- •I.Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования проекта федерального закона «о федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
- •II. Основные характеристики проекта федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Основные макроэкономические показатели на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
- •Основные характеристики федерального бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
- •Динамика доходов федерального бюджета
- •Расчет расходов федерального бюджета на 2014-2016 годы
- •Источники финансирования дефицита федерального бюджета
- •Прогноз объема Резервного фонда
- •Прогноз объема Фонда национального благосостояния
- •Объем государственного долга Российской Федерации
- •III. Доходы федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2014 год с оценкой 2013 года
- •Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2014 год по сравнению с оценкой в 2013 году
- •Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2015 год с прогнозом доходов федерального бюджета на 2014 год
- •Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2015 год по сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета на 2014 год
- •Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2016 год с прогнозом доходов федерального бюджета на 2015 год
- •Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2016 год по сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета на 2015 год
- •Особенности расчетов поступлений платежей в федеральный бюджет по основным доходным источникам на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •IV. Расходы федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Программная структура расходов федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Государственная программа «Развитие здравоохранения»
- •Государственная программа «Развитие образования» на 2013 -2020 годы
- •Государственная программа «Социальная поддержка граждан»
- •Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы
- •Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
- •Государственная программа «Содействие занятости населения»
- •Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
- •Государственная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков»
- •Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
- •Государственная программа «Развитие культуры и туризма»
- •Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы
- •Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»
- •Государственная программа «Развитие науки и технологий»
- •Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
- •Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
- •Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы»
- •Государственная программа «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
- •Государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»
- •Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы
- •Государственная программа «Космическая деятельность России на 2013-2020 годы»
- •Государственная программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»
- •Государственная программа «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»
- •Государственная программа «Развитие транспортной системы»
- •Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
- •Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
- •Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»
- •Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
- •Государственная программа «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы
- •Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»
- •Государственная программа «Региональная политика и федеративные отношения»
- •Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»
- •Государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года
- •Государственная программа
- •«Создание условий для эффективного и
- •Ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
- •Субъектов Российской Федерации»
- •Государственная программа «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»
- •Государственная программа «Управление федеральным имуществом»
- •Государственная программа «Управление государственными финансами»
- •Государственная программа «Внешнеполитическая деятельность»
- •Государственная программа «Юстиция»
- •Изменение объемов бюджетных ассигнований по разделамбюджетнойклассификации расходов
- •Объем расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов (в%% к ввп)
- •Объем расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов (в%% общему объему расходов)
- •Раздел «общегосударственные вопросы»
- •Раздел «Национальная оборона»
- •Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •Раздел «национальная экономика»
- •Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Раздел «охрана окружающей среды»
- •Раздел «образование»
- •Раздел «культура, кинематография»
- •Раздел «здравоохранение»
- •Раздел «социальная политика»
- •Раздел «физическая культура и спорт»
- •Раздел «средства массовой информации»
- •Раздел «межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований»
- •V. Межбюджетные отношения с государственными внебюджетными фондами российской федерации
- •Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фондаРоссийской Федерации
- •Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации
- •VI. Межбюджетные отношения
- •Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
- •Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
- •Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
- •Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
- •Дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконур, связанных с арендой космодрома Байконур
- •Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
- •Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
- •Иные межбюджетные трансферты
- •VII. Источники финансирования дефицита федерального бюджета
- •Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Источники внутреннего финансирования дефицитафедерального бюджета
- •Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета
Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы»
Целью государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы» является создание высококонкурентной авиационной промышленности и закрепление ее позиции на мировом рынке в качестве третьего производителя по объемам выпуска авиационной техники.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задачгосударственной программы:
создание корпораций мирового уровня в ключевых сегментах авиастроения;
создание научно-технического задела, обеспечивающего мировое лидерство в авиационных технологиях;
совершенствование нормативно-правового регулирования в области авиационной промышленности;
развитие кадрового потенциала авиационной промышленности.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4.32):
Таблица 4.32
Индикаторы |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг промышленных предприятий отрасли авиастроения (авиационная выручка) ( тыс. рублей) |
547 214 124 |
615 971 547 |
764 524 324 |
797 998 672 |
1 207 324 734 |
Производительность труда на предприятиях авиационной промышленности (тыс. рублей) |
2 335 |
2 638 |
3 326 |
3 660 |
7 116 |
Рентабельность продаж промышленных предприятий отрасли авиастроения чистая (процент) |
4,0 |
3,9 |
4,0 |
3,8 |
5,8 |
Количество поставленных самолетов военного и гражданского назначения (единиц) |
141 |
170 |
218 |
198 |
295 |
Количество поставленных вертолётов военного и гражданского назначения (единиц) |
354 |
399 |
385 |
390 |
468 |
Количество поставленных авиационных двигателей военного и гражданского назначения (единиц) |
1 355 |
1 768 |
1 835 |
1 961 |
3 194 |
Количество поставленных двигателей для наземных и судовых газотурбинных установок (единиц) |
57 |
110 |
117 |
114 |
71 |
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную программу Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы» представлены в таблице 4.33.
