- •Основы обеспечения качества
- •Введение
- •Краткая история развития понятия «качество продукции»
- •Влияние суммарных затрат по этапам жизненного цикла изделия на обеспечение уровня качества
- •Термины и определения (словарь)
- •2.1 Термины, относящиеся к качеству
- •2.2 Термины, относящиеся к менеджменту
- •2.3 Термины, относящиеся к организации
- •2.4 Термины, относящиеся к процессам и продукции
- •2.5 Термины, относящиеся к характеристикам
- •2.6 Термины, относящиеся к соответствию
- •2.7 Термины, относящиеся к документации
- •2.8 Термины, относящиеся к оценке
- •2.9 Термины, относящиеся к аудиту (проверке)
- •2.10 Термины, относящиеся к обеспечению качества процессов измерения
- •3. Фазы развития философии качества
- •3.1 Фаза отбраковки (с 1905г)
- •3.2 Фаза управления качеством процессов (Статистические методы управления качеством) (с 1924г)
- •3.3 Фаза менеджмента качества (с 1950г.)
- •3.4 Фаза планирования качества (с 1980г.)
- •3.5 Фаза экологического менеджмента качества (с 1990г.)
- •3.6 Фаза социального менеджмента качества (с 2000г.)
- •4 Гуру качества
- •4.1 Эдвард Деминг
- •4.2 Джозеф Джуран
- •4.3 Филипп Кросби
- •4.4 Арманд Фейгенбаум
- •4.5 Каору Исикава
- •4.6 Генити Тагути
- •5 Непрерывное улучшение качества
- •5.1 Международные стандарты исо 9000 версии 1994 года
- •5.2 Всеобщее управление качеством (tqm) по мс исо 9000-2000
- •5.3 Модель качества
- •5.4 Международное сотрудничество в области менеджмента качества
- •5.5 Отечественные системы качества
- •5.6 Tqm в России
- •5.6.1 Концепция национальной политики России в области качества продукции и услуг
- •5.6.2 Экономический кризис в России и tqm
- •6. Национальные стандарты смк по исо 9000
- •6.1 Общие положения национальных стандартов по исо 9000
- •6.2 Принципы менеджмента качества по исо 9000
- •6.3 Область применения стандартов гост р исо 9000
- •6.4 Обоснование необходимости смк
- •6.5 Подход к разработке и внедрению смк по исо 9000
- •6.6 Документы для смк
- •7. Обеспечение качества
- •7.1 Разработка приказа и плана мероприятий по созданию смк
- •7.2 Разработка основополагающих документов смк
- •Миссия оао «Автомобильный завод «урал» (2005г.)
- •Стратегическая цель зао «Инструм-рэнд» (г. Павлово)
- •Стратегическая цель оао «Автомобильный завод «урал»
- •Политика оао «Автомобильный завод «урал» в области качества на период до 2008 года
- •Основные направления деятельности оао «аз «урал» в области качества следующие:
- •Цели в области качества оао «аз «урал» на 2009 год
- •7.3 Руководство по качеству
- •2.1 Назначение “Руководства по качеству”
- •3.1 Характеристика предприятия
- •4.1 Общие требования
- •4.2.3 Управление документацией
- •4.2.4 Управление записями
- •5.1 Обязательства руководства
- •5.4.2 Планирование развития системы менеджмента качества
- •5.5.2 Представитель руководства
- •6.1 Обеспечение ресурсами
- •7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции
- •7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции
- •7.2.3 Связь с потребителями
- •7.4.1 Процесс закупок
- •7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания
- •7.5.4 Собственность потребителя – требование исключено
- •7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений
- •8.2.1 Удовлетворенность потребителей
- •8.2.2 Внутренние аудиты (проверки)
- •8.3 Управление несоответствующей продукцией
- •8.4 Анализ данных
- •8.5.1 Постоянное улучшение
- •8.5.2 Корректирующие действия
- •8.5.3 Предупреждающие действия
- •7.4 Документированные процедуры по гост р исо 9001
- •Содержание
- •6 Матрица управления документами
- •Форма «Матрицы управления документами» (рекомендуемая) и пример заполнения
- •7 Перечень ссылочных документов
- •7.5.1 Термины и определения
- •7.5.2 Содержание (состав) документа на процесс
- •1 Оформление титульного листа (рекомендуемое)
- •2 Термины и определения, сокращения, обозначения
- •4 Блок - схема. Матрица ответственности
- •4.1 Блок – схема
- •4.2 Матрица ответственности процесса. Комментарии (при необходимости)
- •6 Паспорт процесса
- •6.1 Цель процесса
- •6.2 Сведения о входах и выходах процесса, ресурсах и ограничениях процесса
- •7 Контрольные точки процесса.
- •8 Перечень ссылочных документов
- •9 Лист регистрации изменений.
- •10 Показатели и критерии процесса.
