- •I.Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования проекта федерального закона «о федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
- •II. Основные характеристики проекта федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Основные макроэкономические показатели на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
- •Основные характеристики федерального бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
- •Динамика доходов федерального бюджета
- •Расчет расходов федерального бюджета на 2014-2016 годы
- •Источники финансирования дефицита федерального бюджета
- •Прогноз объема Резервного фонда
- •Прогноз объема Фонда национального благосостояния
- •Объем государственного долга Российской Федерации
- •III. Доходы федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2014 год с оценкой 2013 года
- •Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2014 год по сравнению с оценкой в 2013 году
- •Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2015 год с прогнозом доходов федерального бюджета на 2014 год
- •Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2015 год по сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета на 2014 год
- •Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2016 год с прогнозом доходов федерального бюджета на 2015 год
- •Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2016 год по сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета на 2015 год
- •Особенности расчетов поступлений платежей в федеральный бюджет по основным доходным источникам на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •IV. Расходы федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Программная структура расходов федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Государственная программа «Развитие здравоохранения»
- •Государственная программа «Развитие образования» на 2013 -2020 годы
- •Государственная программа «Социальная поддержка граждан»
- •Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы
- •Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
- •Государственная программа «Содействие занятости населения»
- •Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
- •Государственная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков»
- •Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
- •Государственная программа «Развитие культуры и туризма»
- •Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы
- •Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»
- •Государственная программа «Развитие науки и технологий»
- •Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
- •Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
- •Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы»
- •Государственная программа «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
- •Государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»
- •Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы
- •Государственная программа «Космическая деятельность России на 2013-2020 годы»
- •Государственная программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»
- •Государственная программа «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»
- •Государственная программа «Развитие транспортной системы»
- •Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
- •Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
- •Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»
- •Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
- •Государственная программа «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы
- •Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»
- •Государственная программа «Региональная политика и федеративные отношения»
- •Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»
- •Государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года
- •Государственная программа
- •«Создание условий для эффективного и
- •Ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
- •Субъектов Российской Федерации»
- •Государственная программа «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»
- •Государственная программа «Управление федеральным имуществом»
- •Государственная программа «Управление государственными финансами»
- •Государственная программа «Внешнеполитическая деятельность»
- •Государственная программа «Юстиция»
- •Изменение объемов бюджетных ассигнований по разделамбюджетнойклассификации расходов
- •Объем расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов (в%% к ввп)
- •Объем расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов (в%% общему объему расходов)
- •Раздел «общегосударственные вопросы»
- •Раздел «Национальная оборона»
- •Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •Раздел «национальная экономика»
- •Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Раздел «охрана окружающей среды»
- •Раздел «образование»
- •Раздел «культура, кинематография»
- •Раздел «здравоохранение»
- •Раздел «социальная политика»
- •Раздел «физическая культура и спорт»
- •Раздел «средства массовой информации»
- •Раздел «межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований»
- •V. Межбюджетные отношения с государственными внебюджетными фондами российской федерации
- •Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фондаРоссийской Федерации
- •Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации
- •VI. Межбюджетные отношения
- •Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
- •Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
- •Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
- •Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
- •Дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконур, связанных с арендой космодрома Байконур
- •Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
- •Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
- •Иные межбюджетные трансферты
- •VII. Источники финансирования дефицита федерального бюджета
- •Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •Источники внутреннего финансирования дефицитафедерального бюджета
- •Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета
Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2016 год с прогнозом доходов федерального бюджета на 2015 год
Показатель |
Прогноз 2015 года |
Прогноз 2016 года |
Отклонение прогноза 2016 года от прогноза 2015 года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы, всего (млн. рублей) |
14 564 940,9 |
15 905 708,7 |
1 340 767,8 |
в %% к ВВП |
18,3 |
18,3 |
0,0 |
Нефтегазовые доходы, млн. рублей |
6 818 623,7 |
6 843 079,6 |
24 455,9 |
в %% к ВВП |
8,6 |
7,9 |
-0,7 |
Доходы без учета нефтегазовых доходов, млн. рублей |
7 746 317,2 |
9 062 629,1 |
1 316 311,9 |
в %% к ВВП |
9,7 |
10,4 |
0,7 |
Основные факторы, повлиявшие на увеличение прогноза доходов федерального бюджета на 2016 год, приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6
Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2016 год по сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета на 2015 год
млн. рублей
Прогноз доходов федерального бюджета на 2015 год |
14 564 940,9 |
Прогноз доходов федерального бюджета на 2016 год |
15 905 708,7 |
Отклонение |
1 340 767,8 |
из него: |
|
Макроэкономические показатели (всего) |
547 621,0 |
в том числе: |
|
Изменение ВВП |
520 395,3 |
Изменение курса доллара США |
104 570,2 |
Изменение объемов импорта |
41 707,9 |
Изменение объемов прибыли прибыльных организаций |
38 171,3 |
Изменение объемов экспорта углеводородного сырья |
-53 763,7 |
Изменение объемов добычи углеводородного сырья |
-37 378,1 |
Изменение объемов экспорта |
-32 162,6 |
Изменение экспортных цен на газ |
-30 558,5 |
Изменение прочих объемных показателей (в т.ч. изменение объемов и структуры реализации подакцизной продукции и объемов добычи нефти при выполнении соглашений о разделе продукции) |
-3 360,8 |
Факторы, не связанные с макроэкономическими показателями (всего) |
793 146,8 |
в том числе: |
|
Изменение законодательства |
667 848,2 |
из них: |
|
дополнительные доходы федерального бюджета в виде дивидендов от ОАО «Роснефтегаз» в результате продажи акций ОАО «НК «Роснефть» |
423 500,0 |
индексация специфических ставок акцизов по подакцизным товарам |
159 877,4 |
увеличение размера чистой прибыли акционерных обществ, направляемой на выплату дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации |
105 985,5 |
повышение базовой ставки налога на добычу полезных ископаемых на нефть |
135 433,0 |
индексация ставок налога на добычу газа горючего природного и газового конденсата |
24 692,9 |
индексация ставок водного налога и платы за пользование водными объектами |
2 892,4 |
снижение предельной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть |
-99 080,4 |
снижение средневзвешенных ставок импортного тарифа в связи с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию |
-45 083,0 |
снижение ставки вывозной таможенной пошлины на «светлые» нефтепродукты, за исключением бензинов |
-31 674,1 |
снижение средних ставок вывозных таможенных пошлин на прочие экспортные товары в связи с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию |
-8 695,5 |
Прочие |
125 298,6 |
из них: |
|
Изменение структуры налоговой базы НДС |
107 650,6 |
Дивиденды по акциям, принадлежащим Российской Федерации |
31 093,7 |
Доходы от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния |
-20 539,8 |