Тема 17. Планирование персонала.

Вопросы:

1. Сущность планирования персонала.

2. Понятие потребности в персонале.

3. Потребность в персонале как функция от временных характеристик производственной программы.

4. Потребность в персонале как функция от существующих норм обслуживания.

5. Планирование набора персонала

6. Планирование высвобождения персонала

7. Планирование использования персонала

8. Планирование развития персонала

9. Планирование затрат на персонал

1.Сущность планирования персонала.

Необходимость планирования персонала определяется тремя аспектами:

1) сотрудники с необходимыми компетенциями не всегда находятся в распоряжении предприятия;

2) излишний персонал не может длительно эффективно использоваться в организации;

3) знание собственного будущего в данной организации для многих людей является необходимым условием высокой личной результативности.

Поэтому можно говорить о структурно (организационно) обусловленном и индивидуализированном планировании персонала (рис. 1):

Основой для планирования персонала является фактический состав работников предприятия, который не является постоянным. Изменения состава персонала можно рассматривать с двух сторон:

во-первых, по характеру изменений их можно разделить на поступления, оттоки и перемещения;

во-вторых, по субъекту происхождения их можно разделить на:

1) автономные, которые инициируются самим персоналом,

2) организационные, которые инициируются руководством предприятия.

Рис 1. Области планирования персонала.

2. Понятие потребности в персонале.

Определение потребности в персонале представляет собой первоначальную часть процесса планирования персонала. Эта потребность выступает в формах брутто- и нетто- потребности. Брутто-потребность в работниках одной профессиональной и квалификационной категории - это их количество, одновременно привлекаемое к производственной деятельности. Нетто-потребность рассчитывается как разность брутто-потребности и наличия на предприятии работников данной категории.

Теоретически потребность в персонале на сколь угодно длительный период должна определяться параметрами, характеризующими общий уровень развития предприятия, например такими, как объем производства, сбыта и инвестиций, которые, в свою очередь, определяются состоянием и направлениями изменений внешней и внутренней среды организации. Но большая доля неопределенности внешней среды, и, соответственно, параметров развития предприятия, приводят к тому, что при определении потребности в персонале строгие количественные методы способны давать лишь приблизительные результаты. Но приблизительный результат - лучше, чем никакого. Поэтому такие методы разрабатываются и используются. Среди них можно выделить:

1) установление функциональных зависимостей между параметрами деятельности предприятия и потребностью в персонале; такими параметрами, прежде всего, являются временные характеристики производственной программы предприятия и существующие нормы обслуживания.

2) экстраполирование, которое предполагает расчет будущей потребности в персонале на основе прошлых потребностей,

3) регрессионный анализ, который позволяет определить потребность в персонале, если установлены регрессионные зависимости между численностью персонала и какими-либо параметрами предприятия и известны значения этих параметров в тот момент, для которого нужно определить численность персонала.

При определении потребности в персонале используются такие категории, как явочный и списочный состав (или явочная и списочная численность) персонала. В явочный состав включаются все работники, явившиеся на работу. В списочный состав, помимо явившихся на работу, включаются еще сотрудники, не вышедшие на работу по болезни, находящиеся в различного рода отпусках, занятые выполнением государственных обязанностей и т.п. Как правило, списочная численность превышает явочную на 5-10%. Величина этого превышения устанавливается исходя из имеющихся статистических данных предприятия и зависит, прежде всего, от демографического состава персонала и условий труда. Если в составе персонала преобладают женщины и люди пожилого возраста, а условия труда не являются благоприятными, то разрыв между явочным и списочным составом будет большим, чем на аналогичных предприятиях с иным демографическим составом.

Величина, с помощью которой устанавливается соотношение между явочной и списочной численностью персонала, называется коэффициентом пересчета явочной численности в списочную и определяется по формуле:

, (1)

где Т₀ - календарный фонд рабочего времени на предприятии (или календарный фонд рабочего времени данной категории персонала),

Т₁ - фактический фонд рабочего времени на предприятии (или фактический фонд рабочего времени данной категории персонала), определяемый по предыдущим периодам работы.

3. Потребность в персонале как функция от временных характеристик производственной программы.

Функциональная зависимость между требуемой численностью персонала и временными характеристиками производственной программы предприятия устанавливается следующим образом.

Пусть

N - количество видов изделий в производственной программе,

P_n - производственная программа n-ого изделия, .

Пусть для выполнения производственной программы необходимо выполнить L различных видов работ, каждая из которых выполняется определенной (по специальностям и квалификации) категорий работников Таким образом, с одной стороны, L - это количество различных видов работ, требуемых для выполнения производственной программы, с другой стороны, L - это количество категорий работников, необходимых для выполнения производственной программы.

Пусть T_nl - время выполнения l-ой работы при производстве одного изделия n-ого вида. Тогда, трудоемкость l-ой работы, приходящейся на производственную программу n-ого изделия, определится по формуле:

V_nl=P_n*T_nl ,

а трудоемкость l-ой работы, приходящаяся на всю производственную программу, определится по формуле:

,

где k₁ - коэффициент выполнения норм времени (коэффициент уровня производительности), который рассчитывается как отношение времени выполнения работы в соответствии с технологией к фактическому времени выполнения работы.

