- •Разработка стратегии
- •Введение
- •1. Проблемы социально-экономического развития региона
- •1.1. Проблемы экономики
- •1.2. Проблемы социальной сферы
- •2. Стратегические альтернативы
- •2.1. Инерционный сценарий
- •2.2. Инвестиционный сценарий
- •2.3. Комплексный инновационный сценарий
- •3. Факторы, влияющие на выбор стратегического сценария
- •3.1. Мировые и общероссийские тенденции, определяющие направления экономического развития региона
- •3.2. Сценарии долгосрочного развития России, влияющие на выбор стратегического целевого сценария
- •3.3. Межрегиональное взаимодействие, определяющее направления экономического развития региона
- •4. Выбор стратегического сценария
- •5. Приоритетные направления и целевые показатели выбранного сценария
- •5.1. Миссия региона
- •5.2. Стратегические цели и задачи развития региона
- •5.3. Целевые показатели
- •6. Потребность в ресурсах и риски сценария
- •6.1. Риски
- •6.1.1. Кадровые ограничения Промышленность и научно-технический комплекс
- •Сельское хозяйство
- •Транспортная (железные и автодороги), энергетическая инфраструктура и жкх
- •Туризм и рекреация
- •Социальная сфера
- •6.1.2. Возможности и ограничения регионального бюджета Промышленность и научно-технический комплекс
- •Сельское хозяйство
- •Транспортная (железные и автодороги), энергетическая инфраструктура и жкх
- •Туризм и рекреация
- •Социальная сфера
- •6.1.3. Возможности и ограничения по привлечению внешних инвестиций Промышленность и научно-технический комплекс
- •Сельское хозяйство
- •Транспортная (железные и автодороги), энергетическая инфраструктура и жкх
- •Туризм и рекреация
- •Социальная сфера
- •6.1.4. Организационные возможности и ограничения органов государственного управления Промышленность и научно-технический комплекс
- •Сельское хозяйство
- •Транспортная (железные и автодороги), энергетическая инфраструктура и жкх
- •Туризм и рекреация
- •Социальная сфера
- •6.1.5. Возможности выстраивания взаимодействия органов государственного управления с бизнес и общественными субъектами на территории области Промышленность и научно-технический комплекс
- •Сельское хозяйство
- •Транспортная (железные и автодороги), энергетическая инфраструктура и жкх
- •Туризм и рекреация
- •Социальная сфера
- •6.2. Потребность в ресурсах
- •6.3 Рекомендации по разработке мер государственного управления для решения региональных стратегических задач
- •6.3.1. Развитие промышленности и научно-технического комплекса
- •6.3.2. Развитие сельского хозяйства
- •6.3.3. Развитие транспортной (железные и автодороги), энергетической инфраструктуры и жкх
- •6.3.4. Развитие туризма и рекреации
- •6.3.5. Развитие социальной сферы
- •7. Система мер государственного управления по реализации поставленных целей и задач, осуществляемых на уровне органов государственного управления
- •7.1. Стратегические направления инновационного развития
- •7.2. Стратегические направления развития промышленности
- •7.3. Стратегические направления развития инфраструктуры
- •7.3.1. Стратегические направления развития транспортной инфраструктуры
- •7.3.2. Стратегические направления развития электроэнергетики
- •7.3.3. Стратегические направления развития системы газоснабжения
- •7.3.4. Стратегические направления развития жилищно-коммунального комплекса
- •7.4. Стратегические направления развития апк
- •7.5. Стратегические направления развития образования
- •7.6. Стратегические направления развития здравоохранения
- •7.7. Стратегические направления развития физической культуры и спорта
- •7.8. Стратегические направления развития культуры
- •7.9. Стратегические направление развития системы социальной защиты населения
- •7.10. Стратегические направления по улучшению демографической ситуации
- •7.11. Стратегические направления развития малого и среднего предпринимательства
- •7.12.Стратегические направления развития туристско-рекреационного комплекса
- •7.13. Стратегические направления совершенствования работы органов государственного управления и местного самоуправления
- •7.14. Стратегические направления развития транспортно-логистического комплекса
- •8. Разработка системы мониторинга социально-экономического развития региона
