- •Разработка стратегии
- •Введение
- •1. Проблемы социально-экономического развития региона
- •1.1. Проблемы экономики
- •1.2. Проблемы социальной сферы
- •2. Стратегические альтернативы
- •2.1. Инерционный сценарий
- •2.2. Инвестиционный сценарий
- •2.3. Комплексный инновационный сценарий
- •3. Факторы, влияющие на выбор стратегического сценария
- •3.1. Мировые и общероссийские тенденции, определяющие направления экономического развития региона
- •3.2. Сценарии долгосрочного развития России, влияющие на выбор стратегического целевого сценария
- •3.3. Межрегиональное взаимодействие, определяющее направления экономического развития региона
- •4. Выбор стратегического сценария
- •5. Приоритетные направления и целевые показатели выбранного сценария
- •5.1. Миссия региона
- •5.2. Стратегические цели и задачи развития региона
- •5.3. Целевые показатели
- •6. Потребность в ресурсах и риски сценария
- •6.1. Риски
- •6.1.1. Кадровые ограничения Промышленность и научно-технический комплекс
- •Сельское хозяйство
- •Транспортная (железные и автодороги), энергетическая инфраструктура и жкх
- •Туризм и рекреация
- •Социальная сфера
- •6.1.2. Возможности и ограничения регионального бюджета Промышленность и научно-технический комплекс
- •Сельское хозяйство
- •Транспортная (железные и автодороги), энергетическая инфраструктура и жкх
- •Туризм и рекреация
- •Социальная сфера
- •6.1.3. Возможности и ограничения по привлечению внешних инвестиций Промышленность и научно-технический комплекс
- •Сельское хозяйство
- •Транспортная (железные и автодороги), энергетическая инфраструктура и жкх
- •Туризм и рекреация
- •Социальная сфера
- •6.1.4. Организационные возможности и ограничения органов государственного управления Промышленность и научно-технический комплекс
- •Сельское хозяйство
- •Транспортная (железные и автодороги), энергетическая инфраструктура и жкх
- •Туризм и рекреация
- •Социальная сфера
- •6.1.5. Возможности выстраивания взаимодействия органов государственного управления с бизнес и общественными субъектами на территории области Промышленность и научно-технический комплекс
- •Сельское хозяйство
- •Транспортная (железные и автодороги), энергетическая инфраструктура и жкх
- •Туризм и рекреация
- •Социальная сфера
- •6.2. Потребность в ресурсах
- •6.3 Рекомендации по разработке мер государственного управления для решения региональных стратегических задач
- •6.3.1. Развитие промышленности и научно-технического комплекса
- •6.3.2. Развитие сельского хозяйства
- •6.3.3. Развитие транспортной (железные и автодороги), энергетической инфраструктуры и жкх
- •6.3.4. Развитие туризма и рекреации
- •6.3.5. Развитие социальной сферы
- •7. Система мер государственного управления по реализации поставленных целей и задач, осуществляемых на уровне органов государственного управления
- •7.1. Стратегические направления инновационного развития
- •7.2. Стратегические направления развития промышленности
- •7.3. Стратегические направления развития инфраструктуры
- •7.3.1. Стратегические направления развития транспортной инфраструктуры
- •7.3.2. Стратегические направления развития электроэнергетики
- •7.3.3. Стратегические направления развития системы газоснабжения
- •7.3.4. Стратегические направления развития жилищно-коммунального комплекса
- •7.4. Стратегические направления развития апк
- •7.5. Стратегические направления развития образования
- •7.6. Стратегические направления развития здравоохранения
- •7.7. Стратегические направления развития физической культуры и спорта
- •7.8. Стратегические направления развития культуры
- •7.9. Стратегические направление развития системы социальной защиты населения
- •7.10. Стратегические направления по улучшению демографической ситуации
- •7.11. Стратегические направления развития малого и среднего предпринимательства
- •7.12.Стратегические направления развития туристско-рекреационного комплекса
- •7.13. Стратегические направления совершенствования работы органов государственного управления и местного самоуправления
- •7.14. Стратегические направления развития транспортно-логистического комплекса
- •8. Разработка системы мониторинга социально-экономического развития региона
- •8.1. Роль и место системы сбалансированных показателей в системе мониторинга социально-экономического развития региона
- •8.2. Основные принципы разработки системы сбалансированных показателей и организации мониторинга эффективности бюджетного процесса в регионе
- •8.2.1. Общие принципы описания целей социально-экономического развития региона