- •7.6 Управление записями
- •7.7 Ответственность и полномочия по смк
- •7.8 Внутренние аудиты (проверки) смк
- •Порядок проведения аудитов
- •7.9 Вовлечение персонала и мотивация персонала за качество
- •7.10 Взаимовыгодные отношения с поставщиками
- •7.11 Применение статистических методов
- •Построение диаграммы Исикавы с целью определения причин проблемы
- •Типы контрольных карт
- •Методики повышения качества разрабатываемых объектов и организации работы
- •8.1 Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов (fmea)
- •8.2 Функционально – стоимостной анализ
- •8.3 Развертывание функции качества (qfd) – «дом качества»
- •8.4 Система 5с
- •1. Сортировка
- •2. Самоорганизация
- •3. Систематическая уборка
- •4. Стандартизация
- •5. Соблюдение
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Приложения
- •Приложение 1
- •Форма Приказа Генерального директора
- •И пример оформления
- •Приложение 1 (окончание)
- •Приложение 3 Форма Листа регистрации изменений (рекомендуемая) и пример оформления
- •Приложение 4 Форма Титульного листа документа на процесс и пример оформления
- •Приложение 5
- •Приложение 7 Форма Сведений о входах и выходах процесса, его ресурсах и ограничениях и пример заполнения
- •Приложение 8 Форма Мониторинг контрольных точек процесса (рекомендуемая) и пример заполнения
- •Приложение 9
- •Приложение 10
- •Форма Матрица ответственности высшего руководства предприятия
- •По системе менеджмента качества (рекомендуемая)
- •И пример заполнения
- •Приложение 11
- •Приложение 11 (продолжение)
- •2 Форма и пример оформления плана аудита смк
- •Приложение 11 (окончание)
- •3 Форма и пример оформления рабочей программы аудита смк Рабочая программа аудита смк
- •Приложение 12 Форма и пример оформления Отчет о внутреннем аудите (проверке) смк
- •Раздел 4.2 гост р исо 9001 Требования к документации
- •Раздел 6 гост р исо 9001 Менеджмент ресурсов
- •Раздел 7.1 гост р исо 9001 Планирование процессов жизненного цикла продукции
- •Раздел 7.5 гост р исо 9001 Производство и обслуживание
- •Приложение 12 (продолжение)
- •Раздел 7.6 гост р исо 9001 Управление устройствами для мониторинга и измерений
- •Приложение 12 (продолжение)
- •Раздел 8.5 гост р исо 9001 Улучшение
- •Раздел 8.5.2 гост р исо 9001 Корректирующие действия
- •Раздел 8.5.3 гост р исо 9001 Предупреждающие действия
- •Приложение 12 (окончание)
- •7. Разработать мероприятия по организации работы с рекламациями, которые относятся на ап, устранению замечаний Отдела рекламаций.
- •Приложение 13 Форма и пример оформления Листа регистрации несоответствий
- •Приложение 13 (окончание)
- •Приложение 14 Формулы для контрольных границ
- •Коэффициенты для (- r) – карты
- •Приложение 15 Форма протокола (рекомендуемая) Анализа видов, причин и последствий потенциальных дефектов
- •Оглавление
Приложение 11 (продолжение)
2 Форма и пример оформления плана аудита смк
Утверждаю:
Руководитель по внутренним
аудитам СМК
___________________Г.А. Гуров
«_____» _____________ 2010г.
ПЛАН АУДИТА
Цель: Определение степени соответствия системы менеджмента качества критериям аудита
Основание: Приказ ГД от 23.01.10 № 1 (Программа аудитов СМК
в подразделениях на 2010г.)
Вид аудита ( плановый, внеплановый, целевой) : Плановый
Проверяемое подразделение: Агрегатное производство
Критерии аудита: Проверка выполнения требований разделов стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001:2008 ( 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 7.2, 7.5.1-7.5.5, 7.6, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5)
Руководитель группы по аудиту /аудитор: Горин В.А.
Член группы по аудиту: Жуков Т.В.
Аудиторы:
Технические эксперты: - Суковаров Г.Д.,
представитель ВП МО Монахов А.Н.
Дата проверки: 22-25 апреля 2010г.