- •8.1. Роль и место системы сбалансированных показателей в системе мониторинга социально-экономического развития региона
- •8.2. Основные принципы разработки системы сбалансированных показателей и организации мониторинга эффективности бюджетного процесса в регионе
- •8.2.1. Общие принципы описания целей социально-экономического развития региона
- •8.2.2. Целереализующая система
- •8.2.3. Целевые показатели и индикаторы
- •8.3. Система целевых показателей и индикаторов социально-экономического развития региона
- •8.3.1. Базовая система целевых показателей и индикаторов достижения целей социально-экономического развития региона
- •3.3.2. Дополнительные макроэкономические показатели, характеризующие социально-экономический потенциал Владимирской области
- •9. Формирование системы мониторинга
- •9.1. Принципы формирования системы мониторинга стратегии социально-экономического развития региона
- •9.2. Основные мероприятия формирования системы мониторинга
- •9.3. Создание системы информационно-аналитической и консалтинговой поддержки стратегического управления
- •9.3.1. Основные мероприятия по формированию системы информационно-аналитической системы
- •9.3.2. Основные функции информационно-аналитической системы поддержки стратегических решений в отраслях социально-экономической системы
- •9.3.3. Требования к информационно-аналитическому обеспечению мониторинга в системе стратегического управления областью
- •Приложение I Моделирование (прогнозирование) макроэкономических показателей социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года
- •1. Основные принципы прогнозирования развития Владимирской области
- •2. Цели и задачи
- •Средняя производительность труда в основных секторах экономики за 2006 год
- •3. Исходные положения для расчета
- •4. Результаты прогнозных расчетов макроэкономических показателей развития Владимирской области
- •5. Обоснование социально-экономического эффекта стратегии
- •6. Направления повышения эффективности обрабатывающих производств во Владимирской области
- •7. Анализ рисков и неопределенностей
- •8. Выводы к анализу результатов моделирования
- •Проект прогноза основных макроэкономических показателей развития Владимирской области до 2027 года – оптимальный сценарий (млн. Руб.)
- •Проект прогноза основных макроэкономических показателей развития Владимирской области до 2027 года – инерционный сценарий (млн. Руб.)
4. Результаты прогнозных расчетов макроэкономических показателей развития Владимирской области
Экономико-математическая постановка задачи
При заданных характеристиках эффективности новых обрабатывающих производств требуется определить объемы инвестирования, необходимые для обеспечения желательной динамики добавленной стоимости в каждом из формируемых производств и на этой основе дать оценку значений основных экономических макропоказателей на перспективу.
Формулировка и описание экономико-математической модели
Расчеты проводились по экономико-математической модели экономического роста с распределенным лагом, позволяющим рассчитать в динамике сбалансированные значения следующих параметров:
1. Объем производства продукции и услуг.
2. Объем инвестиций за счет реинвестирования прибыли, создаваемой в экономике.
3. Объем произведенного валового регионального продукта.
4. Объем налоговых поступлений в федеральный и областной бюджеты.
5. Суммарный фонд заработной платы с начислениями.
6. Ожидаемые доходы населения.
7. Расчетная численность занятых новых и действующих производствах.
В основе модели лежат соотношения, увязывающие между собой в динамике показатели: выпуска продукции, величину производственных издержек, объемы инвестирования в создание основных производственных фондов, величину вновь создаваемых основных производственных фондов, амортизационные отчисления, основные налоги, создаваемую добавленную стоимость и формируемый новый инвестиционный потенциал.
Основные блоки модели
1.Блок ставок основных налогов. Основные налоги вычисляются в соответствие с законодательством. Среди них:
1. НДС.
2. Налог на имущество.
3. Налог на прибыль.
4. Единый социальный налог.
5. Налог на доходы физических лиц.
6. Прочие налоги.
Последние вычисляются в соответствие со средними значениями для данного вида деятельности.
