснащенности в тех. единицах и среднемесячной зарплате.

Птр по ШЧ определяется количеством условных технических единиц, приходящихся на 1 человека эксплуатационного штата.

1. Птротч = Вфакт / Чэкс; тех.ед/1 чел

2. Птротч = Σ PLбр. в границах ШЧ

Ч экс ; тнкмбр/1чел

=> за 1 условную техническую единицу принимается количество любой техники АБ и ДЦ, требующей 173,1 чел-час на обслуживание.

Технической единицей оценивается следующие виды работ:

1. техническое обслуживание действующих устройств АБ, ДЦ, связи, Тд.

2. ввод в эксплуатацию новой техники, Тн.

3. эксплуатация телефонно-телеграфных станций, Тэ.

Общие технические единицы по ШЧ определяются как

Вфак = Тд + Тэ + Тн; тех. ед

Производительность труда определяется только для работников, занятых техническим содержанием обустройств и их текущим ремонтом (монтеры, электромеханики, старшие электромеханики, инженеры).

Расчет ведется по каждому цеху на основе тех.ед. Вфакт и Фгод

Чцеха = Вфакт * 173,1/ Фгод

Птрфакт = Вфакт / Чфакт

Птрпл => Птрфакт * темп роста Птр

Чпл = Впл / Птрпл = (Вфакт + Вввод – Ввывод) / Птрпл;

Плановая численность сравнивается с численностью, определенной по расчету. После анализа разрабатываются мероприятия, обеспечивающие заданный темп роста Птр и бесперебойность, и безопасность движения поездов.

Фплан = З/плбаз * kдеф * Чпл *12

57. Планирование расходов по дистанции сигнализации

Планирование расходов эксплуатации ведется в соответствии с номенклатурой расходов по статьям расходов и элементам затрат

Затраты на оплату труда

 ФОТсп (берется из плана по труду)

 ФОТн/сп (1÷2% от ФОТсп)

 социальные выплаты (количество договоров, путевки)

 ДМС (2% от ФОТ)

 НПФ 4,65% ( по расчету каждого ЛП)

ЕСН 26,77% ( ФОТсп + ФОТн/сп + НПФ + соц. выплаты + 2 дня больничных, относящихся на себестоимость)

Материалы планируются:

1) по количеству и характеристике устройств и оборудования и нормам затрат на каждую единицу;

2) на кап. ремонт – по титульным спискам и сметам расхода

3) на общехозяйственные расходы → по динамике предыдущих лет kдеф

Затраты на топливо и э/э для производственных целей определяется по количеству обустройств работающих на топливе (э/э), норме расхода на единицу и цене топлива (э/э)

 лимит потребления э/э для каждого ШЧ устанавливает энергосбыт в кВт-час

 лимит на топливо – топливный отдел службы «Т» в тоннах

ПМЗ

 оплата счетов за капремонт

 оплата аутсорсинговых услуг (уборка помещений, охрана)

 оплата счетов сторонним организациям за оказание услуги

Амортизация рассчитывается по группам основных фондов, по стоимости этих фондов и норме амортизационных отчислений.

Прочие затраты планируются по динамике прошлых лет и kдеф.

Себестоимость 1 тех.единицы определяется

С-ть1 тех.ед. = Σ ЭР/ Σтех.ед.; руб/1 тех.ед.

58. Разработка плана по перевозкам в дистанции гражданских сооружений, водоснабжения, водоотведения

Перевозки.

1.Задачи дистанции гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения.

Дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения (НГЧ) является основным структурным подразделением хозяйства гражданских сооружений (НГС).

НГЧ – многоотраслевая структурная единица. В ней объединены несколько видов деятельности, основными из которых являются:

- перевозки (58,6 %)

- ПВД (39,0 %)

- внутрихозяйственный оборот (2,4 %)

В свою очередь каждый вид деятельности делится на несколько направлений:

Перевозки – 100%,

в том числе: - капитальный ремонт - 18,8 %

- водоснабжение - 6,7 %

- водоотведение - 4,8 %

- теплоснабжение __________- 18,9 %

- текущее содержание - 50,8%

Основные задачи НГЧ в деятельности на перевозках:

-- Поддержание в надлежащем состоянии всех производственных помещений структурных подразделений дороги, находящихся на балансе НГЧ;

-- Выполнение капитального ремонта зданий и сооружений, находящихся на балансе НГЧ, а также тех объектов, которые находятся на балансе других подразделений дороги, по заявке этих подразделений;

-- Обеспечение структурных подразделений дороги водой, теплом, водоотведением.

ПВД – 100%, в том числе: - капитальный ремонт - 9,5 %

- содержание ЖКХ - 12,2 %

- водоснабжение - 6,6 %

- водоотведение - 8,5 %

- теплоснабжение - 21,5 %

- социальная сфера - 38,7 %

- прочие (аренда зданий, ТНП и т.д.) - 3,0 %

Основные задачи НГЧ в подсобно – вспомогательной деятельности:

-- Выполнение капитального ремонта объектов ЖКХ, социально-культурной сферы, спорткомплексов, детских оздоровительных лагерей и т.д.;

-- Обеспечение текущего содержания ЖКХ;

--Обеспечение объектов, не относящихся к перевозкам, водой, теплом, канализацией;

-- Выработка тепла, в т.ч. содержание котельного хозяйства;

-- Выработка воды, в т.ч. содержание водокачек, скважин, водонапорных устройств;

-- Содержание очистных сооружений, прием и отведение стоков;

-- Содержание социальной сферы (клубы, стадионы, спорткомплексы, детские оздоровительные лагеря и т.д.);

-- Сдача в аренду зданий, сооружений, производство ТНП.

