- •I.Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования проекта федерального закона «о федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
- •II. Основные характеристики проекта федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Основные макроэкономические показатели на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
- •Основные характеристики федерального бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
- •Динамика доходов федерального бюджета
- •Расчет расходов федерального бюджета на 2014-2016 годы
- •Источники финансирования дефицита федерального бюджета
- •Прогноз объема Резервного фонда
- •Прогноз объема Фонда национального благосостояния
- •Объем государственного долга Российской Федерации
- •III. Доходы федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2014 год с оценкой 2013 года
- •Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2014 год по сравнению с оценкой в 2013 году
- •Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2015 год с прогнозом доходов федерального бюджета на 2014 год
- •Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2015 год по сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета на 2014 год
- •Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2016 год с прогнозом доходов федерального бюджета на 2015 год
- •Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2016 год по сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета на 2015 год
- •Особенности расчетов поступлений платежей в федеральный бюджет по основным доходным источникам на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •IV. Расходы федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Программная структура расходов федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Государственная программа «Развитие здравоохранения»
- •Государственная программа «Развитие образования» на 2013 -2020 годы
- •Государственная программа «Социальная поддержка граждан»
- •Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы
- •Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
- •Государственная программа «Содействие занятости населения»
- •Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
- •Государственная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков»
- •Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
- •Государственная программа «Развитие культуры и туризма»
- •Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы
- •Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»
- •Государственная программа «Развитие науки и технологий»
- •Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
- •Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
- •Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы»
- •Государственная программа «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
- •Государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»
- •Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы
- •Государственная программа «Космическая деятельность России на 2013-2020 годы»
- •Государственная программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»
- •Государственная программа «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»
- •Государственная программа «Развитие транспортной системы»
- •Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
- •Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
- •Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»
- •Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
- •Государственная программа «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы
- •Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»
- •Государственная программа «Региональная политика и федеративные отношения»
- •Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»
- •Государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года
- •Государственная программа
- •«Создание условий для эффективного и
- •Ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
- •Субъектов Российской Федерации»
- •Государственная программа «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»
- •Государственная программа «Управление федеральным имуществом»
- •Государственная программа «Управление государственными финансами»
- •Государственная программа «Внешнеполитическая деятельность»
- •Государственная программа «Юстиция»
- •Изменение объемов бюджетных ассигнований по разделамбюджетнойклассификации расходов
- •Объем расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов (в%% к ввп)
- •Объем расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов (в%% общему объему расходов)
- •Раздел «общегосударственные вопросы»
- •Раздел «Национальная оборона»
- •Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •Раздел «национальная экономика»
- •Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Раздел «охрана окружающей среды»
- •Раздел «образование»
- •Раздел «культура, кинематография»
- •Раздел «здравоохранение»
- •Раздел «социальная политика»
- •Раздел «физическая культура и спорт»
- •Раздел «средства массовой информации»
- •Раздел «межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований»
- •V. Межбюджетные отношения с государственными внебюджетными фондами российской федерации
- •Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фондаРоссийской Федерации
- •Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации
- •VI. Межбюджетные отношения
- •Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
- •Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
- •Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
- •Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
- •Дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконур, связанных с арендой космодрома Байконур
- •Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
- •Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
- •Иные межбюджетные трансферты
- •VII. Источники финансирования дефицита федерального бюджета
- •Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Источники внутреннего финансирования дефицитафедерального бюджета
- •Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета
Государственная программа «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»
Целью государственной программы «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» является обеспечение устойчивого социально-экономического развития Калининградской области.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задачгосударственной программы:
создание опорной инфраструктуры области;
развитие конкурентоспособных секторов экономики;
повышение уровня и качества жизни населения;
развитие туризма и повышение мобильности населения.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.67):
Таблица 4.67
Индикаторы |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Объем валового регионального продукта на душу населения (тыс. рублей) |
298,1 |
333,6 |
359,1 |
306,5 |
518,0 |
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) на душу населения (в постоянных ценах 2003 года) (рублей) |
23 580,4 |
24 759,4 |
25 873,6 |
21 992,6 |
35 672,7 |
Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Калининградской области (млрд. рублей) |
33,6 |
35,4 |
37,5 |
34,9 |
60,1 |
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (процент) |
6,4 |
6,0 |
6,0 |
10,9 |
5,3 |
Среднедушевые денежные доходы населения (рублей в месяц) |
20 630,0 |
22 638,0 |
24 668 |
25 161,4 |
40011,0 |
Производительность труда одного занятого в экономике (тыс. рублей) |
575,6 |
635,3 |
696,6 |
613,0 |
1 107,5 |
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» представлены в таблице 4.68.
Таблица 4.68
млн. рублей
Наименование |
2013 год (Закон № 216-ФЗ) |
2014 год |
2015 год |
2016 год | |||||||||
Паспорт ГП |
Проект |
Отклонение от Паспорта |
Изменение к предыдущему году, % |
Паспорт ГП |
Проект |
Отклонение от Паспорта |
Изменение к предыдущему году, % |
Паспорт ГП |
Проект |
Отклонение от Паспорта |
Изменение к предыдущему году, % | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
6=4/2*100 |
7 |
8 |
9=8-7 |
10=8/4*100 |
11 |
12 |
13=12-11 |
14=12/8*100 |
Всего |
6 316,8 |
6 319,3 |
12 731,2 |
6 411,9 |
201,5 |
6 810,4 |
11 580,1 |
4 769,7 |
91,0 |
0,0 |
6 469,9 |
6 469,9 |
55,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года |
6 316,8 |
6 319,3 |
12 731,2 |
6 411,9 |
201,5 |
6 810,4 |
11 580,1 |
4 769,7 |
91,0 |
0,0 |
6 469,9 |
6 469,9 |
55,9 |
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» в 2014 году – 12 731,2 млн. рублей, в 2015 году – 11 580,1 млн. рублей и в 2016 году – 6 469,9 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы увеличены в 2014 году на 6 411,9 млн. рублей, в 2015 году – на 4 769,7 млн. рублей, что обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований с иных государственных программ для реализации федеральной целевой программы развития Калининградской области до 2015 года в 2014 году в сумме 6 668,3 млн. рублей, в 2015 году – 5 000,0 млн. рублей.
Реализация федеральной целевой программы развития Калининградской области завершается в 2015 году, тем не менее разрабатывается проект концепции федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Калининградской области на период 2015-2020 годов». Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы на 2016 год предусмотрены в сумме 6 469,9 млн. рублей
В 2014 году расходы на реализацию государственной программы относительно уровня 2013 года увеличатся на 6 414,4 млн. рублей, в 2015 году относительно уровня 2014 года уменьшатся на 1 151,1 млн. рублей, в 2016 году относительно уровня 2015 года – на 5 110,2 млн. рублей, что связано с динамикой финансирования федеральной целевой программы в составе государственной программы.