- •I.Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования проекта федерального закона «о федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
- •II. Основные характеристики проекта федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Основные макроэкономические показатели на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
- •Основные характеристики федерального бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
- •Динамика доходов федерального бюджета
- •Расчет расходов федерального бюджета на 2014-2016 годы
- •Источники финансирования дефицита федерального бюджета
- •Прогноз объема Резервного фонда
- •Прогноз объема Фонда национального благосостояния
- •Объем государственного долга Российской Федерации
- •III. Доходы федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2014 год с оценкой 2013 года
- •Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2014 год по сравнению с оценкой в 2013 году
- •Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2015 год с прогнозом доходов федерального бюджета на 2014 год
- •Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2015 год по сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета на 2014 год
- •Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2016 год с прогнозом доходов федерального бюджета на 2015 год
- •Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2016 год по сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета на 2015 год
- •Особенности расчетов поступлений платежей в федеральный бюджет по основным доходным источникам на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •IV. Расходы федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Программная структура расходов федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Государственная программа «Развитие здравоохранения»
- •Государственная программа «Развитие образования» на 2013 -2020 годы
- •Государственная программа «Социальная поддержка граждан»
- •Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы
- •Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
- •Государственная программа «Содействие занятости населения»
- •Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
- •Государственная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков»
- •Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
- •Государственная программа «Развитие культуры и туризма»
- •Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы
- •Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»
- •Государственная программа «Развитие науки и технологий»
- •Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
- •Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
- •Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы»
- •Государственная программа «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
- •Государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»
- •Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы
- •Государственная программа «Космическая деятельность России на 2013-2020 годы»
- •Государственная программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»
- •Государственная программа «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»
- •Государственная программа «Развитие транспортной системы»
- •Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
- •Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
- •Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»
- •Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
- •Государственная программа «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы
- •Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»
- •Государственная программа «Региональная политика и федеративные отношения»
- •Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»
- •Государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года
- •Государственная программа
- •«Создание условий для эффективного и
- •Ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
- •Субъектов Российской Федерации»
- •Государственная программа «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»
- •Государственная программа «Управление федеральным имуществом»
- •Государственная программа «Управление государственными финансами»
- •Государственная программа «Внешнеполитическая деятельность»
- •Государственная программа «Юстиция»
- •Изменение объемов бюджетных ассигнований по разделамбюджетнойклассификации расходов
- •Объем расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов (в%% к ввп)
- •Объем расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов (в%% общему объему расходов)
- •Раздел «общегосударственные вопросы»
- •Раздел «Национальная оборона»
- •Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •Раздел «национальная экономика»
- •Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Раздел «охрана окружающей среды»
- •Раздел «образование»
- •Раздел «культура, кинематография»
- •Раздел «здравоохранение»
- •Раздел «социальная политика»
- •Раздел «физическая культура и спорт»
- •Раздел «средства массовой информации»
- •Раздел «межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований»
- •V. Межбюджетные отношения с государственными внебюджетными фондами российской федерации
- •Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фондаРоссийской Федерации
- •Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации
- •VI. Межбюджетные отношения
- •Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
- •Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
- •Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
- •Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
- •Дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконур, связанных с арендой космодрома Байконур
- •Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
- •Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
- •Иные межбюджетные трансферты
- •VII. Источники финансирования дефицита федерального бюджета
- •Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Источники внутреннего финансирования дефицитафедерального бюджета
- •Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета
II. Основные характеристики проекта федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Проект федерального бюджета сформирован на основе «консервативного» варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, который характеризуется снижением основных параметров, влияющих на доходы федерального бюджета по сравнению с показателями прогноза, учтенными при формировании федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (таблица 2.1).
