Приложение 3 Форма Листа регистрации изменений (рекомендуемая) и пример оформления

Номер измене- ния	Номера листов				Всего листов в доку-менте		Распоряди-тельный документ о введении в действие изменения и дата		Фамилия и подпись разработчика изменения и дата		Отметка о внесении изменения в документ, в т. ч. в копии документа, выведенные на бумажный носитель из электронного архива (фамилия ответственного, подпись, дата)
	Заме-ненных	Новых	Отме-ненных
1	1-10, 12-15	11	-	15		Расп. от 22.11.05. № 3139		Иванов 22.11.05.
2	1,8	-	-	15		Расп. №1189 от 27.04.06.		Ванин 27.04.06.

Приложение 4 Форма Титульного листа документа на процесс и пример оформления

ПРЕДПРИЯТИЕ
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор п/п___________ В.Х. Иванов «29» июня 2007г. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТ на ПРОЦЕСС «Управление ….» ДП-ПУ-1 …. -01 Введен в действие Приказом от 29.06..2007г. №239 с 01.09.2007г.
Разработал Эксперт ________ Дата: 22.06.2007.	Руководитель процесса: Начальник ______________ Дата: 22.06.2007.	Согласовано с ОМК: _________ Дата: 22.06.2007.	Владелец процесса Директор __________ Дата: 28.06.2007.

Приложение 5

Блок – схема (алгоритм) процесса

(пример оформления)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Форма Матрицы ответственности процесса (рекомендуемая

и пример заполнения)

Номер п/п	Объект/процедура/действие	О	И	С
1	Все процессы организации	Вл процессов	Р процессов
2	Отчеты о результатах функционирования процессов (по форме МИК-ЦМКС 4.2-02)	Вл процессов	Р процессов
3	Планы реструктуризации	ГД	ДР	Р ПДР
4	Инвестиционные проекты	ГД	ФД	Р ПДР

Сокращения в матрице: Вл - владелец, Р – руководитель, ГД – генеральный директор, ДР – директор по развитию, ФД – финансовый директор, ПДР – подразделение, О – ответственный (должностное лицо) за выполнение соответствующего действия, И – исполнитель (то лицо, которое непосредственно выполняет действие), С – соисполнитель (если он имеется).