7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции

Требования к продукции, установленные потребителем, оговорены в договоре (контракте), включая требования к поставке и деятельности после поставки.

Требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования продукции, оговорены в технических условиях на автомобиль.

Законодательные и нормативные требования, относящиеся к продукции, оговорены в технических условиях и конструкторской документации

7.2.3 Связь с потребителями

Предприятие определило и осуществляет мероприятия по связи с потребителями относительно:

- информации о продукции;

- прохождения запросов, коммерческих предложений, договоров, включая поправки;

- обратной связи с потребителями, включая жалобы потребителей.

Сбор информации от потребителей о качестве проданной на внутренний и внешний рынки автотехники и запасных частей осуществляют специалисты "ТД “УРАЛавто”. Вся информация от потребителей, содержащая данные о характере обнаруженных при приобретении автотехники или запасных частей несоответствий по качеству или комплектности, передается в отдел рекламаций завода для устранения несоответствия и организации определения его причины.

И так далее.

7.4.1 Процесс закупок

Для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям, на предприятии разработан и поддерживается в рабочем состоянии процесс "Управление закупками". Процедуры управления описаны в ДП-ОП-1 ДЗ-7.4-01.

Порядок управления закупками комплектующих изделий и материалов для основного производства на стадии подготовки описан в МИК-ДЗ 7.4-04.

Процедуры оценки (критерии отбора, оценки), записи результатов оценивания и необходимых действий, вытекающих из оценки, установлены в МИК-ДЗ 7.4-02, МИК-ДЗ 7.4-08 и РИ-ЦМКС-ДЗ 8.2-08-01. Оценка и выбор поставщиков производится по бальной системе.

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания

На предприятии имеются процессы производства, результаты которых нельзя проверить посредством последовательного мониторинга или измерения. Эти специальные процессы определены перечнем, подписанным главным технологом или металлургом, по принадлежности.

Действия по управлению данными процессами изложены в МИК-УГТ 7.5-01 и предусматривают:

ежедневный контроль за параметрами оборудования, занятого на специальных технологических процессах, с регистрацией результатов;

периодическое обучение и периодическую аттестацию персонала, занятого на выполнении специальных технологических процессов, с регистрацией данных по обучению и аттестации;

ежедневный контроль за параметрами специальных технологических процессов, осуществляемый специально назначенным персоналом, с регистрацией результатов;

специальные технологические процессы подвергают аттестации в соответствии с «Методикой по аттестации техпроцессов».

7.5.4 Собственность потребителя – требование исключено

В связи с тем, что в настоящее время предприятие не пользуется сырьем, материалами, комплектующими и услугами потребителей автомобилей «Урал», данное требование исключено.

Внимание: Это требование было исключено ошибочно, т.к. на АЗ «УРАЛ» на момент разработки «Руководства» имелись автомобили, находящиеся на ответственном хранении, а также имелась процедура управления этой продукцией. При наблюдательном аудите СМК было установлено несоответствие по этому подразделу ГОСТ Р ИСО 9001.