Приложение 10

Форма Матрица ответственности высшего руководства предприятия

По системе менеджмента качества (рекомендуемая)

И пример заполнения

Разделы ГОСТ Р ИСО 9001-2008	Генеральный директор	Исполнительныйдиректор	Директор по управлению качеством	Финансовый директор	Директор по производству	Директор по развитию	Директор по персоналу	Главный инженер	Директор по закупкам
4 Система менеджмента качества 4.1 Общие требования	◐	○	●	○	○	○	○	○	○
4.2 Требования к документации: 4.2.1 Общие положения, 4.2.2 Руководство по качеству		○	◐●	○	○	○	○	○	○
4.2.3 Управление документацией СМК: Конструкторской			○		○	◐●			○
Технологической			○		○	◐●			○
- документацией на систему качества (РК, ДП, МИК и РИ);		○	◐●	○	○	○	○	○	○
- нормативной документацией (ГОСТ, ОСТ, СТП);		○	◐●	○	○	○	○	○	○
- положениями о подразделениях и ДИ		○	○	○	○	○	◐●	○	○
4.2.4 Управление записями		○	◐●	○	○	○	○	○	○

Условные обозначения:

◐- несет ответственность за результативность и эффективность выполнения процессов по разделу (подразделу) ГОСТ Р ИСО 9001-2008, за обеспечение ресурсами, необходимыми для подготовки и реализации процессов; за своевременный анализ и принятие решений по улучшению результативности и эффективности процессов;

●- несет ответственность за оперативное управление и выполнение процессов по разделу (подразделу) ГОСТ Р ИСО 9001–2008, с целью достижения запланированных результатов;

○- принимает участие в выполнении процессов по разделу (подразделу) ГОСТ Р ИСО 9001–2008 в пределах функциональных обязанностей.

Приложение 11

Документы по организации внутреннего аудита

1 Форма и образец служебной записки о проведении аудита

ОТДЕЛ менеджмента качества

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

От 16.04.2008г. № 175-278

Управляющему Агрегатного

производства

Э.Ю.Николаеву

В соответствии с ПГД от 13.03.08 № 178, направляю Вам план

проверки функционирования системы менеджмента качества и рабочую

программу проверки.

Прошу Вас распоряжением по подразделению назначить

ответственного представителя для участия в проверке и обеспечить

проведение предварительного и итогового совещания с Вашим участием и участием представителей цехов и служб.

Одновременно прошу Вас дать указание подготовить: справку об устранении несоответствий и выполнении рекомендаций отчетов о внутреннем аудите №37 от 29.10.07г. и №1-35 от 20.02.08), справку о работе с рекламациями по вине АП по служебным запискам Отдела рекламаций за период с августа 2007г по настоящее время.

Приложение: План проверки и рабочая программа на 2 листах, в 1 экземпляре

Начальник ОМК Г.А.Гуров