Содержание

ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ (МИК, СТО)

1 Назначение

В разделе кратко описывается, для каких целей предназначен документ.

Например: «Настоящая инструкция (стандарт) устанавливает единый порядок работ при разработке, актуализации, внесении изменений и управлению документами (например: конструкторской документацией, планами мероприятий по корректирующим действиям, протоколами совещаний (Советов) по качеству, должностными инструкциями и т.п.) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008».

2 Сфера действия

В разделе приводятся данные, о том в каких подразделениях предприятия (или какими должностными лицами) обязательно использование документа.

Например: «Данная инструкция (стандарт) распространяется на следующие подразделения предприятия: управление главного технолога, техбюро цехов, … (перечислить все подразделения)».

3 Термины и определения, сокращения, обозначения

3.1 Термины и определения

В разделе приводятся термины и определения, которые не являются общеупотребительными. Если термин или определение взяты из какого – либо источника, то необходимо дать ссылку на этот источник, в скобках (обозначение стандарта, наименование документа и т.п.). Ссылки на разделы, пункты, страницы и т.п. документа делать не нужно.

Например: Продукция: результат процесса (ГОСТ Р ИСО 9000-2008).

3.2 Сокращения

Приводятся расшифровки всех сокращений, которые встречаются в данной процедуре.

Например: УГК – управление Главного конструктора.

3.3 Обозначения

Приводятся условные обозначения, применяемые в блок – схемах (алгоритмах).

Например: - действие, - корректировка, - линия маршрута и т.п.

4 Общие положения (при необходимости)

В разделе подробно описывается, для каких целей разрабатывается конкретный документ.

5 Блок – схема. Матрица ответственности. Комментарии (при необходимости)

В разделе приводится блок – схема (алгоритм) выполнения работ по данной инструкции (стандарту).

а

Рис. 2 Пример блок – схемы (алгоритма)

Рядом с блок – схемой или на отдельной странице располагают «Матрицу ответственности» (См. таблицу 3).

Таблица 3

Форма матрицы ответственности

(рекомендуемая форма и пример заполнения)

Номер дейст вия		Действие		О		И		С
1		Выпуск организационно-распорядительного документа о назначении владельца процесса и о сроках разработки и внедрения процесса		Вышестоящий руководитель		Рз.		Н ЦМК
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7		Документирование процесса: Разработка документа на процесс или изменений к нему Присвоение обозначения документу Организация согласования документа на процесс или изменений к нему Утверждение документа на процесс или изменений к нему Выпуск распорядительного документа о введении в действие документа на процесс или изменений к нему Управление документом на процесс Пересмотр, внесение изменений (при необходимости)		Р П Н ОМК Рз. Вышестоящий руководитель Р П Н ЦМК В П		Рз. Н ПМБ Рз. Вышестоящий руководитель Рз. ОД Рз.		КП Н ОМК . Н ЦМК Рз. ОД
3		Обеспечение ресурсами и информацией для осуществления процессов и их мониторинга		В П		В П		КП
4 4.1 4.2		Управление процессом Внедрение, исполнение процедур и оперативное управление процессом Мониторинг процесса. Сбор информации в соответствии с разделом «Контрольные точки» паспорта процесса		В П В П		Р П Р П		Лица назначенные РП
5 5.1 5.2	Анализ Анализ функционирования процесса: а) процесс функционирует результативно; б) процесс требует корректировки. Периодичность анализа процесса один раз в квартал/год. Составление отчета по форме МИК-ЦМКС 4.2-02 Анализ функционирования процессов системы менеджмента качества		В П Р П ПВР		В П Лица назначенные РП Владель цы процесс сов		КП
6	Выбор и реализация методов улучшения процесса		В П		Р П		КП
7	Разработка и реализация корректирующих мероприятий		В П		Р П

Сокращения в матрице (пример): ВП –владелец процесса, РП – руководитель процесса, Рз – разработчик документа, ОД – ответственный за документацию, КП – команда процесса, Н ЦМК – начальник центра менеджмента качества, Н ОМК – начальник отдела качества, ПВР – представитель высшего руководства.

В матрице описывают (кратко) действия, которые необходимо выполнять по блок – схеме и указывают: О – ответственного (должностное лицо) за выполнение соответствующего действия, И – исполнителя (то лицо, которое непосредственно выполняет действие), С – соисполнителя (если он имеется).

Если действия требуют пояснений, то их дают в комментариях к соответствующим действиям. Если комментарии не требуются, то делают пометку: «Без комментариев»

Например (см. таблицу 3):

5.1 Выпуск организационно-распорядительного документа - без комментария.

5.2 Документирование процесса

5.2.1 Разработка документа на процесс или изменений к нему

Для разработки документа на процесс руководитель процесса назначает разработчика.

Документ на процесс содержит следующие структурные элементы:

- титульный лист;

- термины и определения, сокращения, обозначения (при необходимости);

- сфера действия;

- блок-схема. Матрица ответственности. Комментарии;

- паспорт процесса;

- перечень ссылочных документов (при необходимости);

- приложения (при необходимости);

- лист регистрации изменений.

К подлиннику документа на процесс и ко всем копиям прикладывают лист согласования и лист «Показатели и критерии».

И так далее.