- •8.2.2. Целереализующая система
- •8.2.3. Целевые показатели и индикаторы
- •8.3. Система целевых показателей и индикаторов социально-экономического развития региона
- •8.3.1. Базовая система целевых показателей и индикаторов достижения целей социально-экономического развития региона
- •3.3.2. Дополнительные макроэкономические показатели, характеризующие социально-экономический потенциал Владимирской области
- •9. Формирование системы мониторинга
- •9.1. Принципы формирования системы мониторинга стратегии социально-экономического развития региона
- •9.2. Основные мероприятия формирования системы мониторинга
- •9.3. Создание системы информационно-аналитической и консалтинговой поддержки стратегического управления
- •9.3.1. Основные мероприятия по формированию системы информационно-аналитической системы
- •9.3.2. Основные функции информационно-аналитической системы поддержки стратегических решений в отраслях социально-экономической системы
- •9.3.3. Требования к информационно-аналитическому обеспечению мониторинга в системе стратегического управления областью
- •Приложение I Моделирование (прогнозирование) макроэкономических показателей социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года
- •1. Основные принципы прогнозирования развития Владимирской области
- •2. Цели и задачи
- •Средняя производительность труда в основных секторах экономики за 2006 год
- •3. Исходные положения для расчета
- •4. Результаты прогнозных расчетов макроэкономических показателей развития Владимирской области
- •5. Обоснование социально-экономического эффекта стратегии
- •6. Направления повышения эффективности обрабатывающих производств во Владимирской области
- •7. Анализ рисков и неопределенностей
- •8. Выводы к анализу результатов моделирования
- •Проект прогноза основных макроэкономических показателей развития Владимирской области до 2027 года – оптимальный сценарий (млн. Руб.)
- •Проект прогноза основных макроэкономических показателей развития Владимирской области до 2027 года – инерционный сценарий (млн. Руб.)
8.2.3. Целевые показатели и индикаторы
Целевыми показателямибудем называть показатели, характеризующие уровень достижения целей, сформулированных органами управления. Установление желательных значений целевых показателей (целевых нормативов) экономического и социального развития региона является важнейшей прерогативой органов исполнительной власти субъектов Федерации. Этот порядок можно рассматривать как вариант реализации принципов индикативного планирования. Степень приближения к данным нормативным значениям целевых показателей характеризует степень продвижения к целям социально-экономического развития субъекта Федерации.
Данные целевые показатели должны формулироваться в форме, позволяющей оценивать и сравнивать различные уровни достижения каждой из целей. Отсюда следует, что целевые показатели должны формулироваться в форме, допускающей их сравнительную оценку, то есть обладать свойством соизмеримости. Целевые показатели могут иметь количественную и качественную формы. Наиболее удобный вид – количественная оценка. Количественно измеримые целевые показатели характеризуют конкретный уровень удовлетворения общественной потребности в благах и услугах и содержат в своем определении наименование конкретного продукта или услуги, обеспечивающего удовлетворение данной потребности, являющейся объектом целеполагания. Примером количественно измеримых целевых показателей подобного типа являются уровень доходов населения, уровень обеспеченности социальными благами и услугами, среднедушевое значение ВРП, производительность труда в какой-либо сфере и т.п. Количественно измеримые целевые показатели могут также характеризовать свойства какого-либо объекта или системы, создание которой сформулировано в виде цели деятельности органов управления. Подобные целевые показатели в большей степени характерны для производных целей. В качестве примера можно привести такие цели, относимые ранее к производным, как создание объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение доступности некоторых видов услуг, институциональные преобразования.
Что касается качественных целевых показателей, то они касаются тех потребностей или свойств создаваемых систем, которые невозможно в принципе измерить. Например, уровень комфортности передвижения по транспортным коммуникациям, уровень безопасности и пр. Тем не менее, и для этих целей целевые показатели должны формулироваться в виде, позволяющем построить количественные характеристики экспертным путем, например, в виде балльных оценок.
