60.Разработка плана по пвд в нгч – водоснабжение, водоотведение, соц. Сфера

Участок водоснабжения и водоотведения службы НГС обеспечивает подачу воды и отвод сточной жидкости потребителям на участке от ст. Наушки до ст. Икабья.

На балансе подразделений ВСЖД числятся:

1. Централизованное водоснабжение: артезианские скважины – 236 шт,

насосы станции – 163 шт, водонапорные башни – 60 шт, резервуары чистой

воды – 46 шт, сети водоснабжения – 584,5 км.

2. Нецентрализованное водоснабжение: скважины и трубчатые колодцы – 125

шт, шахтные колодцы – 147 шт.

3. Канализационные насосные станции – 45 шт, очистные сооружения – 20 шт,

сети канализации – 355,6 км.

За 2005 год реализовано воды 15070 тыс м³, из них покупных: воды – 9672 тыс.

м³ (64% от общей реализации), стоков – 8052 тыс. м³, (59%).

Из общего объема реализованной воды в 2005 году на долю предприятий

- эксплуатационной деятельности приходится – 48%;

- структурным подразделениям дороги – 16%;

- объекты социально-культурной сферы – 1%;

- муниципальному населению – 20%;

- сторонним бюджетным организациям – 11%;

- прочим сторонним предприятиям – 4%.

По стокам картина сложилась следующим образом:

- предприятиям эксплуатационной деятельности – 46%;

- структурные подразделения дороги (ПВД) – 14%;

- социально-культурной сферы – 1%;

- муниципальному населению – 28%;

- бюджетным организациям – 2%;

- прочим сторонним предприятиям – 9%.

2.2. План по труду по объектам водоснабжения и водоотведения составляется

на основании типовых штатов на каждый объект, сменности работы,

нормативов на обслуживание сетей и протяженность сетей.

1) * *4,2, ,

1

Ч n a чел i

i

i

объекты

яв 

Ч Ч R чел сп яв зам * ,

2) * , , . Ч е е чел сетей уд

сети

яв 

Ч Ч R чел сп яв зам * ,

В 2005 году на объектах водоснабжения и водоотведения работало 434 человека, ФОТ – 51525 тыс. руб., зарплата среднемесячная – 9890 руб.

2.3. План по расходам разрабатывается в соответствие с Номенклатурой расходов по статьям затрат в разрезе элементов расходов (принцип планирования аналогичен планированию расходов по теплоснабжению).

За 2005 год расходы по водоснабжению от реализации услуг собственного производства составили 105 млн. руб., в том числе транспортным потребителям 36,4 млн. руб.

Доходы всего – 91,9 млн. руб., в том числе нетранспортным потребителям – 23,5 млн. руб., убыток от реализации составил – 12,9 млн. руб.

По водоотведению расходы от реализации услуг собственного производства составили - 78,6 млн. руб., доходы всего - 70,14 млн. руб., в т.ч. от сторонних потребителей – 38,94 млн. руб., убыток составил – 13,54 млн. руб.

Себестоимость 1м³ воды – 11,56 руб., стоков – 10,77 руб. за 1м³.

Кроме того в 2005 году было заключено 53 договора на покупку воды и стоков.

Из общего объем воды на эксплуатацию реализовано 55% железнодорожными предприятиями на ПВД – 27%, на объекты социально-культурной сферы – 3%, муниципальному населению – 12%, прочим сторонним предприятиям – 3%.

По водоотведению объемы сложились аналогично водоснабжению.

Себестоимость 1м³ покупной воды – 5,12 руб., стоков – 6,31 руб.

Распределение затрат по видам деятельности осуществляется аналогично теплоснабжению.

4. Социально-культурная сфера.

К социально-культурной сфере относятся:

- Центры культуры (Иркутский, Братский, Улан-Удэнский, Северобайкальский), которые включают в себя дома культуры и библиотеки;

- ДФСК (добровольные физкультурно-спортивные комплексы);

- Базы отдыха, санатории-профилактории, дома отдыха, оздоровительные лагеря.

План по труду и расходам по социально-культурной сфере планируется аналогично ЖКХ.

За 2005 год доходы по социально-культурной сфере составили 66 млн. руб., расходы – 147 млн. руб., убытки – 81 млн. руб., процент покрытия расходов доходами составил -45%.