Значения ставок налогообложения задавались в форме прямого присвоения данным показателям заданных значений.
2.Норма амортизационных отчислений задавалась аналогично, но в принципе может варьироваться, в соответствие с прогнозируемой политикой инвестирования
3.Важнейшим аспектом хозяйственной и инвестиционной политики бизнеса является реинвестирование полученной прибыли. В рамках модели делается допущение, что часть собственных средств, остающихся в распоряжении частного бизнеса, реинвестируется в развитие производства кластера. Этот аспект отражается в модели путем задания доли собственных средств, остающихся после уплаты налогов, которые реинвестируются в развитие производства.
3.Предполагается, что инвестируемые средства не полностью идут на создание новых производственных мощностей. Это обстоятельство отражается путем введения коэффициента, характеризующего долю инвестируемых средств, направляемых на создание новых производственных мощностей. В проведенных расчетах его значение принималось на уровне 0.9.
4.Важнейшим фактором, определяющим эффективность будущего производства, является структура издержек на производство продукции и услуг на вновь созданных производственных мощностях. Издержки анализируются в следующей структуре:
1. Доля заработной платы в стоимости продукции.
2. Доля сырья и материалов.
3. Доля затрат на энергоресурсы.
4. Доля прочих затрат.
5. Доля транспортных издержек.
5.Важнейшей характеристикой эффективности инвестиций в производство является показатель выпуска продукции и услуг на единицу вновь введенных основных фондов. Таким образом, выпуск продукции рассчитывается через коэффициент фондоотдачи основных производственных фондов. Значение данного коэффициента определяется из данных по статистике аналогичных инвестиционных проектов и отраслевой статистики.
6.Важнейшим блоком модели является блок формирования основных производственных фондов. Этот процесс происходит с определенным двухгодичным лагом. Предполагается, что 70% инвестиций имеют лаг два года и 30% имеют лаг 1 год. Характеристики лагов могут быть предметом варьирования.
7.Амортизационные отчисления в модели рассчитываются линейно в процентах от балансовой стоимости имущества.
8.Величина издержек определяется на основании линейных соотношений, связывающих объем издержек с объемом выпуска продукции, через коэффициент доли данной статьи затрат в стоимости продукции и услуг.
9.Блок формирования собственных средств, которые формируют инвестиционный потенциал отрасли и могут быть использованы для последующего реинвестирования, содержит вычисление чистой прибыли в соответствие с существующим законодательством. В составе собственных средств учитываются также амортизационные отчисления.
10.Вычисление объема реинвестирования собственных средств осуществляется с учетом доли собственных средств, которые могут быть использования для целей реинвестирования
11.Объем валового регионального продукта или добавленной стоимости вычисляется в соответствие с производственным способом.
12.Показатели действующих производств и видов деятельности, ориентированных на внутренний спрос оцениваются исходя из сложившихся тенденций с элементами экспертной корректировки.
Экзогенные и эндогенные показатели
В качестве важнейших экзогенных параметров в модели принимались:
1. Динамика инвестиций в основной капитал за счет двух источников: средств внешних инвесторов и реинвестирования.
2. Структура текущих издержек.
3. Показатели фондоотдачи основных производственных фондов.
4. Ставки основных налогов.
5. Средние условия реинвестирования собственных средств предприятий.
6. Показатели производительности труда.
При формировании параметров результативности инвестиций за основу были взяты наиболее эффективные инвестиционные проекты, реализуемые и предлагаемые к реализации в других областях ЦФО в таких секторах экономики, как транспортно-логистический комплекс, АПК, строительство, деревопереработка, машиностроение. Эти проекты имеют следующие характеристики данных проектов:
- Производительность труда – 2-3 млн.руб/чел;
- Соотношение «инвестиции – выпуск товарной продукции» - 1.2 – 3.0;
- Структура издержек в %:
Заработная плата = 6-15%%
Сырье и материалы = 30 – 45%%
Энергия = 8 - 15%
Прочие = 10 – 20%
Транспортные издержки = 5 – 10%.