Количественные целевые показатели могут подразделяться на абсолютныеиотносительные. Примером абсолютных целевых показателей является объем высокотехнологичных операций, осуществленных в клиниках данного субъекта Федерации, или количество вновь введенных мест в центрах комплексного социального обслуживания населения, количество выпускников ВУЗов по отдельным специальностям и т.п.
Относительные показатели в свою очередь делятся на две группы.
1. Показатели, которые можно объединить по принципу соотнесения затрат ресурсов с единичным целевым результатом или соотнести с численностью населения;
2. Показатели, которые основаны на соизмерении значений данного показателя в динамике. В качестве примера можно привести:
- темпы изменения данного показателя по отношению к предыдущему периоду;
- темпы изменения данного показателя в сопоставлении с динамикой изменения макропоказателей, характеризующих экономическое развитие региона (динамика ВРП, динамика численности населения, динамика инвестиций в регионе, динамика государственного финансирования деятельности организаций данной сферы и т.п.).
Очень важным является сопоставление относительных показателей с налогичными показателями в других субъектах Федерации.
Индикатором будем называть показатель или характеристику некоторого социально-экономического процесса или элемента социально-экономической системы, по значению которого можно делать выводы об уровне достижения целей социально-экономического развития региона, уровне удовлетворения общественной потребности, достижению целей управления, уровне эффективности управления. Само по себе значение индикатора не характеризует уровень удовлетворения общественных потребностей. Индикаторы целесообразно использовать для косвенной оценки целевых результатов деятельности органов управления, когда невозможно установить прямую зависимость между результатами осуществления конкретных мероприятий и улучшением целевых показателей. Наиболее известный и важный индикатор – производство ВРП или объем инвестиций на душу населения. В качестве примера можно также привести, количество ДТП на 10 000 населения или на 1000 км. дорог или на 100 000 легковых автомобилей. Также индикаторами являются полученные в результате социологических опросов показатели удовлетворенности населения качеством услуг здравоохранения или образования. Одним из индикаторов качества оказания административных услуг является срок регистрации предприятия. Например, создание благоприятных условий для частного бизнеса может характеризоваться увеличением доходов бюджета за счет расширения налоговой базы, положительной динамикой таких показателей, как объемы налоговых поступлений в бюджеты соответствующих территорий на единицу объема промышленного производства при сохранении доли промышленности в доходах территориального бюджета, уровнем диверсификации доходной базы бюджетов, улучшением динамики капитализации ведущих (бюджетообразующих) производств региона в сопоставимых ценах в сравнении с подобными регионами. Повышение эффективности использования государственной собственности отражается в финансово-экономических показателях деятельности реформируемых объектов в сопоставлении с показателями аналогичных по роду своей деятельности объектов, не вошедших в число реформируемых.
Необходимо особо отметить, что обоснование системы индикаторов для каждой конкретной цели представляет собой отдельное исследование, сложность проведения которого обусловлена тем, что любая цель структурируется с помощью построения соответствующего ‘дерева целей’, детальность которого обусловлена целями конкретного исследования. Соответственно и система индикаторов также будет в общем случае представлять собой некую ‘древообразную структуру’, причем ни один вариант структуризации исходной цели не может претендовать на полноту, так как соответствующие процедуры носят сугубо экспертный характер. Поэтому по поводу отдельных индикаторов отдельные группы аналитиков могут либо соглашаться, либо не соглашаться, основываясь в основном на собственной эвристике.
В ряде случаев в качестве индикатора здесь может выступать сам факт выполнения определенных стандартов качества в ходе удовлетворении общественных потребностей или реализации функций государственного управления.
По определению, целевые показатели, поскольку они характеризуют уровень достижения целей, подразделяются на группы, в соответствии с характеризуемыми целями:
а) цели, соответствующие обеспечению условий удовлетворения общественных потребностей (условия реализации миссии ЦРС), где удовлетворение потребностей характеризуется:
- уровнем удовлетворения потребностей;
- функциональными свойствами ЦРС и качеством оказываемых услуг;
- состоянием субъектов потребностей (показателями состояния целевых групп).
