Приложение 12 (продолжение)

В планах мероприятий по устранению несоответствий по результатам аудитов процесса изготовления, контрольных разборок и т.п. не определяется «КОРЕННАЯ» причина несоответствия (ц. Мостов, «План корректирующих мероприятий от 31.03.08 по устранению причин несоответствий по «Акту контрольной разборки от 31.03.08 Моста заднего 4320Х-2400010). Это является нарушением требований МИК-ЦМКС 8.5-01. Оформлено несоответствие № 7-4.

Требуется отметить, что в АП на постах контроля отсутствует идентификация статуса контроля продукции «местом расположения», годные и забракованные детали хранятся вперемешку. Оформлено несоответствие №7-3 и подготовлены рекомендации.

Оформлено несоответствие №7-3 и подготовлены рекомендации.

Раздел 7.6 гост р исо 9001 Управление устройствами для мониторинга и измерений

Управление устройствами для мониторинга и измерений в АП производится в соответствии с требованиями МИК-МС 7.6-01, МИК-МС 7.6-02, МИК-МС 7.6-03, МИК-МС 7.6-10.

Раздел 8.2.1 Удовлетворенность потребителей

По итогам 2007г. (См. «Отчет УТК по качеству за 2007г.») отмечается улучшение показателей по сравнению с 2006г.: «Количество дефектов по рекламациям» в 1,03 раза, «Уровень потерь от брака» в 1,04 раза, «Коэффициент дефектности по результатам инспекционного контроля автомобилей» в 1,4 раза, «Коэффициент дефектности по результатам по результатам контрольных разборок по мостам, РК, редуктору» в 1,4 раза, показатель технологической дисциплины в 1,05 раза, комплексный коэффициент качества в 1,06 раза.

Раздел 8.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001 Внутренние аудиты

Внутренние аудиты в АП проводятся в соответствии с требованиями МИК – ЦМКС 8.2 – 08. График аудитов на 2007 г. выполнен.

Раздел 8.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001 Мониторинг и измерение продукции

Коэффициент дефектности по результатам инспекционного контроля автомобилей по вине АП в 2007г по сравнению с 2006г улучшился в 1,4 раза при базе 0,26 балла (См. «Отчет УТК по качеству за 2007г.»).

Раздел 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001 Управление несоответствующей продукцией

За 2007г. показатель уровня потерь от брака улучшился в 1,04 раза по сравнению с 2006г.

Работа с рекламациями в АП производится в основном в соответствии с требованиями МИК-ОР 8.3-03. Замечания Отдела рекламаций и справка по работе с рекламациями в АП приведены в приложении №3 к отчету. Подготовлена рекомендация.

Раздел 8.4 ГОСТ Р ИСО 9001 Анализ данных

В АП производится сбор данных для проведения анализа:

• эффективности и результативности СМК по МИК-ЦМКС 5.6-01;

• качества выпускаемой продукции;

• показателя технологической дисциплины;

• выполнения мероприятий по улучшению качества выпускаемой продукции;

• выполнения плана основных работ и др.

Собранные данные анализируются и результаты анализа рассматриваются на совещаниях по качеству АП и цехов.

На совещаниях принимаются решения о том, какие мероприятия необходимо выполнить,

но кто и в какие сроки должен их выполнить не указывают. Подготовлена рекомендация

Приложение 12 (продолжение)