Работы, выполняемые для предприятий дороги, и передаваемые им по внутрихозяйственному обороту: 100 %

- водоснабжение – 18,8 %

- водоотведение – 19,0 %

- теплоснабжение – 62,2 %

Расходы, которые передаются по внутрихозяйственному обороту, образуются на ПВД и передаются на перевозки по элементам затрат.

2) Структура эксплуатационных расходов НГЧ по перевозкам.

Расходы по эксплуатации в НГЧ учитываются вместе с капитальным ремонтом. По данным 2005 года расходы по хозяйству НГС сложились следующим образом:

Эксплуатационные расходы, всего

тыс. руб.

%

в том числе:

785,3

100

Затраты на оплату труда

160,5

20,4

ЕСН

39,2

5,0

Материалы

73,6

9,4

Топливо

13,2

1,6

Электроэнергия

18,0

2,2

Прочие мат. затраты

319,0

41,0

Амортизация 138,2 17,6

Прочие расходы 23,6 2,8

В общей сумме расходов наибольший удельный вес занимают

затраты на оплату труда и ЕСН – 25,4%, ПМЗ – 41% и амортизация –

17,6%.

3) Объемные и качественные показатели работы НГЧ.

3.1. Служба НГС доводит до каждой станции:

1. объем капитально ремонта, всего, тыс.руб.

в т.ч. собственными силами.

2. выработка тепла, Гкал.

3. выработка воды, м³ 4. выработка стоков, м³  Объем капитального ремонта планируется на основании

титульных списков объектов, стоящих на балансе НГУ и

тех, которые передают НГЧ для ремонта другие

предприятия дороги, и смет на ремонт этих объектов. Сметы

составляет Дорпроект, проверяет и утверждает НОКС.

 План по выработке тепла, воды, стоков определяется по

заявкам предприятий дороги и сторонних потребителей с

учетом расходов собственно НГЧ.

3.2. Качественные показатели.

- Себестоимость 1 Гкал тепла собственной выработки (677,7

руб.)

- Себестоимость 1м³ воды собственной выработки (11,53 руб.)

- Себестоимость 1м³ стоков собственной выработки (10,77

руб.)

4) План по труду.

Служба доводит до НГЧ в плане по труду:

- темп роста Птр

- з/пл базовую

Остальные показатели дистанция рассчитывает самостоятельно:

- численность; пл

тр П ; ФОТ.

Производительность труда в НГЧ рассчитывается по объему работ в тыс.руб.

и численности работников в перевозках.

1_ .

. .

,

_

_ чел

тыс руб

Ч

объем СМР

П

сп пер

факт

тр 

Недостаток в СМР включается инфляция, поэтому Птр не отражает

полностью рост Птр и рациональное использование рабочей силы. Поэтому

целесообразно темп роста Птр давать с учетом инфляции. Если на 2005 год

ОАО «РЖД» установило для дороги темп роста Птр 1,08%, а темп роста

инфляции = 1,09%, то для НГС и НГЧ темп роста Птр целесообразно

установить 1,17 (8+9+17%).

тр

факт

тр

план

тр П  П темп_ роста_ П

пл ан

тр

пл ан

сп П

объем СМР плановый

Ч

_ _



деф

пл

баз З / пл k , руб.(из сценарного развития экономики

РФ)

 /  12 пл

сп

пл ФОТ З пл Ч

Далее рассчитывается контингент по цехам и видам работ (отнесенным на

перевозки):

водоснабжение – по количеству водозаборов,

водоочистительных, водонапорных сооружений, количеству

работников в смену и количеству смен.

* * 4,2

1

Ч n a

i

яв  , чел.

n – число объектов водоснабжения

а – количество работников на объекте в смену

водоотведение – численность разрабатывается аналогично

водоснабжению.

Численность штата по обслуживанию сетей (водопроводных и канализационных) рассчитывается по протяженности сетей и норме обслуживания.

Численность АУР определяется по типовым штатным расписаниям.

Чрасч сравнивается с Чпл

Если Чрасч ≤ Чпл, то тогда составляется штатное расписание на Чпл.

Если Чрасч > Чпл, то сначала разрабатываются мероприятия по приведению численности к объемам работы, а потом разрабатывается штатное расписание.

5) План по эксплуатационным расходам.

Расходы планируются в соответствии с номенклатурой расходов по статьям затрат в разрезе элементов. При этом расходы перевозок включают расходы по:

- капремонту

- водоснабжению

- водоотведению

- теплоснабжению

- текущему содержанию

Расходы по капремонту, относимому на перевозки, определяются в соответствии с титульными списками и сметами затрат на ремонт (по элементам затрат).

Расходы на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение определяются по каждому объекту в разрезе элементов затрат и относятся пропорционально объемам работ на перевозки и ПВД.

Расходы по текущему содержанию зданий, сооружений определяются по:

1. Затратам на оплату труда:

- ФОТсп – из плана по труду;

- ФОТн/СП – 1 ÷ 2% ФОТсп;

- Соц. выплаты – по Колдоговору;

- ДМС – 2,5% ФОТ;

- НПФ – 4,65% ФОТ

2. ЕСН – 26,77 (ФОТсп + ФОТн/сп + соц. выплаты + НПФ + 2 дня больничных)

3. Материалы:

- на содержание зданий

- на содержание машин механизмов

4. Топливо – планируется по количеству машин и механизмов, работающих на топливе норм расхода на 1 механизм и цене на топливо.

5. Электроэнергия – планируется аналогично топливу.

6. ПМЗ – оплата покупной воды, стоков, тепла.

7. Амортизация – по стоимости ОПФ и норме амортизационных отчислений.

8. Прочие расходы – по динамике предшествующих лет и kдеф.