б) цели, связанные с необходимостью создания и постоянного обеспечения потенциала будущего развития целереализующей системы (накопление финансовых ресурсов, максимизация темпов роста, подготовка кадров, внедрение новых, перспективных технологий;
в) цели, отражающие необходимость эффективного использования ресурсов в ходе обеспечения удовлетворения общественных потребностей.
Исходя из рассмотренных выше подходов к формулированию целей социально-экономического развития, можно предложить следующую типизацию целевых показателей. Приведенный список, естественно, далеко не полный
Уровень удовлетворения потребностей (примеры отдельных показателей):
объем услуг в натуральном выражении и широта охвата субъектов потребностей Объем оказанных услуг по отношению к общей потребности (уровень дефицита удовлетворения потребности, уровень телефонизации или «интернетизации» населения региона);
- количество субъектов потребности, получивших соответствующую услугу, в процентном отношении к общему числу потенциальных потребителей услуг (доля лиц с высшим техническим образованием на 1000 чел. населения);
- объем оказанных услуг по отношению к общей потребности;
- уровень доступности продукции и услуг, удовлетворяющих данную потребность (доля в семейном бюджете расходуемая на удовлетворение культурных потребностей (в разрезе доходных групп) (доля инвалидов, получивших услуги по социальной реабилитации, и доля вернувшихся к социально активной жизни из числа получивших услуги.
Объем оказания услуг в стоимостном и натуральном выражении:
- на 1 млн. рублей ВРП;
- на 1 тыс. человек населения;
- обеспеченность жильем на одного человека.
Целевые показатели функциональных свойств ЦРС и качества и доступности оказания услуг:
- доля объема услуг, удовлетворяющих стандарту качества к общему объему оказанных услуг(доля населения, проживающего в домах со всеми удобствами, уровень обеспеченности населения коммунальными услуга в соответствие с нормативами);
- уровень квалификации персонала учреждений, образующих ЦРС;
- транспортная доступность пунктов оказания услуг;
- уровень обеспеченности оборудованием пунктов оказания услуг;
- раскрываемость преступлений;
- количество предотвращенных преступлений;
- уровень ресурсной обеспеченности процесса оказания услуг (удовлетворения потребностей) %% (фондовооруженность одного койкоместа в стационаре, уровень обеспеченности лекарственными препаратами);
- стоимость услуг, удовлетворяющих стандартам качества на одного субъекта потребности;
- стоимость оказания единичной услуги, (стоимость содержания одного больного в стационаре в день).
Целевые показатели, состояния субъектов потребностей (целевых групп):
- уровень заболеваемости социальными заболеваниями;
- уровень удовлетворенности населения качеством оказания социальных услуг (в разрезе целевых групп);
- средний уровень образования;
- уровень преступности;
- уровень травматизма на производстве;
- средняя продолжительность жизни
- количество преступлений на 10 000 населения;
- смертность на дорогах;
- смертность в трудоспособном возрасте.
Целевые показатели, обеспечения потенциала будущего развития.
- обеспеченность материальной базой на единицу услуг (на одного человека, получающего услуги) по основным видам материальных ресурсов;
- объем инвестиций в новое оборудование (новые технологии оказания услуг);
- динамика подготовки персонала;
- коэффициент обновления активной части основных фондов;
- целевые показатели эффективного использования ресурсов;
- стоимость услуг, удовлетворяющих стандартам качества на одного субъекта потребности;
- стоимость оказания единичной услуги (по видам услуг и в разрезе целевых групп);
- эффективность труда персонала, занятого в данной сфере;
- объем услуг на одного занятого;
- стоимость основных фондов на одного занятого в данной сфере;
- пропускная способность учреждений, оказывающих услуги (в здравоохранении – пропускная способность стационара в пересчете на одно место);
- объем инвестиций на создание мощностей по оказанию услуг в пересчете на единицу услуг (инвестиции на одно место в образовательных учреждениях, инвестиции на создание одного места в медицинских учреждениях и т.п.);
- объем затрат отдельных видов ресурсов на единицу оказания услуг;
- производительность труда основного персонала лечебных учреждений при оказании услуг, удовлетворяющих стандартам качества.
Анализ значений приведенных показателей и индикаторов позволяет также характеризовать и уровень эффективности управления социально-экономическими процессами в регионе.
