Приложение 1 (окончание)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма Плана мероприятий
и пример оформления
Приложение к приказу от №
План мероприятий по созданию СМК предприятия и подготовки к сертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008
|
№ п/п |
Наименование работы |
Срок выпол- нения |
Ответ- ственный |
Отметка о выпол- нении |
Оценка результа- тивности |
|
1 |
Разработка Миссии, Видения (Стратегической цели), Политики в области качества, Целей в области качества на 2009г |
28.02.09 |
ДУК |
|
|
|
2 |
Определение основных нормативных документов (НД), необходимых для функционирования СМК (МИК, СТО), и процессов СМК предприятия |
25.02.09 |
ДУК |
|
|
|
3 |
Разработка программы выпуска НД и документов на процессы СМК |
28.02.09 |
ДУК |
|
|
|
4 |
Разработка НД и документов на процессы СМК |
В соответ- ствии с программой |
В соответ- ствии с программой |
|
|
|
5 |
Разработка Руководства по качеству |
30.06.09 |
ДУК |
|
|
|
6 |
Обучение по теме: «Системы менеджмента качества и требования ГОСТ Р ИСО 9001»: - высшего руководства - руководителей среднего звена - специалистов подразделений |
1 кв. 2 кв. 2 кв. |
ДПП |
|
|
|
7 |
Обучение специалистов подразделений по теме: «Внутренние аудиты СМК и процессов СМК» |
3 кв. |
ДПП |
|
|
|
8 |
Разработка программы проведения внутренних аудитов СМК и процессов СМК |
2 кв. |
ДУК |
|
|
|
9 |
Проведение внутренних аудитов СМК и процессов СМК (в т.ч. процессов изготовления) |
4 кв |
В соответ- ствии с программой |
|
|
|
10 |
Проведение анализа и разработка Аналитического отчета о функционировании СМК в 2009г |
4 кв. |
ДУК |
|
|
|
11 |
Выбор консалтинговой компании |
январь |
ДУК |
|
|
|
12 |
Заключение договора с консалтинговой компанией и организация проведения консультаций. Составление графика консультаций и обучения специалистов консультантом. |
январь |
ДУК |
|
|
|
13 |
Проведение консультаций и обучения консалтинговой компанией |
По графику |
ДУК |
|
|
|
14 |
Проведение предсертификационного аудита консалтинговой компанией |
По графику |
ДУК |
|
|
|
15 |
Проведение Совета предприятия по качеству и принятие решения о сертификации СМК |
Январь 2010г |
ГД |
|
|
Примечание: ДУК – директор по управлению качеством;
ДПП – директор по персоналу;
ГД – генеральный директор;
МИК – методологическая инструкция по качеству;
СТО – стандарт организации.
Директор по управлению качеством С.С. Семенов