Таблица 2.1
Основные макроэкономические показатели на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
показатель |
2013 Оценка |
2014 |
2015 |
2016 | ||||
Закон № 216-ФЗ |
Прогноз |
Откло-нение |
Закон № 216-ФЗ |
Прогноз |
Откло-нение |
Прогноз | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
цены на нефть Urals, долл./барр. |
107,0 |
101,0 |
101,0 |
0,0 |
104,0 |
100,0 |
-4,0 |
100,0 |
цены на газ, долл./тыс. куб.м |
340,3 |
315,7 |
336,8 |
21,1 |
330,5 |
316,6 |
-13,9 |
299,7 |
ВВП, млрд. руб. |
67 588 |
73993 |
73315 |
-678 |
82937 |
79660 |
-3277 |
86837 |
рост ВВП, % |
101,8 |
104,3 |
103,0 |
-1,3 |
104,5 |
103,1 |
-1,4 |
103,3 |
Инвестиции, млрд. руб. |
13 661 |
16128 |
14933 |
-1195 |
18527 |
16577 |
-1950 |
18475 |
объем импорта, млрд. долл. США |
321,3 |
388,3 |
331,3 |
-57,0 |
420,8 |
345,2 |
-75,6 |
361,7 |
объем экспорта, млрд. долл. США |
509,5 |
515,8 |
504,3 |
-11,5 |
538,6 |
505,0 |
-33,6 |
515,8 |
прибыль прибыльных организаций, млрд. руб. |
11 225 |
16000 |
12 735 |
-3 265 |
18585 |
13510 |
-5 075 |
15135 |
инфляция (ИПЦ), % к декабрю пред.года |
6,0 |
4-5 |
4,5-5,5 |
0 |
4-5 |
4-5 |
0 |
4-5 |
курс доллара, рублей за доллар США |
32,0 |
33,0 |
33,4 |
0,4 |
33,7 |
34,3 |
0,6 |
34,9 |
фонд заработной платы, млрд. руб. |
16 470 |
18 295 |
18 017 |
-278 |
20 269 |
19 464 |
-805 |
21 122 |
По итогам 2013 года ожидается, что цена на нефть марки «Юралс» составит 107 долл./барр. В дальнейшем прогнозируется ее снижение до 101 долл./барр. в 2014 и 100 долл./барр. в 2015-2016 годах.
По оценкам Минэкономразвития России объем ВВП за первое полугодие 2013 года вырос на 1,4% при ожидаемых темпах роста 1,8% в целом за год. В 2014-2016 годах темпы прироста ВВП увеличатся незначительно и составят от 3,0 до 3,3%.
Инвестиции в основной капитал в 2012 году увеличились на 6,6 процента. В январе-июле 2013 года инвестиции в основной капитал снизились на 0,7 процента. В последующие месяцы ожидается увеличение инвестиций в основной капитал, что приведет к их приросту по итогам 2013 года на 2,5 процента.
В 2014-2016 годах темпы прироста инвестиций в основной капитал в среднем составят 5,2% в год, что также ниже параметров прогноза, положенного в основу формирования федерального бюджета на 2013-2015 годы.
Из-за прогнозируемого снижения цен на нефть экспорт товаров в 2014-2015 гг. будет ниже, чем в 2013 г., и только в 2016 г. незначительно превысит показатель текущего года (515,8 млрд. долл. в 2016 г. против 509,5 млрд. долл. в 2013 г.).
Импорт товаров будет, напротив, последовательно расти: от 321,3 млрд. долл. в 2013 г. до 361,7 млрд. долл. в 2016 году.
Рост потребительских цен к 2016 году должен снизиться до 4-5 процентов. Положительное влияние на снижение уровня инфляции окажет решение Правительства Российской Федерации о неповышении в 2014 году тарифов на услуги естественных монополий для организаций.
Прибыль прибыльных организаций по итогам 2012 года составила 11 575 млрд. рублей. По оценке Минэкономразвития России, в 2013 году прибыль прибыльных организаций снизится на 3 процента.
В 2014-2016 годах прогнозируется рост прибыли прибыльных организаций на 6-13% ежегодно.
Фонд заработной платы в 2012 году составил 14 667 млрд. рублей. В 2013 году ожидается его рост на 12,3%, в 2014-2016 года - на 8-9 процентов.
При этом прирост реальной заработной платы будет превышать темпы прироста производительности труда.
Таким образом, в целом макроэкономические параметры ухудшают условия сбалансированности федерального бюджета по сравнению с показателями, принятыми за основу при формировании проекта федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
Основные характеристики федерального бюджета были скорректированы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития (таблица 2.2).
Таблица 2.2