Необходимо отметить, что на базе официальной статистической информации может быть построено достаточно широкое множество целевых показателей и индикаторов, характеризующих качество функционирования различных элементов социально-экономической подсистемы региона. Одно из требований, предъявляемое к используемым показателям и индикаторам – возможность сопоставления значений различных показателей. Различные индикаторы, характеризующие одну и ту же цель, также должны быть сравнимы таким образом, чтобы исключить неоднозначность выводов об уровне социально-экономического развития и эффективности реализации проектов целевой программы.
Определение множества индикаторов эффективности осуществления проектов программы является предметом «взаимной договоренности» всех участников процессов формулирования и реализации той или иной региональной стратегии развития или целевой программы, а основная задача установления соответствия между характеристиками конкретного проекта и значениями целевых показателей социально-экономического развития решается, в общем случае, на основе экспертных процедур анализа.
При определении индикаторов важно учитывать то обстоятельство, что рассмотренные выше цели социально-экономического развития региона не являются независимыми в том смысле, что характеризующие их показатели имеют общие факторы, определяющие их значения, либо значения одних параметров влияют на значения других. Например, уровень заработной платы в системе зависит от производительности труда, которая, в свою очередь, определяется уровнем механизации и автоматизации производства. Потребность системы в ресурсах, сырье и комплектующих изделиях зависит от объема производственной программы и уровня технологии. Уровень выполнения требований, предъявляемых органами управления и потребителями к качеству продукции и услуг, также зависит от уровня технологии. Сам же уровень технологии на достаточно продолжительном отрезке времени зависит от воспроизводства научно-технического задела, воспроизводства квалифицированных кадров, активной научно-технической политики в целом. Проведение научно-технической политики предполагает соответствующее распределение финансовых и инвестиционных ресурсов между различными сферами деятельности системы. Следует также учитывать, что различные цели ориентированы на различный временной горизонт. В частности, существует определенное противоречие между целями повышения качества жизни и создание потенциала для будущего развития.
В силу наличия сложных прямых и обратных связей в любой социально-экономической системе, при попытке формального применения процедуры построения системы целей для реальных территориальных хозяйственных систем, возникает ситуация взаимосвязанности и взаимозависимости целевых показателей. Будем называть две цели взаимосвязанными, если уровень достижения одной из них играет роль фактора, влияющего на уровень достижения другой цели. Так же взаимосвязанными будут являться две цели, имеющие третью цель в качестве общего фактора. При этом, очевидно, между целевыми показателями, характеризующими данные цели, существует функциональная взаимосвязь или высокая корреляционная зависимость.
Необходимо также учитывать различную значимость перечисленных выше целей, а, следовательно, и целевых параметров, и отражающих их индикаторов, несмотря на то, что они характеризуют цели, принадлежащие одному уровню дерева целей. Так, например, перед Администрацией Владимирской области объективно стоит задача установления оценок относительной важности таких целей, как повышение технологического потенциала отдельных производств отрасли машиностроения и повышение человеческого потенциала. Необходимость установления относительной важности обусловлено необходимостью принятия решений об распределении ограниченных ресурсов между проектами направленными на достижения различных целей. Все зависит от конкретной ситуации. При устаревшей технологии даже первоклассный коллектив навряд ли способен обеспечить производство конкурентоспособной продукции. Точно также, самая современная технология не гарантирует эффективного производства при неквалифицированном и немотивированном персонале. При этом необходимо также учитывать временной фактор: очевидно, что смена технологии требует гораздо большего времени, чем замена какого-либо элемента персонала. Основное влияние на оценку относительной важности или значимости целей и целевых показателей оказывает «расстояние» между существующим и желательным уровнем каждой из целей. Так, если существуют реальные возможности повышения технологического уровня производства, то, следовательно, «расстояние» до потенциально возможного уровня невелико, и более значимым может оказаться «отставание» от потенциально возможного и необходимого уровня качества персонала. Если уровень качества персонала достаточно высокий, то более актуальным будет именно повышение технологического потенциала.
Таким образом, построение системы целей социально-экономического развития региона предполагает обязательное формирование системы оценок относительной важности различных целей. Без этого любая структуризация целей не является конструктивной.