Руководитель группы по аудиту/аудитор В.А.Горин
Приложение 11 (окончание)
3 Форма и пример оформления рабочей программы аудита смк Рабочая программа аудита смк
Агрегатного производства 22 – 25.04.10г.
|
№ п/п |
Проверяемое подразделение |
Дата и время проверки |
Ссылка на документ СМК, раздел стандарта |
Примеча-ние |
|
1 |
Управляющий Агрегатного производства |
22.04.10 г. 9ч30м – 9ч45м |
Предварительное совещание.
|
Горин Жуков Суковаров Монахов |
|
2
|
Ответственный за СМК
|
22.04. 10 г. 10ч00м – 11ч00м
|
Проверка устранения несоответствий по результатам предыдущего аудита (Отчет о внутреннем аудите №37 от 29.10.07г., отчет №1-35 от 20.02.08). Проверка выполнения ПГД от 26.02.08.№126. Проверка выполнения мероприятий по с/з отдела рекламаций. Положение о подразделении, ДИ руководителей, МИК-ЦМКС 4.2-03; МИК - ЦМКС 4.2-04; МИК - ЦМКС 4.2-08; МИК - ЦМКС 4.2-12; МИК – ОТиЗ 4.2-07; МИК – ОТиЗ 4.2-09; МИК - ЦМКС 8.2-08; МИК - ЦМКС 8.5-01; МИК - ЦМКС 8.5-04. |
Горин Жуков Суковаров Монахов |
|
3 |
Технологический отдел |
22.04. 10 г. 11ч10м – 12ч30м |
Положение об отделе, ДИ сотрудников, МИК – ОТиЗ 4.2-07; МИК – ОТиЗ 4.2-09; МИК-ЦМКС 4.2-08; МИК - ЦМКС 4.2-04; МИК – УГТ 4.2-11; МИК - УГТ 8.0-01; МИК - УГТ 8.0-02; МИК - ЦМКС 8.2-08; МИК - УГТ 8.2-12; МИК - ЦМКС 8.5-01; МИК - УГТ 8.5-03; МИК - ЦМКС 8.5-04, МИК - УЛПП 7.1-02; МИК - УТК 8.2-05; МИК - ОИК 8.2-06; МИК - УГТ 7.5-01; МИК - УГТ 6.3-10; МИК - УЛПП 7.5-14; МИК – УГТ 7.5-16; МИК - УТК 7.5-21; МИК - ОИК 8.2-06 |
Горин Жуков
|
|
4 |
Цех раздаточных коробок
|
22.04. 10 г. 14ч20м – 16ч00м
|
Положение о цехе, ДИ сотрудников, МИК-ЦМКС 4.2-03; МИК - ЦМКС 4.2-04; МИК – ОТиЗ 4.2-07; МИК-ЦМКС 4.2-08; МИК – ОТиЗ 4.2-09; МИК - ЦМКС 4.2-12, МИК - ЦМКС 8.2-08; МИК - УГТ 8.2-12; МИК - УТК 8.3-01; МИК - ЦМКС 8.5-01; МИК - ЦМКС 8.5-04. МИК - УГТ 7.5-01; МИК - УЛПП 7.5-14; МИК - УГТ 7.5-16; МИК - УГТ 7.5-09; МИК - МС 7.6-02; МИК - УТК 7.5-21; МИК - МС 7.6-10; МИК - МС 7.6-01; МИК - МС 7.6-03. |
Горин Жуков
|
|
5
|
Цех мостов |
23.04. 10 г. 10ч00м – 12ч00м
|
Положение о цехе, ДИ сотрудников, МИК-ЦМКС 4.2-03; МИК – ОТиЗ 4.2-07; МИК-ЦМКС 4.2-08; МИК – ОТиЗ 4.2-09; МИК – ЦМКС 4.2-04; МИК - ЦМКС 8.2-08; МИК - УГТ 8.2-12; МИК - УТК 8.3-01; МИК - ЦМКС 8.5-01; МИК - ЦМКС 8.5-04. МИК - УГТ 7.5-01; МИК - УЛПП 7.5-14; МИК - УГТ 7.5-16; МИК - УГТ 7.5-09; МИК - МС 7.6-02; МИК - УТК 7.5-21; МИК - МС 7.6-10; МИК - МС 7.6-01; МИК - МС 7.6-03. |
Горин Жуков
|
|
6 |
Цех редукторов |
23.04. 10 г. 14ч10м – 16ч00м |
Положение о цехе, ДИ сотрудников, МИК-ЦМКС 4.2-03; МИК – ОТиЗ 4.2-07; МИК-ЦМКС 4.2-08; МИК – ОТиЗ 4.2-09; МИК – ЦМКС 4.2-04; МИК - ЦМКС 8.2-08; МИК - УГТ 8.2-12; МИК - УТК 8.3-01; МИК - ЦМКС 8.5-01; МИК - ЦМКС 8.5-04. МИК - ООиРЭН 6.3-06; МИК - ООР 6.3-07; МИК - СГИ 6.3-08; МИК - ООиРЭН 6.3-09; МИК - УГТ 6.3-10; МИК – ОГЭ 6.3-15; |
Горин Жуков
|
|
7 |
Управляющий Агрегатного производства |
25.04. 10 г. 14ч10м – 14ч40м |
Заключительное совещание |
Горин Жуков Суковаров Монахов |
Примечание: Рабочая программа может быть скорректирована во время аудита
Руководитель группы по аудиту В.А. Горин