Существенно, что при этом расчетный уровень среднегодовой заработной платы составит до 294 тысяч рублей в ценах 2008 года, что позволяет обеспечить привлечение персонала необходимой квалификации.
Таким образом, рассмотренный вариант инвестиционного проекта может рассматриваться в качестве некоторого стандартного или типового сценария ожидаемой эффективности инвестиций в создание новых мощностей в обрабатывающих производствах, который может быть взят за основу в ходе проведения отбора инвестиционных проектов, претендующих на поддержку со стороны Администрации области.
Исходные положения
В качестве исходного варианта принималась гипотеза, что все новые инвестиционные проекты, реализуемые на территории области в рамках стратегии, в совокупности дадут обобщенные характеристики инвестиционного процесса и формирования новых производственных мощностей в важнейших видах производств реального сектора экономики Владимирской области.
Расчеты проводились в неизменных ценах. За базу принимались цены 2008 года.
1. Доля заработной платы в стоимости продукции составит порядка 12%. При этом, производительность труда изменяется от 2.0 до 3.2 млн. рублей в течение планируемого периода. Значения этих показателей получены, в свою очередь, в ходе вариантных расчетов и соответствуют политике повышения заработной платы на основе внедрения нового высокопроизводительного оборудования по всех сферах производственного сектора.
2. Доля сырья и материалов, затрат энергоресурсов, а также прочих затрат в стоимости продукции составляет 70%.
3. Коэффициент фондоотдачи (объем производства продукции и услуг на единицу стоимости основных производственных фондов) равен 1.7. Как уже говорилось, рассматривался сценарий форсированного обновления производственного аппарата. Для этого процесса характерно значение приростной фондоемкости в пределах 2.5 – 3.0 (за исключением отдельных специфических производств). В совокупности данные показатели соответствуют современной экономической политике в направлении создания современных производств на новой технологической основе и задачам модернизации производства и повышения производительности труда, сформулированным Президентом. При данных параметрах срок окупаемости проектов составляет порядка 7 лет. В современных условиях данный показатель можно рассматривать как минимально допустимый уровень эффективности инвестиций в экономику области.
4. В рамках сценария предусматривалось постепенное выбытие морально и физически устаревших мощностей с соответствующим высвобождением персонала. Этот высвобождающийся персонал может быть использован на вновь открывающихся производствах.
Проведенные расчеты позволяют сделать следующие предварительные выводы:
I. Важнейшим фактором экономического роста Владимирской области является возможность реинвестирования прибыли полученной в результате осуществления внешних инвестиций на территории области.
II. Для того, что реинвестирование прибыли давало макроэкономические результаты, объекты реинвестирования, как и объекты первоначального инвестирования, должны соответствовать критериям высокой коммерческой, социально-экономической и бюджетной эффективности.
III. Важнейшее значение имеют показатели производительности труда, так как только при этих условиях можно обеспечить такой уровень заработной платы, который с одной стороны приведет к заметному росту доходов населения, во-вторых, обеспечит привлекательность данного вида деятельности для потенциальных трудовых ресурсов, в-третьих, даст возможность, за счет высвобождения персонала в модернизируемых и реконструируемых производствах, обеспечить удовлетворение потребности в дополнительных трудовых ресурсах для вновь создаваемых производствах.
IV. В регионе развитие получили материалоемкие обрабатывающие производства. В этих условиях важнейшим направлением обеспечения высокой нормы добавленной стоимости является, во-первых, снижение материалоемкости, во-вторых, ускоренное развитие нематериалоемких производств.
V. Налоговая база Владимирской области будет меняться в соответствие с динамикой роста производств, образующих развивающиеся кластеры.
VI. В случае проведения активной инвестиционной политики, начиная с 2009 года, в 2011 году произойдет заметный прирост выпуска продукции и производства добавленной стоимости за счет ввода новых производственных мощностей. Это обусловлено сделанным в расчетах предположением, что ввод в действие новых мощностей происходит с инвестиционным лагом в два года.