- •I.Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования проекта федерального закона «о федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
- •II. Основные характеристики проекта федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Основные макроэкономические показатели на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
- •Основные характеристики федерального бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
- •Динамика доходов федерального бюджета
- •Расчет расходов федерального бюджета на 2014-2016 годы
- •Источники финансирования дефицита федерального бюджета
- •Прогноз объема Резервного фонда
- •Прогноз объема Фонда национального благосостояния
- •Объем государственного долга Российской Федерации
- •III. Доходы федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2014 год с оценкой 2013 года
- •Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2014 год по сравнению с оценкой в 2013 году
- •Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2015 год с прогнозом доходов федерального бюджета на 2014 год
- •Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2015 год по сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета на 2014 год
- •Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2016 год с прогнозом доходов федерального бюджета на 2015 год
- •Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2016 год по сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета на 2015 год
- •Особенности расчетов поступлений платежей в федеральный бюджет по основным доходным источникам на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •IV. Расходы федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Программная структура расходов федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Государственная программа «Развитие здравоохранения»
- •Государственная программа «Развитие образования» на 2013 -2020 годы
- •Государственная программа «Социальная поддержка граждан»
- •Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы
- •Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
- •Государственная программа «Содействие занятости населения»
- •Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
- •Государственная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков»
- •Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
- •Государственная программа «Развитие культуры и туризма»
- •Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы
- •Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»
- •Государственная программа «Развитие науки и технологий»
- •Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
- •Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
- •Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы»
- •Государственная программа «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
- •Государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»
- •Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы
- •Государственная программа «Космическая деятельность России на 2013-2020 годы»
- •Государственная программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»
- •Государственная программа «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»
- •Государственная программа «Развитие транспортной системы»
- •Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
- •Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
- •Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»
- •Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
- •Государственная программа «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы
- •Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»
- •Государственная программа «Региональная политика и федеративные отношения»
- •Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»
- •Государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года
- •Государственная программа
- •«Создание условий для эффективного и
- •Ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
- •Субъектов Российской Федерации»
- •Государственная программа «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»
- •Государственная программа «Управление федеральным имуществом»
- •Государственная программа «Управление государственными финансами»
- •Государственная программа «Внешнеполитическая деятельность»
- •Государственная программа «Юстиция»
- •Изменение объемов бюджетных ассигнований по разделамбюджетнойклассификации расходов
- •Объем расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов (в%% к ввп)
- •Объем расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов (в%% общему объему расходов)
- •Раздел «общегосударственные вопросы»
- •Раздел «Национальная оборона»
- •Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •Раздел «национальная экономика»
- •Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Раздел «охрана окружающей среды»
- •Раздел «образование»
- •Раздел «культура, кинематография»
- •Раздел «здравоохранение»
- •Раздел «социальная политика»
- •Раздел «физическая культура и спорт»
- •Раздел «средства массовой информации»
- •Раздел «межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований»
- •V. Межбюджетные отношения с государственными внебюджетными фондами российской федерации
- •Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фондаРоссийской Федерации
- •Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации
- •VI. Межбюджетные отношения
- •Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
- •Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
- •Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
- •Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
- •Дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконур, связанных с арендой космодрома Байконур
- •Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
- •Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
- •Иные межбюджетные трансферты
- •VII. Источники финансирования дефицита федерального бюджета
- •Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Источники внутреннего финансирования дефицитафедерального бюджета
- •Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета
Государственная программа «Развитие культуры и туризма»
Целью государственной программы «Развитие культуры и туризма» является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развития туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задачгосударственной программы:
сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и международного туризма;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.20):
Таблица 4.20
Индикаторы |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (процент) |
109,19 |
111,9 |
116,97 |
122,43 |
135,72 |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения (процент) |
31,24 |
32,01 |
32,79 |
33,59 |
37,0 |
Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом (процент) |
3 |
6 |
9 |
12 |
25 |
Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году (процент) |
1 |
2 |
3 |
5 |
9 |
Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году (процент) |
103,84 |
109,59 |
119,18 |
134,25 |
191,78 |
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» представлены в таблице 4.21.
