61.Разработка плана по службе автомобильного хозяйства

Служба автомобильного хозяйства на Восточно-Сибирской железной дороге создана приказом начальника дороги в 1996 году для оперативного руководства автотранспорта.

Она включает:

 Иркутскую автобазу – головное предприятие службы;

 Улан-Удэнскую автобазу;

 Северобайкальскую автобазу.

Кроме этого на дороге создано 13 автоотрядов при структурных подразделениях дороги (ПМС, ПЧ, ЭЧ, ВЧД), в которых сосредоточено 680 автомобилей.

Всего в автомобильном хозяйстве насчитывается на 01.10.06 г. 1612 автомобилей.

Объёмные и качественные показатели работы

Основными объёмными показателями автомобильного хозяйства являются:

2.1. – автомобиле-часы, всего

в т.ч.

– автомобиле-часы в эксплуатации;

2.2. программа ремонта автомобилей, ед.

2.1. Автомобиле-часы планируются по заявкам структурных подразделений дороги, которые пользуются автомобилями.

За 9 месяцев 2006 года общая сумма авточасов составила 1082 тыс. часов, из них в эксплуатации 968 тыс. часов, в ПВД – 114 тыс. часов.

План до каждой автобазы и автоотряда доводит экономический отдел головной иркутской автобазы.

2.2. Программа ремонта автомобилей планируется по общему годовому пробегу автомобилей и норме пробега между ремонтами.

2.3. Основные качественные показатели работы автопарка:

 Коэффициент использования автопарка (КИП), всего в %;

В том числе:

 Грузовых автомобилей

 Легковых автомобилей

 Автобусов

КИП определяется отношением исправных автомобилей к общему парку

N исп.

КИП = N общ. * 100%

За 9 месяцев 2006 года КИП составил в целом по хозяйству 62%, в т.ч. по грузовым автомобилям – 56%, легковым – 73%, автобусам – 64%.

 Коэффициент технической готовности – отношение технически подготовленного парка к общему.

N гот.

КТГ = N общ. * 100%

За 9 месяцев 2006 года КТГ составил по автохозяйству 89%

План по труду

Основные производственные группы рабочих в автобазе:

 Водители машин;

 Слесари по ремонту машин;

 Диспетчеры.

В хозяйстве контингент рассчитывается и планируется по группам работников:

3.1. водители грузовых машин – по количеству грузовых машин (число машин устанавливается по объёму работ и выработке на 1 автомобиль).

Чгряв = mгр * а, чел

где: m – количество автомобилей;

а – норма водителей на 1 автомобиль (а = 1 чел).

3.2. водители дежурных машин:

Чдежяв = mдеж * адеж * 4,34, чел

3.4. водители легковых автомобилей и автобусов:

Члегяв = mлег * алег, чел

Общая численность списочная водителей определяется по формуле:

Чводсп = Σ( Чгряв + Чдежяв + Члегяв) * Кзам

где: Кзам – коэффициент замещения, равный для ВСЖД – 1,175

3.5. Слесари по ремонту машин определяются по программе ремонта и норме трудозатрат на ремонт одного автомобиля

Σm * t1авт

Чяв =

Ф

где: m – программа ремонта, маш.;

t – трудозатраты в чел-час на 1 автомобиль;

Ф – фонд рабочего времени на 1 работника, час.

Число слесарей берётся минимальным, так как в ремонте принимают участие водители приписных машин.

3.6. количество диспетчеров определяется по числу диспетчерских кругов, сменности работ и норм диспетчеров на 1 круг.

Чдиспяв = Nкр * акр * 4,34, чел

где: акр – количество диспетчеров на 1 круг, равен 1

Чсп = Чяв * Кзам

где: Кзам – коэффициент замещения, равен на ВСЖД – 1,175

3.7. Численность работников АУР, ИТР и служащих опренделяется по типовым штатным расписаниям.

3.8. Среднемесячная базовая зарплата доводится до каждой автобазы службой автомобильного хозяйства.

З/плпл = З/плбаз * Кдеф, руб

3.9. ФОТпл = З/плпл * Чпл * 12, руб.

За 9 месяцев 2006 года численность водителей в перевозках составила – 1259 чел, слесарей – 36 чел, всего работников в перевозках 1393 чел.

Зарплата среднемесячная по автомобильному хозяйству составила 13763 руб, у водителя – 14100 руб, слесаря – 11350 руб.

Расходы эксплуатации

Расходы автомобильного хозяйства планируются в соответствии с Номенклатурой расходов по статьям номенклатуры в разрезе элементов затрат.

1. Затраты на оплату труда:

ФОТсп. – из плана по труду;

ФОТн/СП – 1-2% от ФОТсп.;

Соц. выплаты – по колдоговору

ДМС – 2,2 – 2,5% от ФОТ

НПФ – 4,65% от ФОТ

2. ЕСН – 26,77% (ФОТсп. + ФОТн/сп. + соц. выплаты + НПФ + 2 дня больничных)

3. Материалы:

1. На ремонт и обслуживание автопарка – по количеству машин и норме расхода запчастей и шин на 1 автомобиль;

2. На ремонт зданий – по титульным спискам и сметам на ремонт;

3. На текущее обслуживание – по динамике прошлых лет и коэффициенту-дефлятору;

4. Материалы для ежегодных техосмотров – по динамике прошлых лет, коэффициенту-дефлятору, а также по дефектным ведомостям осмотра парка и ценам на запчасти и матьериалы.

4. Топливо

 Для работы автопарка:

ε = Σавточасов * еуд* Ц, руб.

где: еуд – удельный расход топлива на 1 авточас;

Ц – цена топлива (бензина, дизельного топлива)

 Для прочих нужд – по динамике прошлых лет и коэффициенту-дефлятору.

5. Электроэнергия - по динамике прошлых лет и коэффициенту-дефлятору.

6. ПМЗ – 1) тепло, вода, стоки;

2) оплата услуг сторонних организаций;

3) оплата услуг аутсорсинга.

7. Амортизация ОФ:

 Автопарка – по пробегу автопарка и норме отчислений;

 Зданий, сооружений – по стоимости ОПФ и норме амортизационных отчислений.

8. Прочие расходы:

 Местные налоги (транспортный налог, постановка транспорта на учёт в ГАИ);

 Страхование имущества;

 Командировочные расходы;

 Охрана труда;

 Предрейсовые медосмотры4

 И т.д.

Себестоимость работ

Себестоимость 1 авточаса

Расходы эксплуатации за 9 месяцев 2006 года сложились по автохозяйству следующим образом:

Себестоимость 10 авточасов составила 1083,2 тыс. руб. / 969 тыс. часов = 11,18 руб

Учёт затрат по автоотрядам ведут бухгалтерии тех структурных подразделений, к которым приписаны отряды.

На уровне дороги все расходы автобаз и автоотрядов объединяются в системе АСУФР в одно хозяйство.