Пусть К_l - планируемое количество рабочих дней для работников l-ой категории; S_l - планируемая продолжительность рабочего дня работников l-ой категории с учетом различных потерь рабочего времени. Тогда полезный фонд рабочего времени работников l-ой категории определится по формуле

F_l=K_l*S_l ,

а брутто-потребность в работниках l-ой категории - по формуле:

, (2)

Пример.

Пусть N=2, т.е. производственная программа включает в себя 2 изделия;

P₁ =100 изделий, P₂ =200 изделий;

L=3, т.е для создания двух видов изделий необходимо выполнить три вида работ, время выполнения каждой из которых при создании единицы изделия составляет:

Т₁₁=0.8 часа, Т₁₂=0.6 часа, Т₁₃=0.5 часа;

Т₂₁=0.9 часа, Т₂₂=0.7 часа, Т₂₃=0 часов.

Тогда, трудоемкость каждого вида работ, приходящихся на производственную программу каждого изделия, определится следующим образом:

V₁₁=100*0.8=80, V₂₁=200*0.9=180,

V₁₂=100*0.6=60, V₂₂=200*0.7=140,

V₁₃=100*0.5=50, V₂₃=200*0=0.

Пусть k₁=1, т.е. производство является идеальным и фактическое время выполнения работ равно времени их выполнения в соответствии с технологией.

Тогда, трудоемкость каждого вида работ, приходящихся на всю производственную программу, будет равна:

V₁=80+180=260,

V₂=60+140=200,

V₃=50+0=50.

Пусть на выполнение всей производственной программы отпущено 20 рабочих дней. Тогда можно считать, что К₁ = К₂ = К₃ = 20. Пусть планируемая продолжительность рабочего дня работников 1-ой категории равна 6 часам, работников 2-ой категории - 7 часам, а работников 3-ей категории - 8 часам с учетом различных потерь рабочего времени, т.е. S₁=6, S₂=7, S₃=8. Тогда полезный фонд рабочего времени работников каждой категории будет равен:

F₁=6*20=120, F₂=7*20=140, F₃=8*20=160.

Приняв значение коэффициента k_о = 1.1 определим брутто-потребность в работниках каждой категории:

,

,

.

Таким образом, потребность в работниках первой категории - 3 человека, второй - 2 человека, третьей - 1 человек. Вместе с тем имеет смысл говорить о работе специалиста третьей категории на 0.5 ставки или о его работе в течении 10 дней вместо 20, если это позволяет технология производства.

Частным случаем функциональной зависимости (2) является зависимость между численностью управленческого персонала определенной категории С₁^* и временем и количеством управленческих работ. Пусть N^* - количество видов управленческих работ, определяющих загрузку определенной категории специалистов; m_n - среднее количество действий управленческого персонала (рсчетов, переговоров, обработки документов), приходящихся на n-ый вид работ в установленный промежуток времени (например, год), а t_n- это среднее время выполнения одного действия при n-ом виде работ; Т -рабочее время специалиста за установленный промежуток времени. Тогда

, (3)

где k₂ - коэффициент необходимого распределения времени, который определяется по формуле:

k₂=k₃*k₄*k₀ ,

где k₃ - коэффициент, учитывающий временные затраты на дополнительные работы (обычно принимается равным от 1,2 до 1,4); k₄ - коэффициент, учитывающий отдых сотрудников в течении рабочего дня работы (обычно принимается равным 1,12).

Пример.

Пусть:

N^*=6, т.е. специалисты требуемой категории заняты при выполнении 6 видов управленческих работ;

Среднее количество действий, приходящихся на каждый из 6-ти видов работ, в течении месяца равно:

m₁=10, m₂=20, m₃=30, m₄=40, m₅=50, m₆=60.

Среднее время выполнения одного действия при n-ом виде работ равно

t₁=0.5ч., t₂=1ч., t₃=1.5ч., t₄=2ч., t₅=1.5ч., t₆=2ч.

Пусть рабочее время специалиста l-ой категории в течении месяца Т=160ч.

Пусть k₃=1.3, k₄=1.12, k₀=1.1, тогда

k₂=1.3*1.12*1.1=1.6,

.

Таким образом, потребность в управленческом персонале данной категории - 4 человека.

4. Потребность в персонале как функция от существующих норм обслуживания.

Функциональная зависимость между требуемой численностью персонала и существующими нормами обслуживания устанавливается следующим образом.

Пусть N - количество видов операций по обслуживанию некоторого производственного агрегата (процесса), которые способны выполнить работники одной профессиональной категории;

t_n - это среднее время выполнения одной операции n-ого вида;

m_n - среднее количество операций n-ого вида;

t’ - время, необходимое для выполнения работником различных дополнительных функций;

Т - полезный фонд рабочего времени за смену.

Тогда норма обслуживания определяется по формуле:

.

Используя эту норму обслуживания можно определить численность работников определенной категории, необходимых для обслуживания данных агрегатов на предприятии:

,

где К - количество агрегатов данного типа на предприятии, а k₈ - коэффициент загрузки.