Таблица 4.21
млн. рублей
Наименование |
2013 год (Закон № 216-ФЗ) |
2014 год |
2015 год |
2016 год | |||||||||
Паспорт ГП |
Проект |
Отклонение от Паспорта |
Изменение к предыдущему году, % |
Паспорт ГП |
Проект |
Отклонение от Паспорта |
Изменение к предыдущему году, % |
Паспорт ГП |
Проект |
Отклонение от Паспорта |
Изменение к предыдущему году, % | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
6=4/2*100 |
7 |
8 |
9=8-7 |
10=8/4*100 |
11 |
12 |
13=12-11 |
14=12/8*100 |
Всего |
100 928,3 |
101 020,7 |
101 134,3 |
113,6 |
100,2 |
104 462,7 |
100 916,7 |
-3 546,0 |
99,8 |
104 903,5 |
103 627,5 |
-1 275,8 |
102,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма «Наследие» |
34 690,0 |
32 950,8 |
30 222,9 |
-2 727,9 |
87,1 |
30 204,8 |
29 698,3 |
-506,5 |
98,3 |
31 115,9 |
29 938,4 |
-1 177,5 |
100,8 |
Подпрограмма «Искусство» |
32 376,8 |
30 174,3 |
34 957,9 |
4 783,6 |
108,0 |
30 451,2 |
31 031,9 |
580,7 |
88,8 |
29 788,2 |
30 912,7 |
1 124,5 |
99,6 |
Подпрограмма «Туризм» |
120,5 |
106,2 |
328,6 |
222,4 |
272,7 |
106,4 |
328,8 |
222,4 |
100,1 |
106,4 |
329,0 |
222,6 |
100,1 |
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» |
9 459,9 |
11 525,5 |
10 021,9 |
-1 503,6 |
105,9 |
15 658,5 |
13 103,7 |
-2 554,8 |
130,8 |
14 049,8 |
17 224,6 |
3 174,8 |
131,4 |
Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)» |
21 794,1 |
21 379,5 |
20 962,9 |
-416,6 |
96,2 |
22 838,9 |
21 811,2 |
-1 027,7 |
104,0 |
24 302,1 |
20 280,2 |
-4021,9 |
93,0 |
Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» |
2 487,0 |
4 884,4 |
4 640,2 |
-244,2 |
186,6 |
5 202,9 |
4 942,8 |
-260,1 |
106,5 |
5 541,1 |
4 942,8 |
-598,3 |
100,0 |
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие культуры и туризма» в 2014 году – 101 134,3 млн. рублей, в 2015 году – 100 916,7 млн. рублей и в 2016 году – 103 627,5 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы увеличены в 2014 году на 113,6 млн. рублей, в 2015 и 2016 годах уменьшены соответственно на 3 546,0 млн. рублей и на 1 275,8 млн. рублей.
В целом на формирование указанных отклонений повлияли:
системные решения по сокращению расходов федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, субсидий юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, а также субсидий бюджетным и автономным учреждениям;
перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию отдельных объектов, включенных в федеральную целевую программу «Культура России на 2012-2018 годы)» и непрограммную часть федеральной адресной инвестиционной программы с 2014-2016 годов на более поздние сроки реализации;
уточнение объемов использования средств займов Международного банка реконструкции и развития и средств софинансирования из федерального бюджета по проектам в рамках перечней «Кредиты (займы) международных финансовых организаций» Программы государственных внешних заимствований Российской Федерации на 2014 год и Программы государственных внешних заимствований Российской Федерации на плановый период 2015 и 2016 годов в соответствии с предложениями Министерства культуры Российской Федерации, ответственного за реализацию проектов, с учетом планов закупок товаров, работ и услуг по проектам и условий Соглашений о займах между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития.
При этом предусмотрено увеличение в 2014 году объемов бюджетных ассигнований на мероприятия, проводимые в рамках Года культуры, с учетом общих подходов по сокращению расходов федерального бюджета, в составе подпрограмм «Наследие» и «Искусство».
Кроме того, сокращение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы «Наследие» связано с формированием в рамках государственной программы «Региональная политика и федеративные отношения» единой субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, включающей в том числе ранее предоставляемые в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения – в 2014 году – 319,3 млн. рублей, в 2015 году – 332,4 млн. рублей, в 2016 году – 332,4 млн. рублей.
Увеличение расходов на реализацию государственной программы в 2014 году относительно уровня 2013 года составит 206,0 млн. рублей, что, помимо общих подходов, используемых при формировании бюджета, связано с:
завершением отдельных инвестиционных проектов, например, строительства второй сцены Мариинского театра, Большого драматического театра;
увеличением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подготовки и проведения отдельных мероприятий в рамках празднования в 2014 году Года культуры;
увеличением в номинальном объеме, относительно 2013 года, бюджетных ассигнований на реализацию положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в части оплаты труда работников учреждений культуры.
Расходы на реализацию государственной программы в 2015 году сократятся относительно уровня 2014 года на 217,6 млн. рублей, в 2016 году увеличатся относительно уровня 2015 года на 2 710,8 млн. рублей. Это связано с принятыми общими подходами к формированию бюджетных ассигнований.