Таблица 4.33
млн. рублей
Наименование |
2013 год (Закон № 216-ФЗ) |
2014 год |
2015 год |
2016 год | |||||||||
Паспорт ГП |
Проект |
Отклонение от Паспорта |
Изменение к предыдущему году, % |
Паспорт ГП |
Проект |
Отклонение от Паспорта |
Изменение к предыдущему году, % |
Паспорт ГП |
Проект |
Отклонение от Паспорта |
Изменение к предыдущему году, % | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
6=4/2*100 |
7 |
8 |
9=8-7 |
10=8/4*100 |
11 |
12 |
13=12-11 |
14=12/8*100 |
Всего |
55 811,6 |
63 220,2 |
58 249,1 |
-4 971,1 |
104,4 |
60 625,4 |
60 085,6 |
-539,8 |
103,2 |
56 446,8 |
55 850,1 |
-596,7 |
93,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма «Самолетостроение» |
7 246,9 |
8 592,2 |
8 592,2 |
0,0 |
118,6 |
8 092,2 |
8 092,2 |
0,0 |
94,2 |
15 908,7 |
15 908,7 |
0,0 |
196,6 |
Подпрограмма «Вертолетостроение» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
0,0 |
- |
5 199,8 |
5 199,8 |
0,0 |
- |
Подпрограмма «Авиационное двигателестроение» |
4 042,4 |
4 813,7 |
2 512,6 |
-2 301,1 |
62,2 |
1 525,7 |
1 448,1 |
-77,6 |
57,6 |
5 363,4 |
5 275,4 |
-88,0 |
364,3 |
Подпрограмма «Авиационноеагрегатостроение» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
2 740,6 |
2 740,6 |
0,0 |
- |
Подпрограмма «Авиационное приборостроение» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
3 099,6 |
3 099,6 |
0,0 |
- |
Подпрограмма «Малая авиация» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
570,0 |
570,0 |
0,0 |
- |
Подпрограмма «Авиационная наука и технологии» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
12 857,7 |
12 857,7 |
0,0 |
- |
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы» |
2 593,0 |
4 290,3 |
3 928,1 |
-362,2 |
151,5 |
2 586,0 |
4 612,0 |
2 026,0 |
117,4 |
10 707,0 |
10 198,3 |
-508,7 |
221,1 |
Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года» |
41 929,3 |
45 524,0 |
43 216,2 |
-2 307,7 |
103,1 |
48 421,5 |
45 933,3 |
-2 488,2 |
106,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы»в 2014 году – 58 249,1 млн. рублей, в 2015 году – 60 085,6 млн. рублей и в 2016 году – 55 850,1 млн. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы уменьшены в 2014 году на 4 971,1 млн. рублей, в 2015 году – на 539,9 млн. рублей, в 2016 году – на 596,7 млн. рублей.
Указанные отклонения обусловлены сокращением объемов бюджетных ассигнований:
на цели осуществления взноса в уставный капитал ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» на финансирование стартовых убытков ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн», в рамках развития производства авиационных двигателей SAM-146 для самолетаSSJ-100 в рамках подпрограммы «Авиационное двигателестроение»– в 2014 году на 1 940,0 млн. рублей;
на реализацию ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года» –в 2014 году на 2 307,7 млн. рублей, в 2015 году – 2 488,2 млн. рублей.
При этом в 2015 году предусматривается увеличение объемов финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» в части предоставления субсидий российским лизинговым компаниям на цели приобретения воздушных судов и тренажеров к ним на 2 677,8 млн. рублей.
Увеличение объемов расходов на реализацию государственной программы в 2014 году относительно уровня 2013 года составляет 2 437,5 млн. рублей, в 2015 году относительно уровня 2014 года – 1 836,4 млн. рублей, что связано, главным образом, с увеличением расходов на реализацию ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года».
В 2016 году относительно уровня 2015 года снижение расходов на государственную программу составит 4 235,5 млн. рублей. Это связано преимущественно с окончанием финансирования федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года».