Приложение 8 Форма Мониторинг контрольных точек процесса (рекомендуемая) и пример заполнения

Что измеряют или наблюдают	Период измерения /наблюдения	Где (место и/или время измерения/наблюдения)	Кто измеряет или наблюдает (должность)
Наличие отчетов о результатах функционирования процессов	Один раз в месяц	ЦМКС	Н ЦМКС
Наличие планов реструктуризации	Один раз в год, 1 кв	ЦМКС	Н ЦМКС
Наличие инвестиционных проектов	Один раз в год, 3 кв	ЦМКС	Н ЦМКС
Наличие продуктовой стратегии бизнеса	Один раз в год, 3 кв	ЦМКС	Н ЦМКС
Получение отчета об удовлетворенности потребителей	Один раз в год, до 5 февраля года, следующего за отчетным	ЦМКС ОППл	Н ЦМКС Н ОППл
Получение отчета о внешнем аудите	По графику проведения контрольных и сертификационных аудитов	ЦМКС	Н ЦМКС
Наличие актуализированных документов системы менеджмента качества (РК, ДП, МИК, РИ, других документов СМК)	В соответствии с ежегодной программой «Качество - » (разделы 6, 7)	ЦМКС	Н ОМК
Уровень достижения целей в области качества	Один раз в полугодие (не позднее 20 июля и 5 февраля)	ЦМКС	Н ОМК

Приложение 9

Форма Показатели и критерии процесса (рекомендуемая)

и пример заполнения

(Процесс «Управление СМК» ДП-ПУ-1 4.1-01)

Утверждаю

Генеральный директор

_______________в.х. Иванов

04.02.2010г.

Показатели и критерии

на 2010год

N п\п	Вид показателя		Показатель		Квартал													Год				Формула расчета показателей процесса
					1				2 (итог 1 пг)			3			4
					Критерий		Весомость	Критерий		Весомость	Критерий		Весомость	Критерий		Весомость	Критерий			Весомость
1.	Показатели достижения целей процесса	Уровень достижения Целей в области качества		-		-	Не менее 50%		0,2	-		-	-		-	Не менее 95%			0,2	Количество целей, достигнутых за отчетный период ---------------------------------------------------Количество целей, достижение которых запланировано в отчетный период -х100%
2.		Результативность процессов СМК		100%		0,2	100%		0,2	100%		0,2	100%		0,2	100%			0,1	Суммарная результативность процессов за отчетный квартал ---------------------------------------------------Количество процессов -х100%
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (продолжение)
N п\п	Вид показателя		Показатель		Квартал													Год				Формула расчета показателей процесса
					1				2 (итог 1 пг)			3			4
					Критерий		Весомость	Критерий		Весомость	Критерий		Весомость	Критерий		Весомость	Критерий			Весомость
3.		Уровень актуализированной документации СМК		100%		0,1	100%		0,2	100%		0,2	100%		0,2	100%			0,1	Суммарное количество ДП, МИК актуализированных за отчетный квартал ----------------------------------------------Суммарное количество ДП, МИК подлежащих актуализации в отчетном квартале -х100%
4.		Уровень выполнения графика аудитов		100%		0,1	100%		0,2	100%		0,2	100%		0,2	100%			0,1	Суммарное количество проведенных аудитов за отчетный квартал --------------------------------------------------суммарное количество запланированных в квартал аудитов -х100%
5.		Комплексный коэффициент качества продукции		0,95-1		0,1	0,95-1		0,1	0,95-1		0,2	0,95-1		0,2	0,95-1			0,1	Расчет в соответствии с стп 37.165.501
6.	Показатели эффективности	Уровень выполнения сметы затрат на качество		Не более 100%		0,1	Не более 100%		0,1	Не более 100%		0,2	Не более 100%		0,2	Не более 100%			0,1	Данные отчета по основным показателям деятельности ЦМКС с начала года (нарастающим итогом)
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (окончание)
N п\п	Вид показателя		Показатель		Квартал													Год				Формула расчета показателей процесса
					1				2 (итог 1 пг)			3			4
					Критерий		Весомость	Критерий		Весомость	Критерий		Весомость	Критерий		Весомость	Критерий			Весомость
7.	Показатели удовлетворенности потребителей	Заключение Органа по сертификации по результатам повторного сертификационного аудита СМК		Положительное		0,2	-		-	-		-	-		-	Положительное			0,1	Отчет Органа по «TUV-сертификации» с положительным результатам
8.		Комплексный показатель удовлетворенности потребителей		≥90		0,2	-		-	-		-	-		-	≥90			0,2	Расчет в соответствии с МИК-ЦМКС 5.6-01, приложение В

Владелец процесса ______________ И.Н. Петров __ Руководитель процесса ___________ Г.А. Гришин

Подпись Расшифровка подписи дата Подпись Расшифровка подписи дата

Виза:

Финансовый директор___________ И.П. Малова_

Подпись Расшифровка подписи дата